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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县农业农村局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县农业农村局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

　　2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外交流合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.负责城乡统筹工作。承办县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作。承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室的日常工作。

　　15.负责指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设项目管理、农田整治项目管理。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17.职能转变。

　　（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升乡村人居环境，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严格的标准、最严的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

　　（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县农业农村局内设办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医渔政股、科教法规与对外交流股、农业监管股、乡村振兴股、机关党组（人事股）9个股室。下属农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广站、经济作物技术推广站、农村经济管理站、农机技术推广站、农机监理执法大队、种子管理站、农业广播电视学校、动物卫生监督所、水产技术推广站、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、农产品质量安全检测中心15个事业站所。

　　（三）重点工作概述

　　1.农业农村经济再上新台阶

　　2019年，农林牧业渔业增加值完成11.79亿元（预计数），增速6.2%（预计数）。农村常住居民人均可支配收入完成11451元（预计数），增速10%（预计数）。

　　2.绿色食品牌打造增添新亮点

　　2019年，全县产业面积207.5042万亩，其中:竹子61万亩、核桃51万亩、粮食32.5万亩、甘蔗12万亩、橡胶13.5万亩、茶叶11.6万亩、澳洲坚果13.32万亩、咖啡1.88万亩、蔬菜4.2万亩、生物药材4.42万亩、烤烟2.0842万亩。

　　通过“三品”认证企业11家，无公害农产品认证12个，有机产品11个，认证产品产量5291吨；累计完成无公害农产品产地认定面积69万亩，其中无公害粮经产地认定面积21.3万亩，无公害核桃产地认定面积34.6万亩，无公害茶叶产地认定面积为10.8653万亩，无公害蔬菜产地认定面积0.5286万亩，无公害水产产地认定面积0.04万亩；无公害畜禽产地认定规模为8.6万(头、羽)；有机产品认定面积1.83万亩。2019年全县计划新增认证面积达到69万亩，截至2019年11月，全县共完成有机食品认证5个（绿茶、红茶、黄茶、白茶、普洱茶），面积74.7公顷，产量70吨。组织碧丽源（云南）茶业有限公司和沧源佤山茶厂有限公司参加2019年云南省绿色食品“10大名品”评选活动；参加首届临沧市“十强加工企业”、“十大名品”、“十佳创新企业”的评选。申报以“肉牛”产业为主的“一县一业”示范县创建工作。

　　3.产业精准扶贫工作取得新成效

　　（1）争取项目，夯实产业发展基础。2019年，实施产业项目32个，计划投资17777.51万元，到位资金1609.2万元，完成项目10个，支出资金261.2万元。申报沧源佤族自治县万亩沃柑基地建设项目、临沧市沧源佤族自治县2020年高标准农田建设项目、沧源佤族自治县康弘牧业生猪规模化养殖场建设项目、沧源佤族自治县华源生猪养殖基地生猪规模 化养殖场建设项目、沧源佤族自治县勐卡新寨生猪养殖小区建设项目、临沧市沧源佤族自治县边境动物防疫体系建设项目、沧源佤族自治县畜禽粪污资源化利用推进项目、临沧市沧源佤族自治县美丽乡村田园综合体建设项目、2020年农业产业强镇项目等9个项目。

　　（2）发展规模养殖，带动贫困户收益稳定。草拟了《沧源佤族自治县肉牛产业发展规划（2018-2022）》。肉牛规模养殖养殖场12个，其中合作社4个。规模较大的牛干巴加工厂2个，建立生猪扩繁场16个，生猪养殖产值达3亿元以上。带动脱贫主体150个，带动建档立卡户10982户，41174人。

　　（3）发展产业，保障贫困户持续增收。2019年，具备产业发展条件贫困户10982户，41174人，产业覆盖率100%。农业产业带动贫困户11399户，42474人。其中：茶叶带动772户，2933人；生猪带动6311户，25220人；甘蔗带动3088户，10560人。贫困户产业人均纯收入达4931.56元。

　　4.农业对外交流与合作取得新进展

　　2019年组织植保专家和动物疫病防控专家团队进入佤邦勐帽县指导草地贪夜蛾防控工作3次，非洲猪瘟防控工作1次，并给予部分专用药品支持。

　　5.农业科技推广应用成农民增收新动力

　　2019年，全县粮食和经济作物总种植面积68.9万亩，其中：水稻种植6.62万亩，小麦种植0.75万亩，玉米种植19.44万亩，油菜种植0.49万亩，蔬菜种植4.53万亩，甘蔗种植13.62万亩，茶叶种植11.6万亩，烤烟种植2.17万亩，其它9.68万亩。

