监督索引号53092700233200000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县水务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

　　（二）机构设置情况

　　沧源县水务局属于行政事业单位，下设东丁水库管理局和芒回水库管理局，其中水务局的行政股室有：办公室、规划计划股、资产财务股、建设运行管理股、水土保持股、水旱灾害防御股，事业股室有：质量监督站、咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、河长制办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.超前谋划，统筹目标任务。结合我县水利发展，超前规划，积极编制水利行业“十四五”规划。

　　2.推进重点项目工程。

　　3.抓好砂石资源整治工作。

　　4.抓实行业脱贫攻坚。

　　5.推进河（湖）长制工作。

　　6.加强防汛抗旱工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 7人，事业编制45人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 980.46万元，其中：一般公共预算财政拨款980.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门预算总收入减少27.80万元减少3%，减少原因：一是小型水库和塘坝项目的维护养护经费标准减少二是县级配套项目减少 。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 980.46万元，其中:本年收入980.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.46万元（本级财力980.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少27.81万元减少3%，减少原因是小型水库和塘坝项目的维护养护经费标准减少和县级配套项目减少 。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年沧源佤族自治县水务局预算总支出 980.46万元。与上年对比减少27.80万元，减3% 。财政拨款安排支出 980.46万元，其中，基本支出894.66万元，与上年对比增加14.56万元，增2 %,增加原因是事业人员正常晋升薪级工资、部分人员职务晋升、财政配套的社会保险增加等；项目支出85.80万元，与上年对比减少36.35万元，减30%,减少原因是小型水库和塘坝项目的维护养护经费标准减少和县级配套项目减少 。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.2019999款一般公共服务支出11.60万元。

　　2.2080501款行政单位离退休14.96万元。

　　3.2080502款事业单位离退休28.09万元。

　　4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元。

　　5.2080506款机关事业单位职业金缴费支出2.07。

　　6.2080801死亡抚恤 1.03万元。

　　7.2089901款其他社会保障和就业支出9.59万元。

　　8.2101101款行政单位医疗4.17万元。

　　9.2101102款事业单位医疗45.02万元。

　　10.2101199款其他行政事业单位医疗支出2.16万元。

　　11.2130301款行政支行71.55万元。

　　12.2130304款水利行业业务管理575.43万元。

　　13.2130306款水利工程运行与维护20万元。

　　14.2130310款水土保持23.2万元。

　　15.2130314款防汛13万元。

　　16.2130399款其他水利支出18万元。

　　17.2210201款住房改革支出60.26万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县水务局2020年一般公共预算财政拨款安排支出980.45万元，其中基本支出894.66，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等，占总支出的91.25%。项目支出85.8万元，占总支出的8.75%。按经济科目分类分别是：

　　1、“30101”基本工资支出217.54万元；

　　2、“30102”津贴补贴支出161.12万元；

　　3、“30103”奖金支出1.61万元；

　　4、“30107”绩效工资支出247.57万元；

　　5、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元；

　　6、“30110”职工基本医疗保险缴费支出49.19元；

　　7、“30112”其他社会保障缴费支出12.30万元；

　　8、“30113”住房公积金支出60.25万元；

　　9、“30201”办公费支出14.75万元，

　　10、“30231”公务用车运行维护费支出2.4万元；

　　11、“30239”其他交通费用支出4.38万元；

　　12、“30302”退休费用支出43.05万元；

　　13、“30305”生活补助支出1.03万元；

　　14.“31005”基础设施建设支出20万元；

　　15.“31099”其他资本性自出65.8万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县水务局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县水务局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县水务局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县水务局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县水务局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为 8.94万元，比2019年财政拨款支出数9.03万元减少0.09万元，减1%。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为3.62万元，计划用于水利建设项目等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数3.66万元减少0.04万元，减 1%，接待费减少原因是控制接待标准减少接待人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为5.32万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为5.32万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数5.37万元减少0.05万元，减1%，车辆运行维护费减少原因是加强内控制度管理减少车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县水务局共申报项目 5个，纳入一般公共预算项目 5个，财政预算安排85.80万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排12.9万元，编制绩效目标1个。

