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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县应急管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17.职能转变。沧源佤族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县应急管理局设7个内设机构。分别为办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股）。

　　（三）重点工作概述

　　1．安全生产集中整治。一是压实安全生产责任，强化责任担当，力戒形式主义、官僚主义，扎实做好集中整治任务，全力确保安全生产形势持续稳定。二是开展全覆盖自检自查。三是加大督促整改力度，严格落实“四个一律”执法措施，倒逼企业落实主体责任。四是确保重大隐患整改到位，对达不到生产基本条件的，依法依规采取停厂整顿措施。五是严格责任追究，对底数依然不清、情况依然不明、监管依然空白、非法违法依然突出、形式主义官僚主义依然存在的，综合运用通报、约谈、警示、提醒、督办、考核、明察暗访、线索移交等手段加强跟踪督办、依法依规依纪严肃处理。

　　2. 国务院安委会安全生产专项督查反馈问题整改及云南省安全生产委员会第三方考核组综合考评临沧市发现问题和隐患整改。一是强化组织领导。整改工作在县安委会的统一领导下组织实施，各行业主管部门牵头负责总责，有关部门各负责其责，企业全面彻底整改。 二是集中整治。开展煤矿、非煤矿山、人员密集场、煤气安全、监管执法集中整治，举一反三、补齐短板，坚决有效防范和遏制各类生产安全事故发生。三是加强督导检查。根据任务分工，适时对整改工作进行专项督查、明察暗访等进行督查督办。四是实行销号管理。整改工作，整改完成一个，对账销号一个。

　　3. 强化企业安全生产主体责任落实。一是严格落实企业安全生产“五落实五到位规定”。二是严格按照《临沧市安全生产委员会关于贯彻落实企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定的实施意见》，督促指导辖区监管企业落实和保障安全生产投入；三是加大执法检查力度，督促企业按要求认真落实企业主体责任。

　　4. 推进双重预防机制建设工作。一是加大技术支撑力度。聘请专家或购买第三方技术服务，指导帮助企业进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；二是强化工贸行业企业安全生产主体责任落实；三是加大执法检查力度。

　　5. 抓好非煤矿山、危化品、烟花爆竹、重点工贸企业安全工程三年行动计划工作。一是认真落实《沧源佤族自治县安全工程三年行动计划实施方案》，抓好非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业企业安全工程三年行动计划工作；二是充分发挥县安委办的职能职责，建立部门联动协调机制，齐抓共管，推进企业安全工程三年行动计划工作顺利实施。

　　6. 防灾减灾工作。一是积极争取上级支持，做好应急救灾物资储备。二是严守政策界限，从严执行重点救助、分类救助要求，落实好救灾救助政策；三是深入开展防灾减灾宣传教育，加强灾害预测、预警、预报，切实做好避险转移工作，防止群死群伤现象发生；四是切实加强对救灾资金、物资分配、使用的监管，做到公开、公平、公正。五是加强救灾工作队伍建设，尤其加强乡、村灾害信息员培训教育，夯实救灾工作基层基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 17人，事业编制2人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入396.19万元，其中：一般公共预算财政拨款376.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.67万元。

　　与上年对比收入增加82.39万元，增加26.2%，主要原因是机构改革，我局从外单位调入5名工作人员；从县民政局划转1辆公务用车；结转上年度项目资金19.67万元，故收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入396.19万元，其中:本年收入376.52万元，上年结转19.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨376.52万元（本级财力376.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比收入增加82.39万元，增加26.2%，主要原因是机构改革，我局从外单位调入5名工作人员；从县民政局划转1辆公务用车；结转上年度项目资金19.67万元，故收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 376.52万元。与上年对比增加62.72万元，增19.9%。财政拨款安排支出 376.52万元，其中，基本支出341.52万元，与上年对比增加82.72万元，增31.9%,主要原因我局从外单位调入5名工作人员；从县民政局划转1辆公务用车，经费支出增加；项目支出35万元，与上年对比减少20万元，减36.3%,主要原因是我局项目部分经费为省、市对下转移支付经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010301行政运行支出3.6万元，主要用于单位公务用车运行维护支出；

　　2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府购买性人员工资支出；

　　3、2109999其他一般公共服务支出35万元，主要用于开展安全监管及应急救援等工作支出；

　　4、2080501行政单位离退休支出2.11万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

　　5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

　　6、2089901其他社会保障和就业支出2.45万元，主要用于单位工作人员年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。

　　7、2101101行政单位医疗支出14.17万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出；

　　8、2101102事业单位医疗支出1.67万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出；

　　9、2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在职人员的大病保险费；

　　10、2210201住房公积金支出21.02万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出；

　　11.2240101行政运行支出262.61万元，主要用于部门工作人员工资福利及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出341.52万元，项目支出35万元）。

　　1、301工资福利支出310.67万元，主要用于单位年内的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。

　　2、302商品和服务支出数为58.41万元，主要用于在职在编干部职工的日常公用经费、安全监管、应急演练等经费。

　　3、303对个人和家庭的补助支出数为7.44万元，主要用于退休人员统筹外退休费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

沧源佤族自治县应急管理局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为7.8万元，比2019年财政拨款支出数7.92万元减少0.12万元，减1.5 %，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

  （二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为4.2万元，计划用于安全监管、应急救援等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数4.25万元减少0.05万元，减少1.1%，减少原因是我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，提倡厉行节约，相应减少单位公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为3.6万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为3.6万元，主用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数3.67万元减少0.07万元，减1.9%，单位严格执行公务用车管理条例，确保安全行使，努力降低公务用车成本消耗。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县应急管理局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排35万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县应急管理局将依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局2020年机关运行经费安排4.75万元，与上年对比,增加1万元，增26.6%，增加主要原因我局从外单位调入5名工作人员；从县民政局划转1辆公务用车，故经费增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出341.52万元，与上年对比增加82.72万元，增31.9%,主要原因我局从外单位调入5名工作人员；从县民政局划转1辆公务用车，经费支出增加

　　(二)项目支出预算变动的主要原因

　　2020年单位项目支出预算数35万元，比2019年初预算数55万元减少20万元，减少36.3%，原因是我局项目部分经费为省、市对下转移支付经费。

　　十一、沧源佤族自治县应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称：安全生产监管工作经费

　　（二）立项依据：根据《中华人民共和国安全生产法》，应急管理部门负责对辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（三）项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

　　（四）项目基本概况：依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　（五）项目实施内容：按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（六）资金安排情况：严格按照财务制度使用项目资金，分别用于开展安全监管监察和事故调查等工作开展。

　　（七）项目实施计划：一是强化领导，落实安全监管责任，全面落实安全生产目标管理责任制，层层签订安全生产责任状；二是突出重点领域，开展专项整治行动。扎实组织各行业领域安全生产专项整治；三是强化行政执法，依法追究责任。切实强化安全生产行政执法，提高安全监管能力、行政执法能力和事故调查处理能力；四是抓实安全生产宣传教育培训，以全国第十八个“安全生产月”为契机，采取各种有效途径和方式，立足面向企业职工、面向全社会、面向广大人民群众，宣传普及安全知识。

　　（八）项目实施成效：在县委、县政府的领导下，在市应急管理局的业务指导下，县应急管理局以及省、市安全会精神，按照县委、县政府的部署，紧紧围绕防范遏制重特大事故这个总目标，以学习宣传贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制规定》为主线，完善工作机制，强化监管执法，安全发展理念和工作作风进一步转变，安全生产责任和措施进一步落实，全县安全形势总体平稳向好。

　　沧源佤族自治县应急管理局

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700134200111

县应急管理局2020年预算公开表格20200306111217366.xls