　　（1）新品种新技术推广应用，保障粮食安全。一是实施水稻绿色高产高效示范样板创建。2019年在勐角乡、勐来乡、勐董镇3个乡(镇)，推广水稻机械化插秧0.1万亩，测土配方施肥0.1万亩、无人机绿色防控0.1万亩，总产量61.6万公斤，平均单产615.6公斤，达到每亩节本增效5%目标。二是推广“烤烟+水稻”轮作4120亩，总产量171.7万公斤，平均单产达416.79公斤。三是引进水稻新品种角优4953，平均单产645.6公斤；角优4949，平均单产623公斤。四是实施玉米绿色高产高效示范样板创建。2019年完成玉米绿色高产高效创建示范样板1.52万亩，测土配方施肥1.52万亩，绿色防控与统防统治1.52万亩，涉及糯良乡、勐来乡、勐懂镇、班洪乡4个乡镇。推广云瑞668、云瑞119、红丰159等。项目区总产量948.5万公斤，平均单产624公斤。完成玉米极量创新示范样板180亩，采取“专家团队+科技人员+科技示范户+基地”模式，选用云瑞119、云瑞668两个品种，平均单产788.9公斤。辐射带动全县18.7万亩玉米规范化栽培。五是推广“烤烟+鲜食玉米”轮作2040亩。采取“公司+基地+农户”的市场化运作模式，应用塑料软盘育苗、覆膜移栽、缓控施肥 、绿色防控等集成技术，总产量244.8万公斤，平均单产1200公斤，产值391.68万元。六是引进玉米品种金亿418，平均单产862公斤、隆瑞888，平均单产775.5公斤、周玉0914，平均单产775.6公斤。七是推广粮食作物间套种技术。2019年围绕“稳定面积、依靠科技、主攻单产、提高总产”的思路，按照“核心区、示范片，辐射带”的原则，实施“经济林果﹢玉米、核桃﹢玉米﹢魔芋、甘蔗﹢玉米、玉米﹢豆类、玉米﹢青饲料、玉米﹢蔬菜等间套种技术模式。完成粮食作物间套种技术推广18.023万亩，平均亩增粮食34.6公斤，新增粮食623.6万公斤，新增产值1870.8万元。结合试验示范开展科技培训101期8585人次，发放技术资料8800份。

　　（2）农业机械化水平提升，解放农业劳动力。2019年，完成中央农机购置补贴资金共115.2万元，补贴农机具139台套，发放补贴资金101.5万元，完成88.1%，受益农户51户（含合作社）。农机人员下乡200多人次，示范拖拉机作业3000多台次，完成机耕15000多亩，机械化甘蔗耕种一体化服务1200多亩。培训农机手达800多人，发放科普资料2000余份。开展拖拉机驾驶员培训3期，培训获证104人，2个农机专业合作社完成作业面积达10000亩以上，机收面积约2000亩。新型职业农民培训完成5520人，完成100.3%。

　　6.农业安全监管持续加强

　　（1）农机安全监管。2019年全县在册拖拉机3994台，其中大中型拖拉机2707台、小型方向式拖拉机212台，手扶拖拉机1075台。在册微耕机4133台，在册联合收割机21台，在册驾驶员3694人。应注销拖拉机780台，检验拖拉机2091台，注册登记45台，跟机手签订农机安全生产责任书2091份。开展拖拉机道路交通安全联合执法检查出动执法车辆13台次，执法人员65人次，检查拖拉机368台次，检查驾驶员368人次、查处逾期未检行驶拖拉机15台、超载驾驶5起、无证驾驶10起。检查农机修理网点、检查农机销售网点16家次，检查下田机械12台次，发放宣传材料5000余份。

　　（2）动物疫病防控。完成猪口蹄疫疫苗26.06万头、牛口蹄疫疫苗5.77万头、羊口蹄疫苗0.94万只、禽流感疫苗118.65万羽、小反刍兽疫疫苗0.91万只，注射猪瘟疫苗25.03万头、高致病性猪蓝耳病疫苗20.98万头。免疫密度均达100%，通过检测，免疫抗体均达70%以上。

