监督索引号53092700856100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　
沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,认真执行县委县政府的决策部署,研究制定本乡的经济社会发张和产业思路。

　　2.促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

　　3.强化公共服务,着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　4.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监督、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平主义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

　　5.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义农村建设进程。

　　6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室沧源佤族自治县人民政府办公室印发< 勐角乡主要职责机构设置和人员编制规定>的通知》（沧办发[2011]161号）文件精神，结合勐角乡实际，行政设置党政机关，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室，设置人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇女联合会等部门；事业单位设置：农村综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。纳入2020年部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括:共产党机关、政府机关、人大常委会机关，群众团体;事业5个,包括：参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7.办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1253.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1253.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加40.58万元增3.3%，增加原因是去年底提高组长、会计，保管、委员补助标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1253.99万元，

　　其中:本年收入1253.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1253.99万元（本级财力1253.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加40.58万元增3.3%，增加原因是去年底提高组长、会计，保管、委员补助标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1253.99万元。与上年对比增加40.58万元，增3.3%。财政拨款安排支出 1253.99万元，其中，基本支出1227.5万元，与上年对比增加44.45万元，增3.8%,增加原因是人员工资支出增加，去年底提高组长、会计，保管、委员补助标准；项目支出26.49万元，与上年对比减少3.87万元，减 12.7 %,减少原因是共青团工作经费减少3.7万元，禁毒工作经费减少1万元，党员培训工作经费减少4.91万元，纪检工作经费减少2.52万元，新增公用经费（非税收入）及提升人居环境工作经费8.26万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101:人大事务支出14.86万元,主要用于工资支出、公用经费等支出；

　　2010104:一般行政管理事务支出9.04万元，主要用于人大代表活动工作经费、乡人大主席团工作经费，人大活动、人大会议支出;

　　2010301 :政府办公厅(室)及相关机构事务支出167.17万元,主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出;

　　2010350：政府办公厅(室)及相关机构事务支20.55万元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

　　2010399 : 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.73万元,主要用于政府购买人员劳务费支出;

　　2011101:纪检监察事务支出46.57万元,主要用于纪检部门人员工资、纪检工作经费等支出;

　　2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出88.08万元,主要用于党委部门人员工资支出;

　　2013299：其他组织事务支出173.81万元,主要用于对村民委员会和定额人员的补助支出；

　　2060101:科学技术支出16.28万元，主要用于科技部门人员工资支出；

　　2070109:群众文化支出11.6万元,主要用于文化部门人员工资支出;

　　2070804:新闻出版广播电影视支出33.17万元,主要用于广播部门人员工资支出;

　　2080101:人力资源和社会保障管理事务支出14.61万元,主要用于社保人员工资支出;

　　2080107：人力资源和社会保障管理事务支出15.06万元，主要用于社会保险业务管理事务支出；

　　2080201:民政管理事务支出14.87万元，主要用于民政部门人员工资支出；

　　2080501：行政事业单位离退休支出38.46万元，主要用于归口管理的行政离退休；

　　2080502：行政事业单位离退休支出10.71万元，主要用于事业单位离退休支出；

　　2080505：行政事业单位离退休支出78.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801:抚恤支出11万元,主要用于遗属补助支出;

　　2089901:其他社会保障和就业支出8.26万元,主要用于养老保险支出;

　　2101101 :行政事业单位医疗支出20.01万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

　　2101102：行政事业单位医疗支出27.51万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

　　2101199：行政事业单位医疗支出2.19万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

　　2110402:自然生态保护支出3万元,主要用于沿河村寨垃圾清运等支出;

　　2012902:群众团体事务一般行政管理事务支出3.7万元，主要用于乡、（村级）、妇联工作经费；

　　2130104:农业支出215.73万元,主要用于农业部门人员工资支出;

　　2130204 :林业事业机构支出45.06万元,主要用于林业部门人员工资支出;

　　2130304 :水利行业业务管理支出22.5万元,主要用于水利管理部门人员工资支出;

　　2130705：农村综合改革支出51.1万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

　　2210201:住房公积金支出58.87万元,主要用于在职人员住房公积金支出.

