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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划，区域扶贫规划，专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。

　　2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

　　3.贯彻落实财政专项扶贫资金管理办法，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

　　4.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

　　5.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

　　6.负责中央和省级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

　　7.统筹协调信贷扶贫工作，按政策引导扶贫贷款；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批及登记注册、开户、运行。

　　8.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.综合股。承担综合协调管理事项。协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件起草；负责机关文秘、信息、宣传、法制、档案，信访、保密、保卫、行政、接待、办公用品管理等工作；检查督促办理党支部、办公会议及领导决定的重要事项；综合协调各股、中心开展好工作；拟订机关有关规章制度，并组织实施；开展基层党建和党风廉政建设日常工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.项目管理股。承担项目编制和管理事项。负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善专项扶贫项目、产业扶贫项目、灾后扶贫项目、专项扶贫安居规划及年度项目计划方案；组织、协调、检查、指导全县革命老区工作；中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；沪滇合作相关事项的落实；县级机关企事业单位定点扶贫管理、协调工作；管理各种社会扶贫捐赠；落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批，协调解决互助社审批、登记注册、开户以及运行中出现的问题，对互助社进行监测，人员培训、工作指导；配合中央、省级相关部门做好定点扶贫单位挂职干部的联络、协调和服务工作；负责全县连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划、年度实施方案和扶贫开发中长期发展规划的编制和实施工作；指导、审核并督促乡镇编制实施连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划和年度方案；统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责全县扶贫开发规划的调整和评估，并负责组织实施；后续帮扶和巩固提升方案；对部门实施的专项产业扶贫项目协调检查、和监督；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.计划财务股。承担各类资金管理事项。负责拟订专项扶贫资金分配方案；汇总编制上报扶贫事业计划和经费预算；配合审计部门搞好扶贫资金使用情况的检查和审计工作；负责管理机关内部财务和固定资产登记管理；配合好县财政局对全县扶贫项目资金使用的督查检查；负责对财政扶贫资金进行绩效考核管理；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　一是毫不动摇增强巩固提升脱贫成效的政治自觉、思想自觉和行动自觉。进一步增强使命和责任担当，坚决克服大功告成的“过关”思想，坚决纠正松一松、歇一歇、缓一缓的思想认识，严格落实“四个不摘”，保持干劲不松、工作不断、机制不变，拓展脱贫成效，以巩固提升脱贫质量的实际成效迎接国家普查“大考”。

　　二是毫不动摇抓产业促增效。深入实施“一县一业”“一村一品”产业推进行动，实施好高原特色农业提质增效行动。大力推进产业合作社建设，完善龙头企业绑定专业合作社、专业合作社绑定贫困户的“双绑定”联动发展的利益联结机制，拓宽群众增收渠道。持续推广消费扶贫和电商扶贫，组织贫困村农产品直销学校、医院、机关食堂、交易市场；持续开发电商扶贫，组织贫困村农产品通过电商平台销往全国各地。

　　三是毫不动摇提升就业促增收。坚持外出就业和就地就近就业两手发力，抓实技能培训，提高转移就业的组织化程度，提高脱贫家庭劳动力的就业质量、就业收入和就业稳定性，促进脱贫群众通过就业持续增收。

　　四是毫不动摇提升人居环境展形象。推进农村垃圾污水治理，加快实施农村环境整治和农村清洁工程。全面完成农村改厕，实现每户均有卫生厕所，建制村、自然村公共卫生厕所达到规定标准。实施节柴改灶，推广使用清洁能源、清洁灶具，移风易俗。大力推广庭院种花种菜，发展庭院经济，绿化美化家园。

　　五是毫不动摇提升乡村治理促长效。以自然村为单位，突出“管人、管事、管物”三个重点，将“管人、管事、管物”事项逐一纳入《村规民约》，依规依约管理，构建群众参与、民主管理的村民自治制度，提升村民自治水平。

　　六是毫不动摇抓作风促落实保质量。切实抓好脱贫攻坚过程中各级各类监督检查发现问题整改落实。严肃查处脱贫攻坚工作中党员干部作风不严不实的问题。切实加大扶贫领域资金的管理，确保资金的运行安全、提高使用效益。强化监督执纪问责，以零容忍的态度，坚决惩治违规违纪违法行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　我部门2020年部门财务总收入739.56万元，其中：一般公共预算财政拨款739.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了38.28万元，主要原因是今年人员经费提高，增加了动态管理项目经费及产业发展经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　我部门2020年部门财政拨款收入739.56万元，其中:本年收入739.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.56万元（本级财力739.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比与上年对比增加了38.28万元，主要原因是今年人员经费提高，增加了动态管理工作项目经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　我部门2020年部门预算总支出739.56万元。与上年对比增加38.28万元，增5.18%。财政拨款安排支出739.56万元，其中，基本支出314.56万元，与上年对比增加13.28万元，增4.41%，主要原因人员经费增加；项目支出425万元，与上年对比增加25万元，增6.25%，增加了动态管理项目经费及产业发展经费等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010399行政运行5.33万元，主要反映单位政府购买人员工资。

　　2080501 行政单位离退休8.61万元，主要反映单位退休人员统筹内退休人员工资。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.72万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费。