　　（3）农药安全监管。加强对51户农药经销商监管，77人持证上岗，农药商品量为274.7006吨，比去年同期增2.671吨，农药使用量增长率达0.98%，农药使用增长率控制在1%以内，农药利用率达35.24%，农药利用率达35%以上。除草剂占全年农药使用量的71.6%，杀虫剂占26.8%、杀菌剂占1.47%，植物生长调节剂占0.01%，杀鼠剂占0.006%。

　　（4）兽药饲料监管。开展渔药、饲料打假专项治理活动，通过打假专项治理活动，严厉打击违法经营假渔药、假饲料等违法行为，整顿市场4个，出动执法人员20人次。

　　7.乡村振兴巩固脱贫攻坚新成果

　　2019年，乡村振兴战略示范点59个，57个“百村示范 千村整治”工程示范村，56个鲜花盛开村庄、46个美丽乡村，要求各乡镇整合项目资金，重点向这些点倾斜，打造出样板。

　　（1）人居环境提升美丽了新农村。2019年开展了66个耕地质量定位监测点调查取样工作，对1437户（2874份）农户施肥调查、系统录入上报。完成《云南省临沧市沧源县耕地质量评价成果报告》。制定出《沧源县2019年化肥使用量负增长工作方案》、《沧源县削减化肥污染负荷工作方案》、《沧源县2019-2020年主要作物科学施肥指导方案》等。全年推广测土配方施肥面积31万亩，完成计划的102%，覆盖率达96%，主要农作物化肥利用率39%，化肥使用增长率0.2%。完成化肥减量增效及肥料利用率试验2组，推广商品有机肥20万亩，完成66.7%。完成节水农业技术推广10万亩，提升水资源的高效利用水平。

　　（2）农业面源污染治理成效明显。2019年，开展第二次全国污染源秸秆普查数据清查工作，完成农产品产地土壤环境质量例行监测31个点位取任务。全县秸秆还田面积46万亩次，秸秆综合利用率达到85%。秸秆可收集资源量达9.5938万吨，建立全县秸秆污染普查信息数据库。全县农膜使用量约421.07吨，其中，甘蔗约300吨，烤烟约101.75吨（烟办），蔬菜17.1吨，西瓜2.22吨。在工商注册的有6家废塑料回收企业中没有农膜回收企业。形成按“村收集、乡转运、县处理”的运行机制处理农膜，2019年全县农膜使用量626.6吨。为清除烤烟种植地块废弃地膜，净化土壤地资源，实现循环利用，我县引进了沧源县蒙友烤烟综合服务专业合作社，全面回收烟用废弃地膜。2019年，烤烟产业用膜163.2吨，回收153.3吨。宣传蔗稍等作物秸秆禁烧政策，结合农业面源污染整治，“洁净田园”行动实施，积极开展农作物秸秆、规模化畜禽养殖粪便及其它废弃物综合利用及处置，基本实现“一控两减三基本’’的要求，农田灌溉用水水质达标；做到化肥、农药减量使用。

　　（3）农作物绿色防控技术应用结硕果。2019年，发生病虫草鼠害107.36万亩次，防治96.75万亩次。挽回损失4347吨，实际损失2031.13吨。农作物病虫草鼠害发生总体情况为中偏重发生年份。开展主要农作物病虫害绿色防控面积8.02万亩，覆盖率25.06%，增1.06%。示范区总数26个，示范区面积1.89万亩，辐射带动面积6.13万亩，专业化统防统治面积11.36万亩。重点开展了水稻迁飞性害虫、稻田养鱼鸭、油菜蚜虫、茶叶蓟马、茶叶小绿叶蝉、保护地蔬菜病虫害绿色防控试验示范推广工作。

　　（4）畜牧业发展方式向规模养殖转变。2019年，生猪年出栏50头规模以上占比达40%、蛋鸡年存栏2000羽以上规模养殖占比达100%、肉鸡年出栏2000羽以上规模养殖占比达60%、肉牛年出栏10头以上规模养殖占比达20%)%、肉羊年出栏30只以上规模养殖占比达35%，新建成的养殖场(小区)人畜分离比例达100%，规模养殖场(小区)废弃物综合利用率达70%，规模养殖场(小区)配套废弃物处理设施比例达70%。全县畜禽粪污、农膜、农作物秸秆基本得到资源化、综合循环再利用和无害化处理。

