监督索引号53092700142400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县市场监督管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行上级决策部署。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

　　2.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　3.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4.负责组织和指导市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　5.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，认真履行物价执法职责，组织指导查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，指导实施公平竞争审查制度。

　　6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

　　7.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

　　8.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

　　9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10.负责食品安全监督管理综合协调。承担沧源佤族自治县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

　　11.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

　　12.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　13.负责标准计量认证认可工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

　　17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局内设机构：

　　办公室、规划财务室、法规稽查股、行政许可和信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和知识产权管理股、产品抽检和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产和经营安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量和认证认可监管股14个股（室）。

　　沧源佤族自治县市场监督管理局派出机构：按乡镇行政区划设置10个市场监督管理所，机构规格为副科级，承担所辖区域市场监管工作。分别为勐董市场监督管理所、勐角市场监督管理所、勐来市场监督管理所、糯良市场监督管理所、单甲市场监督管理所、勐省市场监督管理所、岩帅市场监督管理所、班洪市场监督管理所、班老市场监督管理所、芒卡市场监督管理所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年沧源佤族自治县市场监督管理局将全面贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的工作要求和部署安排，突出重点任务，把握关键环节，以更加管用、更加务实、更加有力的措施，确保各项工作任务如期完成。

　　1.继续推进工商登记注册便利化改革。落实 “多证合一”工作，开展企业名称自主申报及企业注册登记全程电子化工作。

　　2.抓好食品安全监管工作。一是充分发挥食安委办公室组织协调作用，强化部门联动和协调机制的有效运转。二是进一步发挥食品安全“三网”监管效能。三是认真贯彻落实农村自办宴席管理制度。四是严格有效的按计划、分步骤推进“明厨亮灶”和“量化分级工作”，规范餐饮服务管理工作，提升饮食安全水平。紧盯“食品安全”这根弦，做好风险点防控及野生菌中毒防控工作。

　　3.巩固创建省级食品安全县工作成效。建设餐饮食品安全电子信息化监管平台，推进“量化分级”与“明厨亮灶”改造。

　　4.强化药械保化监管工作。一是继续开展专项整治活动。二是规范监督检查，重点开展药械经营质量管理，保健食品、化妆品质量管理等方面的定期检查、专项检查和日常检查。三是加强“四项监测”工作，努力提升药品不良反应和医疗器械不良事件监测报告数量和质量，最大限度减少药物滥用对社会危害，确保社会稳定。

　　5.加强特种设备安全监察工作。继续开展安全大检查工作，加强特种设备日常监督检查，对发现安全隐患的，发出特种设备安全监察指令书并责令企业立即进行整改。

　　6.开展各类法律、业务培训，提升干部自身业务能力，注重人才培养，抓好干部队伍能力建设，壮大基层监管力量，做到用制度留人，用能上能下、容错、纠错的良好工作氛围育人。

　　7.加强市场监管和行政执法工作。加大反不正当竞争执法工作力度，加大防范和打击传销工作，巩固好“无传销城市（社区）”创建成果，加强网络市场监管。切实抓好电子标识发放工作，加强旅游等重点市场监管整治工作，开展建材市场专项整治，确保全县脱贫攻坚建材安全。开展查处取缔无照经营综合治理工作，开展“扫黄打非”工作专项检查。坚决打击食品违法犯罪行为。积极开展消费维权各项工作，确保12315五网合一正常运转。

　　8.结合市上下达旅游景区食品餐饮服务工作，立足本职，探索葫芦小镇、翁丁、勐来三个景区餐饮服务与“一部手机游云南”功能相对接。巩固提升创高A级景区各项工作。以品牌创建服务地方经济发展，争取地理标志2020年零突破。

　　9.继续推进“质量强县”工作。落实县实施品牌和质量强县战略领导小组办公室职能，做好质量工作考核，撰写质量状况分析报告。开展质量提升行动，开展各项产品质量监督检查专项整治活动。形成政府、企业、社会共同参与，各部门齐抓共管的良好局面。

　　10.继续推进质量基础建设。加强标准计量认证认可工作，深化标准化工作改革，组织开展计量惠民服务，加大民生计量监管，强化认证认可业务，开展认证产品检查，开展检验机构监督，完成统计年报等工作。

