监督索引号53092700233400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

      沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

　　（2）参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

　　（3）根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

　　（4）负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　（5）做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

　　（6）负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

　　（7）负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

　　（8）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据编制方案，沧源佤族自治县搬迁安置办公室共设有4个机构，分别是综合股、后期扶持股、规划安置股和计划财务股。

　　（三）重点工作概述

　　(1)全面推进芒回水库征地移民安置各项工程。采取倒排工期、倒逼进度、细化任务清单等各项措施，按照“高标准规划、高起点建设、高强度管理”的要求，对症施策,破解难题，全力以赴推进安置点水电路网基础设施及120户移民房屋建设工作,力争年内完成移民房屋建设封顶任务。

　　(2)全力保障芒回水库主体工程用地需求。根据芒回水库主体工程的用地计划，本着不耽误主体工程用地的原则，适时组织实施批次征地工作，一如既往地确保主体工程不因供地因素影响项目的正常推进。

　　(3)加快推进2019年后期扶持项目建设。以高规格要求， 高标准建设实施2个涵盖种养殖、基础设施等建设内容的后扶项目,力争实现高质量验收。加大后扶项目管力度，让库区移民项目早见成效、见高效。

　　(4)启动实施嘎多村、永和新村“乡村振兴示范"建设项 目。按照乡村振兴战略“二十字”方针的总要求，启动实施单甲嘎多和永和新村“乡村振兴示范”项目，进一步完善基础设施和公共服务设施，打造特色乡村旅游产业，引导乡村善治，推动库区和移民区经济社会的协调发展。

　　(5)启动后期扶持“十四五”规划编制工作。坚持高起点规划、高质量编制和高位推进，紧扣实现移民发展动力更足、增收 渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优的总体目标,突出水库移民生态宜居和抓好产业发展两个重点，深入开展规划编制调研，科学制定规划编制大纲，全面启动后期扶持“十四五”规划编制工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入127.57万元，其中：一般公共预算财政拨款127.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年数对比增加43.63万元，增51.97%，主要原因是因机构改革，我单位人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 127.57万元，

　　其中:本年收入127.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.57万元（本级财力127.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年数对比增加43.63万元，增51.97%，主要原因是因机构改革，我单位人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 127.57万元。与上年对比增加43.63万元，增51.97%。财政拨款安排支出127.57万元，其中，基本支出127.57万元，与上年对比增加43.63万元，增51.97%,主要原因是因机构改革，我单位人员增加；项目支出0万元，与上年对比减少0万元,主要原因是我单位今年没有预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出15.02万元，占总支出的11.78%，其中：2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.02万元，反映单位年内政府购买性人员3人补助支出数；二是社会保障和就业支出12.22万元，占总支出的9.57%，其中：1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为10.89万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险费；2.2089901款其他社会保障和就业支出数为1.33万元，反映单位年内在职干部职工的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出；三是卫生健康支出6.89万元，占总支出的5.40%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为6.67万元，反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.22万元，反映单位年内在职人员的大病保险费；四是自然资源海洋气象等支出85.28万元，占总支出的66.85%，其中：1.2200150款事业运行支出数为85.27万元，反映单位年内在职职工工资数和日常公用经费的开支。五是住房保障支出8.16万元，占总支出的6.40%，其中：2210201款住房公积金支出数为8.16万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出127.57万元，项目支出0万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出109.35万元，占总支出的85.72%，其中：30101基本工资29.46万元，2.30102津贴补贴19.54万元，3.30107绩效工资33.08万元，4.30108机关单位基本养老保险缴费10.89万元，5.30110职工基本医疗保险费6.67万元，6.30112其他社会保障缴费1.55万元，7.30113住房公积金8.16万元；二是商品和服务支出18.22万元，占总支出的14.28%，其中：1.30201办公费2.00万元，2.30226劳务费（政府购买性人员工资）15.02万元，3.30231公务用车运行维护费1.20万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.37万元，比2019年财政拨款支出数0.67万元增加0.7万元，增104.48%，增加原因是我单位公务用车运行经费增加。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.67万元，计划用于移民工作等有关业务工作的接待，与2019年财政拨款支出数0.67万元相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.7万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.7万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元，增加0.7万元，增加100.00%，增加原因是我单位公务用车运行费增加。

　　八、项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县搬迁安置办公室共申报项目0个，纳入一0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县搬迁安置办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排18.22万元，与上年对比,增加15.77万元，增643.67%，增加原因是我单位人员增加及政府购买性人员补助调整在劳务费。2020年机关运行经费主要用于日常公用经费、劳务费、公务用车运行维护费，其中：办公费2.00万元，劳务费15.02万元，公务用车运行维护费1.2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数127.57万元比2019年初预算数83.94万元增加43.63万元，增51.97%，增加原因主要是因机构改革，我单位人员增加。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年单位项目支出预算0万元，无增减变动。

　　十一、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　勐董水库勐董镇永和社区5、11组生猪养殖项目

　　（二）立项依据

　　临沧市搬迁安置办公室关于对沧源佤族自治县勐董镇永和社区5组、11组生猪养殖项目的批复(临搬办复〔2019〕36号)。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室

　　（四）项目基本概况

　　该项目属库区移民后期扶持项目，2019年3月完成可研编制及报批工作。2019年9月开展招投标，11月开工建设，属2019年续建项目。

　　（五）项目实施内容

　　新建砖混墙钢屋架结构猪舍56间，计597.38平方米。相应的水电配套设施、新建消毒间7.36m³，新建砼粪水沟173米，新建上主平台，大门一道。

　　（六）资金安排情况

　　临沧市搬迁安置办批复资金140万，截至目前项目资金未到位。

　　（七）项目实施计划

　　项目计划2020年12月底全面完工、审计、开展竣工验收并交付使用。

　　（八）项目实施成效

　　项目建成后，社会效益、经济效益、生态效益都发生明显的成效。一是项目的实施对库区移民的扶持从“输血式”扶持变为“造血式”的扶持。二是有效带动群众养殖的积极性，缓解就业压力。三是项目建成后能直接为群众户均年增收1.8万元，人均增1.3万元。四是通过科学规范养殖有效改善群众生产生活方式，对当地生态系统和环境条件的改善起到积极作用。

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室

     2020年3月5日

　　监督索引号53092700233400111