　　8.深化农村土地改革奠定新基础

　　2019年，完成土地确权登记34064户，确权登记地块230927块，颁发确权证书34064本，发证率为100%，登记确权面积1161474.38亩，完成124.74%。完成土地确权档案资料归档37424卷，在“回头看”整改工作，对3类22件问题完成了整改销号，矢量数据资料于2019年4月18日顺利通过省级验收，5月9日上报农业农村部，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。规范土地流转面积23564.83亩，占家庭承包耕地面积的6.04%，其中：转让4433亩，占18.8%；互换370亩，占1.5%；出租18369.83亩，占77.9%；其他形式392亩，占1.7%。指导签订规范书面流转合同2028份，占总数的96.34%，；口头协议流转77份，占总数的3.66%。

　　9.集体经济发展再上新台阶

　　2019年，采取“村党组织（村经济实体）＋公司＋合作社＋基地＋农户”等合作模式，按照股份合作型、租赁经营型和产业发展型等发展类型，依托边疆党建长廊“四位一体”建设项目、发展壮大村级集体经济项目和县乡村产业发展资金。全县村集体经济收入总量达1506.191536万元，其中10万元以上的有89个村（社区），5万元至10万元的有4个村（社区），收入最高的班洪乡班洪村达到68.41057万元。同步开展了农村集体“三资”管理和村级会计委托代理服务工作，建立农村集体“三资”管理中心和村级会计委托代理服务中心，村级会计委托代理服务工作的管理制度。委托代理资产共32667.31万元，其中：现金86.2万元，银行存款8607.83万元，固定资产20434.91万元，应收款2539.99万元，林木资产305.71万元，其它692.67万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制98人，其中：行政编制 9人，事业编制89人。在职实有112人，其中： 财政全供养 112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

　　车辆编制4辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2120.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2120.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2062.56万元对比增加57.58万元，增2.79%，增加原因是机构改革人员转隶从县委政策研究室调入2人、地方产业发展服务中心调入1人，因领导变动从水务局调入1人、县委办公室调入1人、勐省农场管委会调入1人，调出应急管理局1人，事业退休1人，人员增加4人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2120.14万元，其中:本年收入2120.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2120.14万元（本级财力2120.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加57.58万元，增2.79%，增加原因是机构改革人员转隶从县委政策研究室调入2人、地方产业发展服务中心调入1人，因领导变动从水务局调入1人、县委办公室调入1人、勐省农场管委会调入1人，调出应急管理局1人，事业退休1人，人员增加4人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2120.14万元。与上年对比增加57.58万元，增2.79 %。财政拨款安排支出 2120.14万元，其中，基本支出1977.78万元，与上年对比增加174.22万元，增9.66%，增加原因是机构改革人员转隶从县委政策研究室调入2人、地方产业发展服务中心调入1人，因领导变动从水务局调入1人、县委办公室调入1人、勐省农场管委会调入1人，调出应急管理局1人；事业退休1人，人员增加4人。；项目支出142.36万元，与上年对比减少116.64万元，减45.03%,主要原因县级安排暂停征收动物及动物产品检疫费免检工作经费及拖拉机、收割机驾驶员培训收费调整支出经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.72万元，主要用于农业农村局政府购买人员工资支出。

　　2、2080501行政单位离退休32.02万元，主要用于支付行政退休人员统筹外退休费。

　　3、2080502事业单位离退休85.8万元，主要用于支付事业退休人员统筹外退休费。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出173.39万元，主要用于在职人员养老保险支出。

　　5、2080801死亡抚恤10.55万元，主要用于支付遗属生活补贴。

　　6、2089901其他社会保障和就业支出19.86万元，主要用于支付在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

　　7、2101101行政单位医疗19.18万元，为行政人员的基本医疗保险。

　　8、2101102事业单位医疗73.37万元，为事业人员基本医疗保险。

　　9、2101199 其他行政事业单位医疗支出4.57万元，为干部职工的大病保险、县级配套机关事业单位补充医疗保险及意外伤害险。

　　10、2130101行政运行349.61万元，主要用于支付行政人员的工资、社会保障缴费及全局办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　11、2130104事业运行1054.67万元，主要用于支付事业人员的工资、社会保障缴费及动物防疫人员及农科员的工资。

