监督索引号53092700148400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算表

　　一、财务收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、基本支出情况表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

　　2、管理中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤，根据外交部和省、市外办的部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，开展界桩维护、界线管控、界河管理工作。

　　3、积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

　　4、开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

　　5、开展信息调研，了解世界政治经济形势，重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

　　6、管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

　　7、维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

　　8、负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

　　10、做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

　　11、服务地方经济建设和完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　外事办内设综合股（沧源县委外事工作委员会办公室）、边界管理股、礼宾股、邻国事务股4个行政股室和沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室（股所级事业单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成脱贫攻坚各项工作；2、做好边界维护项目申报；3、坚持每月上界巡查一次；4、完成全县边境沿线村寨、边民、界河、界线、界桩等内调工作，撰写内调工作报告；5、做好“狂欢节”和“新米节”外宾接待工作；6、做好外事信息采集和研判；7、完成春节和中秋节对缅走访工作；8、完成完工项目的竣工验收工作；9、完成界务员和外事工作人员的业务培训；10、加强政策法规宣传；11、完成党风廉政建设各项工作；12完成边境维稳各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。年末实有在职人员10人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养1人（政府购买服务性岗位），非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 177.16万元，其中：一般公共预算财政拨款177.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年比增加27.96万元，增18.74%，增加的原因是人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 177.16万元，其中:本年收入177.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.16万元（本级财力177.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年比增加27.96万元，增18.74%，增加的原因是人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 177.16万元，与上年对比增加27.96万元，增18.74%。财政拨款安排支出177.16万元，其中：基本支出167.16万元，占总支出的94.36%（工资福利支出142.58万元，日常公用支出2.25万元，其他交通费支出6.3万元，劳务费支出5.33万元，对个人和家庭补助支出10.7万元），项目支出10万元。占总支出的5.64%。

　　2020年部门预算基本支出167.16万元，与上年比增加27.96万元，增18.74%，增加的原因是人员增加。

　　2020年部门预算项目支出10万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类(一般公共服务支出)134.9万元，占总支出的76.15%；208类（社会保障和就业支出）24.71万元，占总支出的13.95%；210类（卫生健康支出）7.89万元，占总支出的4.45%；221类（住房保障支出）9.66万元，占总支出的5.45%。

　　1、201类03款01项：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算98.91万元（用于行政人员工资福利支出90.86万元，公用支出1.75万元、其他交通费6.3万元）；

　　2、201类03款50项：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算20.66万元，用于事业人员的工资福利支出20.16万元和日常公用支出0.5万元。

　　3、201类03款99项：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算（项目支出）15.33万元，用于节庆出境走访项目支出10万元和劳务费支出（政府购买服务性人员）5.33万元。

　　4、208类05款01项：归口管理的行政单位离退休支出10.7万元，用于支付退休人员的退休费支出。

　　5、208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支12.88万元，用于为职工缴纳基本养老保险。

　　6、208类99款01项：其他社会就业和保障支出1.13万元，用于支付单位按规定为职工缴纳的工伤、失业、生育等方面的保险。

　　7、210类11款01项:行政单位医疗支出5.84万元, 用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

　　8、210类11款02项:事业单位医疗支出1.67万元，用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

　　9、210类11款99项:其他行政事业单位医疗支出0.38万元，用于支付按规定为职工缴纳的医疗费。

　　10、221类02款01项:住房公积金支出9.66万元，用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类财政拨款总支出177.16万元，其中：基本支出167.16万元，占总支出的94.36%，用于工资福利支出、商品服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭的补助支出和财政配套五险一金。项目支出10万元，占总支出的5.64%，用于节庆对缅走访支出。

　　⑴工资福利支出142.58万元，占基本支出的85.3%。用于本单位人员工资福利、津贴补贴的发放及按规定为职工缴纳的保险和公积金；商品和服务支出13.88万元，占基本支出的8.3%，用于日常公用支出、其他交通费支出及政府购买服务性人员补助；,对个人和家庭补助支出10.7万元，占基本支出的6.4%，用于行政单位退休费。

　　301类01款（基本工资）支出36.4万元，占工资福利支出的25.53%；

　　301类02款（津贴补贴）支出47.36万元，占工资福利支出的33.22%；

　　301类03款（奖金）支出2.29万元，占工资福利支出的1.61%；

　　301类07款（绩效工资）支出24.98万元，占工资福利支出的17.52%；

　　301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出12.88万元，占工资福利支出的9.03%；

　　301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出7.5万元，占工资福利支出的5.26%。

　　301类12款（其他社会保障缴费）支出1.51万元，占工资福利支出的1.05%，反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业及大病等保险。

　　301类13款（住房公积金）9.66万元，占工资福利支出的,6.78%，用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　⑵ 商品服务支出13.88万元、占基本支出的8.3%。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的公用支、政府购买服务性人员补助等。

