监督索引号53092700143000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　九、项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　十一、政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理2020年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购预算表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县政务服务管理2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能职责。

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　（2）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理，对两中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强两中心单位建设和党风廉政建设。

　　（3）负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　（4）负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

　　（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　（6）负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　（7）指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

　　（8）对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　（9）承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　政务服务管理局下设3个中心，分别是公共资源交易中心、政务服务中心及政府采购和出让中心。

　　（三）重点工作概述

　　（一）提升一个大厅

　　巩固提升县政务服务大厅功能，着重加强细节化、人性化建设，打造为民服务前沿阵地。

　　1．明确进驻事项。以新一轮梳理公布各部门权责清单为依据，按照“所有直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项必须全部进驻”为底线，县级各部门行政许可、行政确认、其他权力、内部审批、公共服务等事项全部进驻政务服务中心办理。召开部门政务服务进驻大厅推进会，进一步明确部门进驻要求，提出进驻方案，实现“应进必进、进必授权”。坚持改革成果与人民共享，把人民群众最盼望的事项进驻大厅开展服务，为群众提供最便利的政务服务。指导各部门编制好进大厅办理事项办事指南，做好进驻事项、办理流程、办理部门及人员等方面的公示，使群众一目了然就能了解到需要的信息。

　　2．合理布局大厅窗口设置。根据进驻部门事项情况，完善大厅窗口布局，根据需要设置综合窗口、企业开办专窗、工程建设项目审批专区、投资项目审批区等专门区域或窗口，分门别类做好服务。

　　3．加强氛围营造。一是设置简洁醒目的导视系统，进一步做好大厅布局指引、让办事群众能方便准确找到办事窗口位置；二是在大厅内外，加强党的全面领导、为民服务、温馨服务等方面氛围营造；三是按需增加服务设施，为孕妇、老弱、带领幼儿办事等群众提供特色化、特殊化、特别化的服务。

　　4．修改完善原有管理制度。尽快出台政务服务大厅运行管理制度，克服形式主义，从大厅人、事、物的管理抓起，从安全生产、紧急避险、路线疏散等细节抓起，认真研究，制定一套一看就懂，日常管理找制度、出了问题有遵循的管理制度。

　　5．建立政务服务“好差评”近期、长期规划。贯彻落实好《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评“制度提高政务服务水平的意见》（国办发〔2019〕51号）要求，近期，以书面评价表格为主要渠道开展好窗口服务评价，以“面对面服务、背对背评价”的方式，设置评价集中投送箱，由政务服务中心进行统一收集梳理，消除评价群众的疑虑；适时研究好设置服务评价器或评价二维码、网上评价等方式开展服务评价，实现线上线下全面融合，实现政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。

　　6．加强与派驻部门的对接。贯彻落实好《沧源佤族自治县政务服务中心部门窗口协同管理办法》，强化各部门“派驻部门是部门窗口建设和进驻人员管理的第一责任主体，部门主要领导是窗口建设和进驻人员管理的第一责任人”意识，探索建立政务服务联席会议制度，加强窗口与部门之间的联系，做到窗口工作情况一月一通报、紧急特殊情况随时通报对接。

　　（二）补齐一个短板

　　指导帮助、督促好勐角民族乡为民服务中心提质改造，加强与勐角乡党委、政府的协同对接，从进驻要求、大厅位置、窗口布局、人员进驻、软件建设等方面强化指导督促，实现勐角乡为民服务中心提质改造。

　　（三）打造十个亮点

　　在全面完成市局下达我局2020年乡、村级为民服务中心（站）标准化建设任务66个村的基础上，结合沧源实际，以便民、优质、高效、特色为目标，重点打造勐董镇勐董社区、永和社区、白塔社区，糯良乡坝尾村，勐省镇芒阳村、单甲乡嘎多村，勐来乡勐来村，勐角乡莲花塘村，芒卡镇芒岗村、莱片村10个村级为民服务亮点村，切实提高办事效率、减少成本运行。

　　（四）加强交易监管

　　围绕项目进场交易全环节，研究做好综合监督有关工作，进一步督促交易参与人遵守规则、规范服务。一是做好交易中心受理进场项目流程规范、交易过程后台等线上监督；二是做好“见证服务人员、招投标代理公司、评标专家”三方面行为规范等现场监督；三是每月选取1个项目对招投标过程进行全程监督。