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1227.5万元，项目支出26.49万元）。按支出经济科目分类分别是：

　　基本支出情况：

　　“30101”基本工资支出217.26万元；

　　“30102”津贴补贴支出258.19万元；

　　“30103”奖金支出7.5万元；

　　“30107”绩效工资支出190.87万元；

　　“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出78.49万元；

　　“30110”职工基本医疗保险缴费支出47.52元；

　　“30112”其他社会保障缴费支出10.45万元；

　　“30113”住房公积金支出58.86万元；

　　“30201”办公费支出68.28万元，

　　“30226”劳务费支出31.73万元；

　　“30231”公务用车运行维护费支出3万元；

　　“30239”其他交通费用支出21.37万元；

　　“30302”退休费用支出49.17万元；

　　“30304”抚恤金支出11万元；

　　“30305”生活补助支出173.81万元；

　　项目支出情况：

　　“30201”办公费支出17.45万元；

　　“30215”会议费支出9.04万元；

　　1、基本支出情况

　　2020年用于工资福利支出869.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、干部职工住房公积金、其他工资福利支出等，工资福利支出占基本支出的70.8%；商品和服务支出124.36万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出10.1%；对个人和家庭的补助支出233.99万元，主要包括村组干部等生活补助、离退休费和对个人和家庭的生活补助，占基本支出19.1%。

　　2、项目支出情况

　　2020年初预算安排我乡项目经费26.49万元,包括7个项目:

　　1.2020年乡镇人大代表活动经费5.04万元；

　　2.乡镇（村级）纪检组织工作经费2.49万元；

　　3.乡镇人大代表活动经费2万元；

　　4.乡镇人大主席团工作经费2万元；

　　5.提升人居环境工作经费（非税收入）4.36万元；

　　6.公用经费（非税收入）3.9万元；

　　7.2020年妇联工作经费3.7万元；

　　8.沿河村寨垃圾清运补助3万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府财政拨款“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为16.63万元，比2019年财政拨款支出数16.8万元减少0.17万元，减2%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为7.52万元，计划用于公务用餐等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数7.6万元减少0.08万元，减1%，减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为9.11万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为9.11万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数 9.2万元减少 0.09万元，减1%，减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度勐角民族乡人民政府共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排26.49万元，编制绩效目标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排3.7万元，编制绩效目标1个。

　　项目绩效目标情况：1.第二次人民代表大会会议经费2万元，绩效目标每年九月中旬开展人大第二次人民代表大会会议伙食费和住宿费用材料费开支；2.乡镇（村级）纪检组织工作经费2.49万元，绩效目标乡镇纪检工作人员工作经费每年每人3800元，每村1500元，纪委工作经费用于纪委办案开支，日常办公用品，打印机，电脑开支；3.乡镇人大代表活动经费5.04万元，绩效目标是组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力，认真开展一年两次人民代表大会，让代表反映民生问题，并解决民生提出的问题；4.乡镇人大主席团工作经费2万元绩效目标人大日常开支办公用品、电脑款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会；5.提升人居环境工作经费（非税收入）4.36万元，绩效目标完成提升人居环境主要工作等；6.公用经费（非税收入）3.9万元，日常会议及活动食宿开支，单位办公用品，打印机等；7.2020年妇联工作经费3.7万元、绩效目标妇联代表会材料、食宿开支，乡镇妇联工作经费1万元、各村妇联工作经费每年每村0.3万元。8.沿河村寨垃圾清运工经费3万元，绩效目标是完成沿河村寨垃圾清运工作，购买物资等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年预算安排机关运行经费124.36万元,比2019年预算安排机关运行经费95.64万元增加28.72万元，增30.03%。增加原因去年同时细化办公费、邮电费、会议费、电费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，但是今年机关运行经费包含机关办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府2020年财政拨款安排基本支出预算1227.5万元,与2019年支出预算数1183.05万元，对比增加44.45万元,增加3.8%，增加原因:2019底提高组长、会计，保管、委员补助标准。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府2020年财政拨款安排项目支出预算数26.49万元,与2019年预算数30.36万元减少3.87万元，减少12.7%；2019年项目包括8个项目：1.2020年乡镇人大代表活动经费5.04万元；2.乡镇（村级）纪检组织工作经费2.49万元；3.乡镇人大代表活动经费2万元；4.乡镇人大主席团工作经费2万元；5.提升人居环境工作经费（非税收入）4.36万元；6.公用经费（非税收入）3.9万元；7.2020年妇联工作经费3.7万元；8.沿河村寨垃圾清运补助3万元。减少原因：项目进行相应调整，新增提升人环境工作经费（非税收入）4.36万元，公用经费（非税收入）3.9万元；减少共青团工作经3.7万、禁毒工作经费1万元，团委工作经费4.91万元，调整纪检工作经费减少2.52万元个预算数。

　　十一、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　2020年第二批中央财政专项扶贫产业发展经费

　　（二）立项依据

　　沧政复〔2019]243号沧源佤族自治县人民政府关于同意2020年第二批中央财政专项扶贫资金分配方案的批复。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县勐角乡人民政府