　　12、2130108病虫害控制12万元，主要用于动物防疫经费补助。

　　13、2130109农产品质量安全2万元，主要用于农产品质量安全检测工作经费支出。

　　14、2130803农业保险保费补贴128.36万元，主要用于全县水稻、玉米、甘蔗、橡胶、能繁母猪保险保费补贴支出。

　　15、2210201住房公积金130.04万元，主要用于全局干部职工的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资支出514.57万元。

　　2.30102津贴补贴支出370.26万元。

　　3.30103奖金支出8.13万元。

　　4.30107绩效工资支出426.03万元。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出173.39万元。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费支出92.55万元。

　　7.30112其他社会保障缴费支出24.44万元。

　　8.30113住房公积金支出130.04万元。

　　9.30201办公费支出27.75万元。

　　10.30231公务用车运行维护费支出2.40万元。

　　11.30239其他交通费用支出20.88万元。

　　12.30302退休费支出117.82万元。

　　13.30304抚恤金支出10.55万元。

　　14.30305生活补助支出58.98万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农业农村局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为4.87万元，与2019年财政拨款支出数4.94万元相比减少0.07万元，减1.42%情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数相比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.97万元，计划用于全局等有关业务工作的公务接待，与2019年预算数0.98万元相比，减少0.01万元，减1.02%，减少原因是我局认真执行公务接待管理制度，严格控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为3.9万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为3.9万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2019年财政拨款支出数3.96万元相比减少0.06万元，减1.52%，减少原因是我局认真执行公务用车管理制度，严格控制三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度农业农村局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排142.36万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

　　（一）农业保险

　　2020年县财政对农业保险项目预算批复128.36万元。其中：政策性粮食作物保险35.1万元（水稻2万亩8.1万元、玉米10万亩27万元），政策性甘蔗保险62.16万元（14.8万亩），政策性橡胶保险23万元（5万亩），能繁母猪保险8.1万元（1.8万头）。通过项目实施，有助于国民经济的健康发展，积极开展和推动农业保险全面铺开，对国民经济的发展和农业产值的提高具有重要影响；有助于社会生活的安定，农业保险给予农民强有力的支撑，使农民在遇到生产风险时，能够得到一定比例的赔偿，对降低农业生产灾害损失，弥补农民收入具有重要影响；有助于扩大积累规模，提高农户和农业生产抵御自然灾害的能力，提升政策知晓和满意度，着力提高理赔精准度和理赔时效性，尽可能减少农民因灾损失，促进农业生产稳步发展。

　　（二）猪瘟和高致病性猪蓝耳病防控

　　2020年县财政对猪瘟和高致病性猪蓝耳病防控项目预算批复10万元。通过项目实施，抓实免疫接种、疫病监测、检疫检验、应急处置措施的落实，努力确保区域内不发生重大动物疫情。

　　（三）屠宰环节病害猪无害化处理

　　2020年县财政对屠宰环节病害猪无害化处理项目预算批复2万元。通过项目实施，做好屠宰环节病害猪无害化处理工作，防止病害生猪产品流入市场，切实保障上市生猪产品质量安全。

　　（四）农产品质量安全监管

　　2020年县财政对农产品质量安全监管项目预算批复2万元。通过项目实施，确保实现“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标，结合省级农产品质量安全县创建要求，县乡农产品质量安全监测机构完成省市监测任务，监测合格率稳定在98%以上，年内不发生重特大农产品质量安全事故。

　　下一步，农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年机关运行经费安排51.03万元，与上年对比,增加5.92万元，增13.12%，增加原因是财政部分供养人员增加，公用经费及公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年本级财力安排沧源佤族自治县农业农村局基本支出1977.78万元，与上年1803.56万元对比增加了174.22万元，增9.66%，增加原因是财政部分供养人员增加，工资福利支出、公用经费及公务交通补贴增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年本级财力安排沧源佤族自治县农业农村局项目支出142.36万元，与上年259万元对比减少116.64万元，减45.03%，减少原因是县级安排暂停征收动物及动物产品检疫费免检工作经费及拖拉机、收割机驾驶员培训收费调整支出经费减少。

　　十一、沧源佤族自治县农业农村局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1.临沧市沧源县2018年糖料蔗核心基地建设项目