　　2089901款：其他社会保障和就业支出2.48万元，主要反映单位在职人员失业保险金。

　　2101101款：行政单位医疗款支出10.00万元，主要反映单位在职人员行政单位医疗保险金。

　　2101102款：事业单位医疗款支出5.83万元，主要反映单位在职人员事业单位医疗保险金。

　　2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要反映单位在职人员大病补充医疗保险金。

　　2130501款：行政运行支出166.38万元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费。

　　2130550款：扶贫事业机构支出70.29万元，主要反映单位在职事业单位人员工资、办公经费。

　　2130599款：其他扶贫支出425万元，主要反映2020年驻村工作队员生活补助及工作经费400万元，动态管理工作经费20万元，产业发展经费5万元。

　　2210201款：住房公积金支出19.29万元，主要反映在职行政、事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2020年财政拨款安排支出739.56万元，其中基本支出314.56万元，项目支出425万元。经济科目分组如下：

　　2020年基本支出用于：1、工资福利支出287.5万元，主要包括基本工资70.65万元、津贴补贴86.46万元、奖金3.7万元、绩效工资57.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、其他社会保险缴费3.1万元、住房公积金19.29万元、其他工资福利支出5.33万元。2、商品和服务支出16.63万元，主要包括办公费（机关事业单位公用经费）4.75万元，公车用车运行维护费1.2万元，其他交通费用（公务交通补贴）10.68万元。3、对个人和家庭补助支出10.43万元，主要包括统筹内退休费8.61万元，挂职干部生活补助1.82。

　　2020年项目支出425万元，主要包括商品和服务支出25万元，对个人和家庭的补助400万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.74万元，比2019年财政拨款支出数1.76万元减少0.02万元，减1.69%、持平、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.2万元，计划用于扶贫等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.21万元减少0.01万元，减4.8%，减少原因为厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2020年财政拨款预算控制数为1.54万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为1.54万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数1.56万元减少0.02万元，减1.28%，减少原因为厉行精简节约原则，严控车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度我部门共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排425万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排400万元，编制绩效目标1个,持续深入抓好帮扶规划和年度计划的落实，巩固提高脱贫质量，如期全面建成小康社会。同时，在“挂包帮”定点扶贫工作中要认真落实“党建带扶贫、扶贫促党建”的要求，加大扶贫开发与基层党建“双推进”力度。组织落实好脱贫户行业部门数据比对工作，落实好行业扶贫政策，真正实现“脱真贫、真脱贫、扶真贫、真扶贫”,全面落实好2020年扶贫对象动态管理的其他工作，为乡村振兴提供有效的数据保障。

　　下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2020年机关运行经费安排16.63万元，与上年对比无变动。主要包括办公费（机关事业单位公用经费）4.75万元，公车用车运行维护费1.2万元，其他交通费用（公务交通补贴）10.68万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　我部门2020年基本支出预算314.56万元，与上年对比增加13.28万元，增4.41%，主要原因人员经费增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要的原因

　　我部门2020年项目支出425万元，与上年对比增加25万元，增6.25%，主要原因是增加了动态管理项目经费及产业发展经费等。

　　十一、沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　2019年驻村扶贫工作队员生活补助及2020年工作经费

　　（二）立项依据

　　《临沧市贫困村驻村工作队选派管理办法》

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室

　　（四）项目基本概况

　　全县派出67个贫困村、26个非贫困总队长（1名）、副总队长（2名）、驻村扶贫工作队员（含工作队长、第一书记）249名，共计252人，发挥七大作用，深入抓好帮扶规划和年度计划的落实，巩固提高脱贫质量，如期全面建成小康社会。同时，在扶贫工作中认真落实“党建带扶贫、扶贫促党建”的要求，加大扶贫开发与基层党建“双推进”力度。

　　（五）项目实施内容

　　一是宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施；二是协调落实“挂包帮、转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作；三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入；四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金；五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道；六是抓好贫困村建档立卡贫困户的旧房改造工作；七是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督党务公开、村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。

　　（六）资金安排情况

　　2019年县级驻村扶贫工作队员生活补助263.655万元；2020年驻村工作队工作经费81.5万元；培训经费20.275万元；县级驻村扶贫工作队员体检费18.9万元；县级驻村扶贫工作队员保险费5.67万元；县“联席办”办公经费：10万元。

　　（七）项目实施计划

　　2019年7月至2020年7月，全县共派出67个贫困村、26个非贫困总队长（1名）、副总队长（2名）、驻村扶贫工作队员（含工作队长、第一书记）249名，共计252人，发挥七大作用，深入抓好帮扶规划和年度计划的落实，巩固提高脱贫质量，如期全面建成小康社会。同时，在扶贫工作中认真落实“党建带扶贫、扶贫促党建”的要求，加大扶贫开发与基层党建“双推进”力度。

　　（八）项目实施成效

　　一是巩固提升好全县11679户43211人脱贫人口、64个出列贫困村、5个退出贫困乡（镇）项目的编制、实施、验收，巩固产业发展成效，贫困户收入持续增加；二是组织落实好脱贫户行业部门数据比对工作，落实好行业扶贫政策，真正实现“脱真贫、真脱贫、扶真贫、真扶贫”； 三是全面落实好2020年扶贫各项其他工作，为乡村振兴各项工作的开展提供坚实的基础保障。

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室

　　2020年3月4日

　　监督索引号53092700232800111

沧源佤族自治县扶贫开发办公室2020年预算公开表格.xls