　　（四）项目基本概况

　　该项目以乡镇为单位，2020年第二批中央财政专项扶贫产业发展经费200万元。

　　（五）项目实施内容

　　1. 控角村计划发展烤烟种植150亩、单价1800元/亩，计划投资27万元，其中申请2020年第一批中央财政专项扶贫资金22万元、农户自筹5万元。项目涉及176户农户641人，其中受益建档立卡户26户110人。

　　2. 控井村计划发展烤烟种植137亩；单价1800元/亩；计划投资24.66万元，其中申请2020年第一批中央财政专项扶贫资金20万元、农户自筹4.66万元。项目涉及54户农户167人，其中受益建档立卡户54户167人。

　　3. 控井村计划发展重楼种植40亩；1500株/亩共需重楼苗木60000株、单价7元/株；计划投资42万元，其中申请2020年第一批中央财政专项扶贫资金42万元。项目涉及339户农户1242人，其中受益建档立卡户54户167人。

　　4. 糯掌村计划发展荷兰豆种植500亩、单价800元/亩，计划投资40万元，其中申请2020年第一批中央财政专项扶贫资金30万元、农户自筹10万元。项目涉及279户农户951人，其中受益建档立卡户51户138人。

　　5. 勐角村计划发展魔芋种植200亩、单价1800元/亩，计划投资80万元，其中申请2020年第一批中央财政专项扶贫资金40万元、农户自筹40万元。项目涉及605户农户2210人，其中受益建档立卡户86户253人。

　　（六）资金安排情况

　　2020年第二批中央财政专项扶贫产业发展经费200万元。

　　（七）项目实施计划

　　建设期为1年，即：2020年1月—2021年3月，具体实施进度安排如下：

　　（1）前期准备阶段（2020年1月）。积极做好项目申报及项目评审审核工作。

　　（2）制定工作方案阶段（2020年2月）。结合实际工作情况，制定具体的工作实施方案，完成实施方案报批程序，做到实施方案目标明确、建设内容明确、工作措施明确、责任主体明确。

　　（3）项目实施准备阶段（2020年3月），完成烟地备耕、育苗等工作。

　　（4）组织实施阶段（2020年3月-2021年2月）。项目全面启，合作社负责组织农户进行育苗、备耕及苗木移栽、中后期肥水管理等技术培训，同时严格按照上级审核批准计划、实施方案组织项目实施，严把产品质量。

　　（5）验收总结阶段（2021年3月份）。一是由勐角民族乡人民政府组织各村委员会相关人员按照项目建设要求对项目建设内容等进行验收，组织自检自查，出具自检自查报告合验收请示报请县扶贫办进行项目验收，县级验收合格后再报市扶贫办进行复验；二是规范整理项目竣工验收资料，包括前期立项资料、项目施工及验收报告、项目实施总结等；三是认真总结工作开展情况、经验以及取得的成效，认真梳理工作中存在的问题，并采取有效措施加以整改和完善；四是完善活动场所管理运行的机制制度。

　　（八）项目实施成效

　　通过项目的实施使4个村种植产业结构更加优化，第一产业全面发展，达到 “生产发展、生活富裕”有效带动村民特别是建档立卡贫困户稳步增收；使到户扶贫产业全覆盖建档立卡贫困户，并着重抓好控角村、控井村、糯掌村、勐角村等4个村2014年-2019年已脱贫退出的217户668人建档立卡贫困户的产业扶持发展工作，确保4个村脱贫贫困户稳定增收。到2021年实现蜜蜂养殖规模达到1000箱，产值120万元。带动全村建档立卡户人均增收1800元。实现“公司+专业合作社+农户”的产供销经营发展格局；并着重抓好勐角村2014—2019已脱贫退出的86户253人建档立卡贫困人口的扶贫产业扶持发展工作，确保已脱贫的86户建档立卡贫困户持续增收。通过项目的实施使控角村蜂蜜提纯初加工项目，使控角村产业结构更加优化，第三产业全面发展，达到 “生产发展、生活富裕”有效带动村民特别是建档立卡贫困户稳步增收；使到户扶贫产业全覆盖建档立卡贫困户，并着重抓好2014年-2019年已脱贫退出的26户110人建档立卡贫困户的扶贫产业扶持发展工作，确保控角村26户已脱贫的农户能持续增收致富。

　　沧源佤族自治勐角民族乡人民政府

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700856100111

 2020年勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府预算公开情况表.xls