　　2.沧源佤族自治县2019年度农村人居环境整治专项建设项目

　　（二）立项依据

　　1.临沧市发展和改革委员会、临沧市农业农村局《关于加快编制2018年糖料蔗核心基地建设项目实施方案文本的通知》

　　2.根据《农村人居环境整治专项中央预算内投资安排工作方案》，国家新增安排中央预算内资金支持以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设。为扎实推进全县农村人居环境整治三年行动，通过试点示范引领，总结出可复制可推广的经验，点面结合带动整体提升，加快补齐突出短板，加快建设美丽乡村，如期实现全面建成小康社会目标，结合实际，制定本建设方案。

　　（三）项目实施单位

　　1.2018年糖料蔗核心基地建设项目实施单位为沧源县农业农村局

　　2.2019年度农村人居环境整治专项建设项目由农业农村局委托沧源县文化旅游产业开发投资有限公司实施

　　（四）项目基本概况

　　1.糖料蔗核心基地建设项目

　　配套建设田间水利、园间机耕路等农业基础设施，实施坡改梯工程，提高项目区耕地综合生产能力；组织技术培训，全面实施土壤改良，组织甘蔗良种示范推广及全膜覆盖技术示范推广，全面提升项目区糖料蔗生产科技水平。

　　2.农村人居环境整治专项建设项目

　　项目建设内容为农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所粪污治理、村容村貌提升等，计划总投资2000万元。

　　（五）项目实施内容

　　1.糖料蔗核心基地建设项目

　　规划建成糖料蔗核心基地30000亩，具体建设内容及规模为：

　　（1）拟建水利沟渠56.404km，全部为地方配套整合建设。

　　（2）架设输水管道18832m，全部为地方配套整合建设。

　　（3）拟建园间机耕路111.11km，其中：中央补助资金投资建设39.85km，地方配套整合投资建设71.26km。

　　（4）计划实施坡改梯28640亩，其中：中央补助资金投资建设12000亩，地方配套整合投资建设16640亩。

　　（5）计划增施深施有机肥改良土壤30000亩，甘蔗良种示范推广24000亩，组织技术培训6000人次，实施甘蔗全膜覆盖技术示范推广25000亩，全部属地方配套整合建设。

　　2.农村人居环境整治专项建设项目

　　（1）勐来乡集镇片区建设公共厕所改造；

　　（2）勐来村1.2.3.4.5组片区建设管网改造、公共厕所改造、分户厕所改造；

　　（3）民良村1.2.3.4组片区建设管网改造、公共厕所改造、分户厕所改造；

　　（4）民良村崖画寨片区建设管网改造、公共厕所改造、分户厕所改造；

　　（5）班考村17组片区建设化粪池。

　　（六）资金安排情况

　　1.糖料蔗核心基地建设项目

　　本项目概算总投资10800万元，其中：工程费10693.00万元；工程建设其他费77.00万元；预备费30.00万元。在10693.00万元的工程费中，田间工程建设投资9724.00万元（坡改梯建设投资2638.00万元、田间水利工程建设投资4562.00万元、园间机耕路建设投资2523.00万元）；农艺及科技措施费969.00。在10800.00万元的建设总投资概算中，申请中央财政资金补助1800.00万元，占建设总投资的16.67%；地方配套整合资金9000.00万元，占建设总投资的83.33%。

　　2.农村人居环境整治专项建设项目

　　资金下达文件为《临沧市财政局关于下达2019年第十三批中央统筹整合涉农资金的通知》（临财整合〔2019〕15号）。项目资金下达后，我县及时按照项目实施方案开展项目招投标工作，并于2019年9月22日实现项目开工建设，截至2019年12月，完成项目投资1200万元，完成2000万元投资计划的60%，预计到2020年4月实现全部投资计划。

　　（七）项目实施计划

　　1.糖料蔗核心基地建设项目

　　项目建设期限为1年，即：2018年12月至2019年11月。

　　2.农村人居环境整治专项建设项目

　　项目进度安排为1年，2019年7月-2020年6月。2019年7月完成立项考察、可研报告编制及批复，2019年8-9月勘察及编制报批初步设计，2019年9月-2020年6月完成项目招投标及施工建设和设备采购及安装、培训。