　　11.巩固脱贫攻坚工作。充分发挥部门职能，聚焦“两不愁三保障”目标，精锐作战，帮扶精准，以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为指导，开展挂钩“翁丁村”的脱贫攻坚工作，为决胜脱贫攻坚战奉献力量。

　　12.疫情防控工作。一是配合相关部门及时关停全县活禽交易市场、餐饮业经营户。二是加强对农贸市场、餐饮经营单位等场所的检查工作。三是推动全县餐饮业、非星级宾馆酒店等个体工商户全面恢复营业，恢复市场秩序。四是开展商品价格检查，保持价格稳定。五是加强流动人员较大领域管控。六是及时处理投诉举报。

　　13.努力完成县委、县政府下达的向上争取资金等社会经济目标任务，以及市级业务部门下达的各项考核工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 46人，事业编制6人；在职实有49人（行政44人，事业5人），其中：财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆（平台用车1辆、执法执勤6辆、非执法执勤特种专业技术用车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年沧源佤族自治县市场监督管理局财务总收入900.55万元，其中：一般公共预算财政拨款900.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年950.20万元对比减少49.65万元，减少5%，主要原因是:1.基本支出上年有退休人员死亡抚恤金；2.年内项目2个，均属于本级财力安排，故相关经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年沧源佤族自治县市场监督管理局财务总收入900.55万元，其中：一般公共预算财政拨款900.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年950.20万元对比减少49.65万元，减少5%，主要原因是:1.基本支出上年有退休人员死亡抚恤金；2.年内项目2个，均属于本级财力安排，故比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 900.55万元。与上年950.20万元对比减少49.65万元，减5%。财政拨款安排支出900.55万元，其中，基本支出874.55万元，与上年886.70万元对比减少12.15万元，减1%,主要原因是：上年有退休人员死亡抚恤金；项目支出26.00万元，与上年63.50万元对比减少37.50万元，减59%,主要原因是：年内项目2个，均属于本级财力安排，故比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府性购买人员工资支出；

　　2.2013801行政运行支出598.41万元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　3.2013805 市场秩序执法支出16万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩执法专项工作支出；

　　4.2013816 食品安全监管支出10万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出；

　　5.2013850 事业支出48.40万元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　6.2013899 其他市场监督管理事务支出1.92万元，主要用于乡镇食品卫生安全员补助支出；

　　7.2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.41万元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外支出；

　　8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.42万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

　　9.2080801 死亡抚恤2.62万元，主要用于遗属生活补助支出；

　　10.2089901 其他社会保障和就业支出5.93万元，主要用于在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出；

　　11.2101101 行政单位医疗35.85万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

　　12.2101102 事业单位医疗4.17万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

　　13.2101199 其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

　　14.221020  住房公积金49.06万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出874.55万元，项目支出26万元。

