监督索引号53092700148600000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、商务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县商务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2、负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　6、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　7、负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9、推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10、贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　11、负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

　　12、负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14、会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县商务局设5个内设机构。分别是:办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、办公室

　　负责机关日常运转工作；协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作；负责机关公务员绩效评价考核及退休老干部管理工作；指导系统普法工作和行政审批制度改革；负责机关规范性文件的合法性审核；承担行政复议、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作；承担重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草及重要文稿的审核工作；负责承办县委、县政府及县直各部门需要县商务局配合的有关工作，协调相关的社会公共管理工作；承担基层党的建设和党风廉政建设工作，负责工会、青少年和妇女工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、国内贸易促进和市场体系建设股

　　牵头负责全县商务运行状况的监测、分析及信息发布工作，并实施调控；负责全县主要消费品市场控调和生产资料流通审查工作；指导和规范全县批发、零售、住宿、餐饮、再生资源回收和居民服务等行业健康发展；负责协调县内外贸易货物运输和仓储管理工作；协调组织市场专项整治行动，督办市场举报案件，依法查处违反法律、法规的经营行为，规范市场秩序，维护生产者、经营者和消费者的合法权益；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批、指导和绩效评估；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；负责商务领域安全生产工作；负责拟订全县内贸发展战略、行业规划，拟订优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内外贸结合；组织实施国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划，推进流通方式和组织形式现代化；组织实施全县培育和完善市场体系的中、长期规划，指导市场建设和管理工作；指导大宗产品批发市场和汽车等主要商品的流通服务市场规划建设工作；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划审批；牵头负责商务领域行政审批工作，推动“放管服”改革，优化营商环境；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、对外贸易和外商投资管理股

　　负责制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划；制定边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理边境贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县东盟国家进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；负责全县外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；组织指导全县机电和高新企业开拓国际市场，并对产品进出口情况进行统计、分析、监控；负责全县军民两用物品及技术的进出口监管；负责中小企业开拓国际市场的项目申报、筛选、考核评价工作；负责全县边境地区边民互市贸易政策协调和管理工作；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；负责拟订全县外国投资的政策、措施和中长期规划；管理全县外国投资项目合同、章程的审批工作；监督外国投资企业执行我国有关法律、法规、合同情况，并协调处理有关问题；审批上报国家限制投资和涉及配额许可证管理的进出口商品的外商独资企业情况；编报外国投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品进口计划，负责外资统计工作；协调参与重要的商务外事活动，申报、协调、管理联合国多边组织、双边政府、国际民间组织对全县的无偿援助项目；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、边境经济发展股

　　负责组织实施国家、省、市、县沿边对外开放的决策部署，结合本地实际，拟订边境地区发展政策，组织拟订全县边境地区发展规划；负责边境经济合作区、跨境经济合作区建设调研、申报及协调推进工作；组织拟订全县对外经济合作发展规划，积极实施“走出去”战略，指导对外承包工程、劳务合作、境外投资、资源开发、农业开发、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；对县内企业在国外开办企业实施监管、监测，分析对外经济合作企业运行情况；统筹协调境外罂粟替代产业发展工作，制定和组织实施境外替代发展规划；负责申报全县境外罂粟替代发展项目并实施监管和运行效绩评价，组织制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；配合上级部门负责《云南省境外罂粟替代种植企业证书》的年度审核；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、口岸管理股

　　负责按国家口岸开放的相关政策规定，编制和申报全县口岸开放、建设规划；申报口岸开放与关闭及基础设施建设计划，管理和分配上级下拨的口岸建设资金；协调处理口岸各检查检验单位在口岸开放、建设、管理、通关等工作中出现的问题，确保口岸安全畅通；监测口岸运行，及时研究分析口岸运行情况；开展口岸出入境管理法律、法规规定的普及宣传工作；牵头负责商务领域改革工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入169.22万元，其中：一般公共预算财政拨款169.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　因机构改革新成立单位，无2019年部门财务总收入对比数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 169.22万元，

　　其中:本年收入169.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.22万元（本级财力169.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款收入对比数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出169.22万元。与上年对比增加0万元，增0%。财政拨款安排支出 169.22万元，其中，基本支出169.22万元，与上年对比增加0万元，增0%,主要原因是因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款收入对比数。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，减0%，主要原因是因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款收入对比数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于1、社会保障和就业支出44.14万元。主要用于（1）2080501行政离退休统筹外32.01万元，（2）2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.19万元。（3）2089901其他社会保障和就业支出0.94万元。