　　（八）项目实施成效

　　1.糖料蔗核心基地建设项目

　　（1）经济效益：通过项目实施，一是项目区甘蔗单产将由目前的4吨/亩提高至6吨/亩，年产甘蔗总量18万吨，年增加甘蔗产量6万吨，年实现农业产值7920万元，年增加蔗农收入2640万元，户均增收8585.37元，实现人均增收2389.57元；二是由于甘蔗产量的增加及含糖分的提高，龙头企业每年多入榨甘蔗6万吨，每年增加产糖量7860吨，企业将实现直接增加年销售收入4873.2万元，年增加利润约706.61万元。

　　（2）社会效益：项目建设完成后，一是将改善项目区耕地条件，提高土壤肥力，夯实当地农业基础条件，提升抵御自然灾害的能力；二是通过实施技术培训及相关甘蔗核心技术示范推广，将带动和提高项目区及周边群众的甘蔗生产技术水平；三是通过园间道路工程建设，对改善项目区群众生产、生活条件具有十分重要的意义；四是通过核心基地建设，对推进当地蔗糖产业健康发展，加快产业结构调整，实现“三产”融合发展，促进当地经济发展和社会稳定具有积极作用；五是项目的实施将直接带动农户3075户、人口11048人增加收入，对当地群众脱贫致富将起到巨大的推动作用；六是通过项目的实施，将推进蔗糖产业可持续发展，对提升龙头企业综合竞争实力，稳定糖业工人就业，确保社会稳定发挥重要作用。

　　（3）生态效益：项目实施后，一是项目区内的农田基础设施条件将得到明显改善，提高土地综合生产能力及资源利用率，实现农业“三节”；二是通过土地平整、沟渠硬化处理，将减少项目区水土流失，达到保水保肥的目的；三是通过增施有机肥改良土壤，平衡土壤养分，减少农业面源污染，改善农业生态环境，生态效益显著；四是通过核心基地建设，实现甘蔗单产的提高及总产的增加，有利于推进高海拔、超坡度等次适宜区退蔗，有助于实施旱坡地复耕还林，改善当地生态环境。

　　2.农村人居环境整治专项建设项目

　　（1）经济效益。通过项目实施可有效推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，改善农村人居环境，有效拉动就业，着力解决“三农”问题，推进村庄产业发展，促进农村经济发展和群众生活环境的改善，实现扶贫开发与改善农村人居环境双促进，符合广大农民群众的迫切愿望，具有重要的意义。项目实施不仅能解决大量的就业，还能增加人民群众收入。

　　（2）社会效益。项目的全面实施，一是有助于进一步加强以村党支部为核心的基层组织阵地建设。充分发挥好基层党组织核心堡垒作用，强化党员意识、标杆意识，带领农民群众推进移风易俗、改进生活方式、提高生活质量；健全村民自治机制，充分运用“一事一议”民主决策机制，建立健全农村人居环境整治项目公示制度，保障村民权益；鼓励农村集体经济组织通过依法盘活集体经营性建设用地、空闲农房及宅基地等途径，多渠道筹措资金用于农村人居环境整治，营造清洁有序、健康宜居的生产生活环境。二是有助于农村精神文明创建活动。结合乡村振兴战略，突出提升文明素质、培育乡风文明、改善人居环境、丰富文化活动，增强群众的幸福感获得感。三是有助于完善村规民约。将村庄规划管控、环境卫生、村容村貌、古树名木保护、公共设施管护、推动移风易俗等要求纳入村规民约，提倡运用村规家训、俗语格言等乡风教化资源，潜移默化地影响农民群众的价值取向和道德观。

　　（3）旅游效益。项目建成并营运后，可有效推进乡村旅游产业发展，促进农村经济发展和群众生活环境的改善，实现旅游开发与改善农村人居环境双促进，成为道路通顺、环境舒适、景观秀丽的旅游度假休闲地，通过改善提升环境，承载更高端的旅游服务接待功能，深入挖掘生态、文化、旅游产业中的特色增长潜力，形成新的经济增长源。

　　（4）生态效益。项目的全面实施，是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念的具体举措，按照人与自然和谐共生的基本方略，全力打造生态美、环境美、生活美、精神美的“四美村庄”。有利于全面解决农村居民住房、出行和用水、用电问题，有效改善村庄居住环境，全方位打造宜居村庄，整体带动提升农村人居环境质量。

　　沧源佤族自治县农业农村局

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700232700111

　　沧源佤族自治县农业农村局2020年预算公开表20200306101236895.xls