监督索引号53092700243100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县产业发展的具体意见和实施办法。

　　2、负责组织制定地方产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

　　3、联系协调并指导服务好全县地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4、负责指导全县地方产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调地方产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

　　5、负责全县地方产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

　　6、负责全县地方产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

　　7、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个机构（股室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、烟叶产业方面。优化烤烟种植区域，加大土地流转力度，提高规模化水平，实现烤烟生产任务指标持续增长，完成烟叶收购6万担以上。

　　2、茶叶产业方面。一是计划完成茶叶产量1.1万吨，实现茶叶农业产值2.7亿元；二是计划完成高效优质生态茶园建设1万亩（全县累计达到6.5万亩）；三是加强古茶树普查、挂牌保护等工作落实，有效规范古茶树、古茶园的开发和保护；四是加强对现有初制所的改造升级，扶持一批有基础、有规模、有品牌的茶叶加工企业；五是继续做好各乡镇茶叶初制所（加工厂）与佤山茶厂合作，为贺岭CTC红碎茶加工厂提供充足的生产原料;六是组团参加省内外茶展，提升我县茶叶品牌和对外影响力。

　　3、持续抓好各项工作的落实。抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、保密工作、提升人居环境、基层党建等各项工作，为促进烤烟、茶叶、生物药材产业的发展壮大提供保障，为全县经济社会发展营造良好的社会氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入229.86万元，其中：一般公共预算财政拨款229.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入377.14万元对比减少147.28万元，减少39.05%，减少的主要原因是因为项目收入减少和由于机构改革，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心有人员调出4人，导致基本人员经费减少，所以部门财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 229.86万元，其中:本年收入229.86万元，占财政拨款收入的100%。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.86万元（本级财力229.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入377.14万元对比减少147.28万元，减少39.05%，减少的主要原因是因为项目收入减少和由于机构改革，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心有人员调出4人，导致基本人员经费减少，所以部门财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出229.86万元。与上年对比减少147.28万元，减39.05%%。财政拨款安排支出229.86万元，其中，基本支出223.86万元，与上年对比减少43.28万元，减16.2%,主要原因是因为机构改革，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心有人员调出4人，导致基本支出减少；项目支出6万元，与上年对比减少104万元，减94.55%，主要原因是财政拨款项目收入减少，所以项目支出也就相应减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别是：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出2万元，占总支出的0.87%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；208类05款01项（归口管理的行政单位离退休）支出2.11万元，占总支出的0.92%，主要用于归口管理的行政单位离退休方面的支出；208类05款02项（事业单位离退休）支出4.34万元，占总支出的1.89%，主要用于事业单位离退休方面的支出；208类05款05项支出21.52万元，占总支出的9.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208类99款01项（其他社会保障和就业支出）支出2.64万元，占总支出的1.45%，主要用于社会保障和就业方面的支出;210类11款02项（事业单位医疗）支出12.51万元，占总支出的5.44%，主要用于事业单位医疗的支出；210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）支出0.49万元，占总支出的0.21%，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；213类01款04项（事业运行）支出164.12万元，占总支出的71.40%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他一般公用经费等支出；213类01款06项（科技转化与推广服务）支出2万元，占总支出的0.87%,主要用于指导茶叶产业工作经费的开支;213类01款99项（其他农业农村支出）支出2万元，占总支出的0.87%，主要用于指导烤烟产业工作经费的开支；221类02款01项（住房公积金）支出16.14万元，占总支出的7.02%，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出223.86万元，项目支出6万元）。

　　1、基本支出的使用主要为：（1）工资福利支出213.65万元，占基本支出的95.44%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中：301类01款（基本工资）支出60.39万元，占基本支出的26.98%，主要反映基本工资方面的支出；301类02款（津贴补贴）支出37.56万元，占基本支出的16.78%，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类07款（绩效工资）支出62.42万元，占基本支出的27.88%，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出21.52万元，占基本支出的9.61%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出12.51万元，占基本支出的5.59%，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款（其他社会保障缴费）支出3.21万元，占基本支出的1.43%，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。301类13款（住房公积金）支出16.14万元，占基本支出的7.21%，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（2）商品和服务支出3.75万元，占基本支出的1.68%，主要反映机关事业单位公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的支出。（3）对个人和家庭的补助支出6.45万元，占基本支出的2.88%，反映退休人员统筹外退休费等费用。即：303类02款（退休费）支出6.45万元，占基本支出的2.88%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用。2、项目支出6万元，占总支出的2.68%，即：302类01款（办公费）支出6万元，占项目支出的100%，主要反映指导茶叶产业、烤烟产业工作经费的支出和为提高沧源茶叶的知名度和影响力，组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.3万元，比2019年财政拨款支出数1.34万元减少0.04万元，减2.99%,情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为1.3万元，计划用于烤烟生产、茶叶生产等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数1.34万元减少0.04万元，减2.99%，减少的原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元减少0万元，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排6万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年机关运行经费安排3.75万元，与上年对比,减少2.98万元，减44.28%，减少主要原因是单位机构改革，有人员调出，所以2020年机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数223.86万元比2019年年初预算数267.14万元减少43.28万元，减少16.20%，基本支出减少的原因主要是：由于单位机构改革，有人员调出，所以2020年基本支出预算减少。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年项目支出预算数6万元比2019年年初预算数110万元减少104万元，减94.55%,减少的原因是：财政拨款项目收入减少，所以项目支出预算减少。

　　十一、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　茶叶产业跨越发展经费

　　（二）立项依据

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室  沧源佤族自治县人民政府办公室关于加快推进茶叶产业跨越发展的实施意见》（沧办发【2018】129号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　（四）项目基本概况

　　为力争打造沧源城市名片，加快推进我县茶叶产业跨越发展，实现乡村振兴，促进三产融合，着力打好“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌的发展战略。力争培训面覆盖达全县11.8万亩。

　　（五）项目实施内容

　　培训茶农，强化茶农管理理念和经营意识。

　　（六）资金安排情况

　　2万元

　　（七）项目实施计划

　　2020年完成。

　　（八）项目实施成效

　　通过培训茶农，力争强化茶农管理理念和经营意识。力争提升我县茶叶产量效益。指标值为11.8万亩，10个乡镇。

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700243100111

部门预算表20200305055635656.xls