　　2、一般公共服务支出109.39万元。主要用于2011301行政运行109.39万元。

　　3、卫生健康支出7.3万元。主要用于（1）2101101行政单位医疗6.67万元，（2）2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　4、住房保障支出8.39万元。主要用于2210201住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出169.22万元，项目支出0万元）。主要用于（1）干部职工工资福利支出128.13万元，其中：基本工资31.5万元、津贴补贴47.14万元、年终一次性奖金2.46万元、绩效工资19.2万元、机关事业基本养老保险缴费11.19万元、职工基本医疗缴费6.67万元、其他社会保障缴费1.57万元（工伤保险0.11万元、生育保险0.77万元、失业保险0.06万元、大病保险0.63万元）、住房公积金8.39万元。（2）商品和服务支出9.08万元；其中：办公费2万元、其他交通费7.08万元。（3）对个人和家庭的补助32.01万元，其中支付退休人员统筹外32.01万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源县商务局2020年市对下转移支付项目2个，项目资金454.00万元。一是沧源县达懂通道抵边检查室建设项目。绩效目标：项目建成后，将有效改善达懂通道基础设施建设较差的实际问题，真正实现达懂通道检查室抵边开展服务工作，逐步维护我县边境正常的经济社会秩序，巩固边疆繁荣稳定。同时将不断提升通道服务功能，为驻守移民警察安心工作、扎根边疆，以及为下一步逐步建设正规化、科学化、合理化的新型口岸通道以及树立良好通道形象奠定基础，综合效益较为显著。二是沧源县口岸、通道运行经费项目。绩效目标：项目实施后，将有效改善通关条件，提高通关效率，保障口岸、通道有效运行。为应急处置、执勤执法和口岸管理提供了坚实的硬件保障以及为下一步逐步建设正规化、科学化、合理化的新型口岸通道以及树立良好通道形象奠定基础，综合效益较为显著。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源县商务局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源县商务局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源县商务局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源县商务局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.4 万元，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数，

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.6万元，计划用于内外贸及口岸通道等有关业务工作的接待，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.8万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源县商务局共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0 个。下一步，沧源县商务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源县商务局2020年机关运行经费安排9.08万元，因机构改革，商务局为2019年新增单位，故无2019年预算情况做对比。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数169.22万元，因机构改革，商务局为2019年新增单位，故无2019年预算情况做对比。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年基本支出预算数0万元，因机构改革，商务局为2019年新增单位，故无2019年预算情况做对比。

　　十一、沧源县商务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源县达懂通道抵边检查室建设项目

　　（二）立项依据

　　（1）《云南省口岸专项资金管理办法》；

　　（2）《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》；

　　（3）建设项目各单项工程的内容及预算工程量；

　　（4）当地实际材料价格和现行市场价格及施工报酬。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县商务局

　　（四）项目基本概况

　　达董通道地处勐董镇刀董村，根据中缅边境防务移交、省人民政府批准，于2007年12月20日成立达董边境检查站，正营职编制。近年来，县委、县政府紧紧抓住国家西部大开发战略，主动服务于国家“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，按照《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》国发〔2015〕16号要求，根据《关于落实云南边境陆地口岸国门形象综合改造提升专题会议精神的通知》和《清水河出入境边防检查站“打基础、树标杆、走前列”三年建设规划（2019-2021）》要求，不断加强口岸、通道基础设施建设，优化服务，促进外贸稳定增长，扩大口岸开放，提升对外开放水平，边贸发展总体上保持平稳态势。

　　（五）项目实施内容

　　主体工程建设费用：包括主体建筑及装饰工程，室内给排水及消防工程、电气照明工程及弱电系统等、场地平整及挡土墙、候检区地坪、水池二座及管线、道路1500米、场地平整、挡土墙及场地内道路、变压器及线路、网络工程等、公厕一座50平方米。永久性房屋1024.45平方米，大棚建筑330平方米。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款边境转移支付资金400万元

　　（七）项目实施计划

　　项目按照要求进行选址，满足边检部门工作规范要求，真正实现边境检查抵边，为确保工程建设质量，在组织实施时进行项目招投标。在实施过程中，由有工程监理资质或资质较高的监理单位对项目实行全过程监理。

　　（八）项目实施成效

　　为切实把沧源建设成为云南面向南亚东南亚开放的前沿窗口，充分发挥沧源县在沿边对外开放中的桥梁和纽带作用，做活做强全县边贸经济，巩固边防稳定，实施沧源县达懂通道抵边检查室建设项目已迫在眉睫。

　　项目建成后，将有效改善达懂通道基础设施建设较差的实际问题，真正实现达懂通道检查室抵边开展服务工作，逐步维护我县边境正常的经济社会秩序，巩固边疆繁荣稳定。同时将不断提升通道服务功能，为驻守移民警察安心工作、扎根边疆，以及为下一步逐步建设正规化、科学化、合理化的新型口岸通道以及树立良好通道形象奠定基础，综合效益较为显著。

　　沧源佤族自治县商务局

　　2020年 3月 8日

　　监督索引号53092700148600111

县商务局2020年预算公开表格.xls