　　1. 防汛抗旱工作的年度绩效目标是完善防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护，防汛组织，确保库塘工程、重点防洪河道安全度汛。

　　2. 河长制项目的绩效目标是重要江河库渠水功能区水质达标率达到90%，城镇集中饮用水水源地水质达标率达到100%。纳入国家和省级考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到80%以上；全面完成城镇黑臭水体治理目标；

　　3. 水土保持项目的绩效目标是规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、综合治理水土保持生态工程。

　　4. 小型水库及塘坝工程维护养护项目的绩效目标是保证按质按量完成16座非县管小（二）型水库和25座塘坝的维修养护，保证水库和塘坝正常运行。

　　5. 水资源保护项目的绩效目标是开展水行政执法监督，进行沧源重要江河水资源调度方案、突发性水污染事件应急调水方案、水生态系统保护与修复规划、地下水开发利用与保护规划等方案的编制，进行水型社会建设、水资源监控管理信息系统建设等涉及水资源节约管理与保护的项目，以及开展水质监测工作。

　　下一步，沧源佤族自治县水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县水务局2020年机关运行经费安排21.53万元，与上年对比,减少 2.55万元，减 11%，减少主要原因是人员变动（退休3人调出1人）。2020年机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县水务局2020年部门预算基本支出894.66万元，比上年支出增加14.56万元增2%，增加原因是事业人员正常晋升薪级工资、部分人员职务晋升、财政配套的社会保险。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　沧源佤族自治县水务局2020年部门预算项目支出85.80万元，比上年支出减少36.35万元减30%,项目支出减少原因是小型水库和塘坝项目的维护养护经费标准减少和县级配套项目减少 。

　　十一、沧源佤族自治县水务局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源县勐董河坝尾桥至岩画桥段治理工程

　　（二）立项依据

　　临政水复〔2019〕14号; 临沧市水务局关于沧源县勐董河坝尾至崖画桥段治理工程初步设计报告的批复

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县水务局

　　（四）项目基本概况

　　勐董河坝尾至崖画桥段治理工程防洪保护对象主要为沧源县城及两岸的农田和县城周边发展用地，保护人口1.64万人，保护耕地0.72万亩。流域面积365.9平方千米。治理段终点的设计洪水流量为10年一遇洪峰流量179㎥/S。5年一遇枯季洪水10.7㎥/S。确定本工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级，防洪标准为10年一遇设防。工程区地震动峰值加速度为0.30g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

　　（五）项目实施内容

　　从坝尾村至崖画桥段，治理河长8.031km，左右岸合计治理堤长11.344km。主要对坝尾村段的原有河道进行疏浚和堤脚加固保护，以及对该河段内不满足防洪需要的河堤进行治理。对于河岸是山体并且山体稳定段则仅作适当疏通和生态治理。

　　（六）资金安排情况

　　项目批复总投资2942.18万元，根据“临财整合〔2018〕14号，临沧市财政局关于提前下达2019年第二批中央统筹整合涉农资金指标的通知”已到位的中央资金2053万元。

　　（七）项目实施计划

　　勐董河三期坝尾村至克牧桥段河道治理工程，已完成招标的河道治理项目于2020年2月15日前督促施工单位办理复工手续并组织人员进场，争取于2020年4月30日前完成主体工程，于2020年12月底完成全部河道治理工程。未招标的河道治理项目计划2020年3月完成招标工作。

　　（八）项目实施成效

　　本治理段保护人口1.64万人，保护耕地0.72万亩，保护农田小于30万亩，保护人口小于20万人，结合勐董河的实际情况，确定勐董河坝尾至崖画桥段河道治理工程为Ⅳ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，防洪标准为10年一遇设防。

　　沧源佤族自治县水务局

　　2020年3月 3 日

　　监督索引号53092700233200111

　　水务局2020年部门预算公开2020092911464555080.xls