　　302类01款（办公费）支出2.25万元，占商品服务支出的16.2%，主要用于日常办公支出（水电费、邮电费、出差费等）；

　　302类26款（劳务费）支出5.33万元，占商品服务支出的38.4%，主要反映政府购买服务性人员补助；

　　302类39款（其他交通费用）支出6.3万元，占商品服务支出的45.4%，主要反映其他交通费用的支出。

　　⑶ 对个人和家庭补助支出10.7万元，占基本支出的6.4%；用于支付退休人员统筹外退休费等费用。

　　303类02款（退休费）支出10.7万元，占对个人和家庭补助支出100%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用。

　　⑷ 项目支出10万元，占总支出的5.64% ，用于节庆对缅走访支出

　　399类99款其他支出10万元，用于节庆对缅走访支出，占项目支出的100%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县外事办公室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为12.44万元，比2019年财政拨款支出数12.57万元减少0.13万元，减 1.03%，减少原因为：外事办进一步严格执行八项规定和厉行节约各项廉政制度以及进一步规范用车管理，严控出车标准，减低出车成本。减少情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为9.9万元，用于节庆出境走访项目支出，比2019年财政拨款支出数 10 万元减少0.1 万元，减1%。原因为外事办进一步严格执行八项规定和厉行节约各项廉政制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为2.54万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为2.54万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数2.57万元减少 0.03万元，减1.17%，减少原因是外事办进一步规范用车管理，严控出车标准，降低出车成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源外事办共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源外事办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　项目实施成效

　　1、遵循”与邻为善、以邻作伴“的外交方针，坚持“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，突出“亲、诚、惠、容”的外交理念，牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的政治责任感，进一步推进“一带一路”政策的落实。

　　2、通过节庆往来交往，广交朋友、广结善缘、广蓄人脉，提升感情，巩固双边友谊，发挥牵线搭桥的作用，使广大投资者领会沧源国际旅游度假区建设的深意，准确掌握投资方向。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源外事办2020年机关运行经费安排4.79万元（公用经费2.25万元、车辆运行费2.54万元），主要用于在职在编干部职工的办公费、会议费、车辆运行维护费等支出，占基本支出的2.87%，与上年对比减少 1.46万元，减 23.36%，减少原因为外事办进一步严格执行八项规定和厉行节约各项廉政制度，进一步规范公务用车管理，严控出车标准，减低出车成本。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　2020年外事办财务总收入（一般公共预算财政拨款） 177.16万元，较上年增加27.96万元，增18.74%，收入增加原为人员增加。

　　2020年外事办预算总支出 （一般公共预算财政拨款支出）177.16万元，与上年对比增加27.96万元，增18.74%，支出增加原因为人员增加。

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年外事办基本支出167.16万元，与上年对比增加27.96万元，增加16.73%，基本支出增加原因为人员增加。

　　(二) 2020年外事办项目支出预算10万元，与上年持平。

　　十一、沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　出境走访项目

　　（二）立项依据

　　云南省人民政府外事办公室关于转发《云南省边境地区转移支付资金管理办法》的通知（云政外边【2015】64号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室

　　（四）项目基本概况

　　秉承“亲、诚、惠、容”的国家周边外交理念，依托节庆契机，加强与缅甸掸邦第二特区的沟通和交流，增进双方友谊，扩大双方在文化、教育、卫生、农业商贸、警务等多领域的合作。遵循“睦邻、安邻、富邻”的外交方针，充分展示“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，不断推进“一带一路”经济带建设。

　　（五）项目实施内容

　　依托节庆契机，加强与缅甸掸邦第二特区的沟通和交流，增进双方友谊，扩大双方在文化、教育、卫生、农业商贸、警务等多领域的合作。遵循“睦邻、安邻、富邻”的外交方针，充分展示“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，，引导投资导向，不断推进“一带一路”经济带建设。

　　（六）资金安排情况

　　10万元

　　（七）项目实施计划

　　1.拟定出访方案上报县委、县政府审批；

　　2.与缅方进行日常沟通，提前做好出境准备工作；

　　3.有礼有节，做好节庆走访礼品配备事宜；

　　4.按照县委县政府对走访工作的安排和要求，组织相关部门人员出境开展走访；

　　5.严格执行收支两条线原则和专款专用原则，认真履行职责，管好财务管理，节约开支，合理利用资金.

　　（八）项目实施成效

　　1、遵循”与邻为善、以邻作伴“的外交方针，坚持“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，突出“亲、诚、惠、容”的外交理念，牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的政治责任感，进一步推进“一带一路”政策的落实。

　　2、通过节庆往来交往，广交朋友、广结善缘、广蓄人脉，提升感情，巩固双边友谊，发挥牵线搭桥的作用，使广大投资者领会沧源国际旅游度假区建设的深意，准确掌握投资方向。

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室

　　2020年3月3日

　　监督索引号53092700148400111