　　基本支出划分使用为：一是工资福利支出750.06万元，占总支出的83.29%，其中：（1）30101款基本工资182.64万元，主要反映单位职工年内基本工资；（2）30102款津贴补贴268.19万元，主要反映单位年内职工津贴补贴；（3）30103款奖金13.11万元，主要反映单位职工年内奖金；（4）30107款绩效工资123.64万元，主要反映单位职工年内绩效工资；（5）30108款机关事业单位基本养老保险缴费65.42万元，主要反映单位职工基本养老保险费用；（6）30110款职工基本医疗保险缴费40.02万元，主要反映单位职工年内医疗保险费；（7）30112款其他社会保障缴费7.97万元，主要反映单位职工年内生育保险、工伤保险、失业保险等费用；（8）30113款住房公积金49.07万元，主要反映单位职工年内住房公积金；二是商品和服务支出59.22万元，占总支出的6.58%，其中，（1）30201款办公费12万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30231款公务用车运行维护费9.60万元；主要反映单位年内公务用车运行维护费；（3）30239款其他交通费用37.62万元，主要反映单位年内在职在编人员交通补助费用。三是对个人和家庭的补助65.27万元，占总支出的7.24%，其中：（1）30302款退休费55.37万元，主要反映退休人员生活补助；（2）30305遗属人员生活补贴9.87万元，主要反映单位遗属生活补助。（3）30399退休人员安家费0.03万元，主要反映单位退休人员（杨泽敏）安家补助。项目支出划分使用为：一是商品和服务支出26万元，占总支出的2.89%，其中，（1）30201款办公费10万元，主要用于市场秩序执法等工作的费用支出；（2）30207款邮电费支出16万元，主要用于市场秩序执法和食品安全监管网络通讯等工作的费用支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县市场监督管理局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为12.87万元，比2019年财政拨款支出数13.00万元减少0.13万元，减少1%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为2.57万元，计划用于市场监督管理等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数2.60万元减少0.03万元，减少1%，减少原因：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为10.30万元。其中，公务用车购置预算控制数为10.30万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为10.30万元，主要用于应急车1辆、执法执勤车6辆、特种专业用车1辆（食品快速检测车）用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。比2019年财政拨款支出数10.40万元减少0.10万元，减1%，主要是根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县市场监督管理局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排26万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。编制绩效总体目标如下：1.食品安全监管经费，财政预算安排10万元，主要用于对全县食品安全进行监管，保障全县人民群众饮食安全，确保不发生食品安全重大事故。2.市场秩序执法经费，财政预算安排16万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩执法专项工作支出，大力推动沧源县市场监管各项工作，规范市场秩序，不断优化营商环境，努力提升市场监管水平，严格执法，规范市场秩序安全、稳定。下一步，沧源佤族自治县市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2020年机关运行经费安排59.22万元，与上年59.80万元对比减少0.58万元，减1%，减少不大的主要原因是人员变化不大。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　基本支出874.55万元，与上年886.70万元对比减少12.15万元，减1%,主要原因是：人员减少，比上年50人减少3人。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出26.00万元，与上年63.50万元对比减少37.50万元，减59%,主要原因是：年内项目均属于本级财力安排，故比上年减少。

　　十一、沧源佤族自治县市场监督管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　食品安全监管经费

　　（二）立项依据

　　沧源县政府《沧源佤族自治县人民政府关于印发沧源佤族自治县创建食品安全县工作实施方案的通知》（沧政发[2015]199号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县市场监督管理局

　　（四）项目基本概况

　　按照云南省关于开展食品安全县市区创建活动的通知要求，把保障人民群众食品安全作为出发点和落脚点，注重预防和长效工作机制建设，全面加强食品安全监督管理，严厉打击食品违法犯罪行为，努力提高全县食品安全保障水平。

　　（五）项目实施内容

　　为确保人民群众饮食安全，推动食品安全县市区创建活动广泛深入的开展，用于食品安全监督管理，县财政每年安排食品安全专项经费不少于人均1元以上。

　　（六）资金安排情况

　　2020年内财政拨款10万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.充分发挥食安委办公室组织协调作用，强化部门联动和协调机制的有效运转。

　　2.进一步发挥食品安全“三网”监管效能。高度重视监管责任网和群众监督网、市场流通网的体系建设，着力构建运转有序、监管有力的农村食品安全监管网络，以此提升保障水平，增强安全放心度。

　　3.认真贯彻落实农村自办宴席管理制度。对农村厨师实行严格的登记备案、岗前培训、追溯健康情况，对集体就餐严格实行报告备案检查制。

　　4.严格有效的按计划、分步骤推进“明厨亮灶”和“量化分级工作”，规范餐饮服务管理工作，提升饮食安全水平。紧盯“食品安全”这根弦，做好风险点防控及野生菌中毒防控工作。

　　（八）项目实施成效

　　建设餐饮食品安全电子信息化监管平台，推进“量化分级”与“明厨亮灶”改造。以学校为重点区域，推进量化分级和相关工作，达到全县学校食堂量化分级率100%；继续开展农村自办宴席点示范创建工作；继续引导“三小”规范经营。加强对食品小作坊、小餐饮、小摊点的监管，消除食品安全隐患，通过“三小”备案工作，引导“三小”监管法制化、规范化经营。对全县食品安全进行监管，保障全县人民群众饮食安全，确保不发生食品安全重大事故。

　　沧源佤族自治县市场监督管理局

　　2020年3月4日

　　监督索引号53092700142400111

　　沧源县市场监督管理局2020年部门预算公开表20200306093422802.xls