　　（五）规范政采程序

　　根据新成立的政府采购和出让中心职能职责，研究好有关业务流程、系统操作等业务工作。组织业务人员到其他县（区）学习交流，重点学习好经验好做法，结合我县实际，制定切实可行的政采实施办法，保证政府采购工作运转顺畅，高效开展。

　　其他工作同步推进：

　　（一）抓好党建工作。

　　（二）抓好党风廉政建设工作。

　　（三）继续做好“一部手机办事通”宣传推广应用工作。持续推广宣传。推动“一部手机办事通”注册推广应用在全县“进机关”、“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进农村”，确保“一部手机办事通”运行常态化、规范化，切实增强企业和群众办事创业的获得感、幸福感。

　　（四）不断完善投资审批中介超市管理运行工作。做好有关中介服务进超市选取工作。做好项目全程跟踪监督洽谈、合同登记、履约情况和服务评价及相关记录。不断规范中介超市选取项目全过程音视频及项目资料档案的整理和归档。依法依规、及时得当处理投诉举报的相关事项。

　　（五）稳步推进公共资源交易管理工作。严格按照省、市要求，认真学习研究新形势下公共资源交易工作，加大培训力度，熟悉和熟练运用相关法律法规和制度，努力提升服务水平和工作技能，全力保障公共资源交易电子化交易各项工作取得实效。加强进场交易项目登记、文件备案、交易公告发布、场地申请、资格审查、专家管理、开评标现场管理、中标结果公示、保证金收退、投诉举报处理、交易成果文件归档等重要环节监管，优化办事流程，提高办事效率。

　　（六）做好政务服务网上平台的后台运维工作。加强与市局的汇报对接，及时做好国家政务服务平台、“互联网+监管”平台、投资项目在线审批监管平台等网上平台有关运维工作。

　　（七）做好部门权责清单动态调整有关工作。根据国家、省、市下放调整部门权责清单的有关要求，及时对部门权责清单进行动态调整，确保职责明晰、事权统一。

　　（八）做好电子政务管理工作。加强与运营商的联系，及时为各级各部门处理好有关问题处置、协调，确保各部门电子政务各系统平台运转顺畅。

　　（九）持续抓好意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、班子自身建设等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 326.81万元，其中：一般公共预算财政拨款326.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加60.72万元，主要原因是1、人员经费预算增加；2、2020年度全年OA办公系统费用由我局支付，所以项目资金预算有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 326.81万元，

　　其中:本年收入326.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.81万元（本级财力326.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加60.72万元，主要原因是：1、人员经费预算增加；2、2020年度全年OA办公系统费用由我局支付，所以项目资金预算有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 326.81万元。与上年对比增加60.72万元，增22.8%。财政拨款安排支出 326.81万元，其中，基本支出199.25万元，与上年对比增加29.16万元，增17.14%,主要原因是人员经费增加；项目支出127.56万元，与上年对比增加31.56万元，增32.87%,主要原因是2020年度全县OA办公系统费用由我局支付，所以项目资金预算有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301款：行政运行支197万元，主要用于单位在职行政单位人员工资、办公经费、办公场所租赁支出；

　　2010302款：一般行政管理事务支10万元，主要用于公共资源交易中心及政务中心运行经费；

　　2010350款：事业运行支64.56万元，主要用于单位事业人员工资、办公经费。

　　2010399款：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.54万元，主要用于政府购买性岗位人员工资。

　　2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.40万元，主要反映单位在职人员基本养老保险；

　　2089901款：其他社会保障和就业支出1.66万元，主要反映单位工伤、生育、失业保险；

　　2101101款：行政单位医疗支出5万元，主要反映单位行政单位医疗支出；

　　2101102款：事业单位医疗支出5万元，主要反映单位事业单位医疗支出；

　　2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要反映单位大病医疗保险支出；

　　2210201款：住房公积金支12.3万元，主要反映单位职工主要公积金支出。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款支出326.81万元，其中基本支出199.25万元，项目支出127.56万元。

　　2020年基本支出用于：1、301类工资福利性支出176.31万元，主要包括30101款基本工资45.38万元、30202款[]津贴补贴49.58万元、30103款奖金1.68万元、30107款绩效工资38.95万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、30110款职工基本医疗保险缴费10万元、30112款其他社会保险缴费1.98万元、30113住房公积金12.3万元；2、302类商品和服务支出22.94万元，主要包括30201款办公费3万元、30226款劳务费14.54万元、30239款其他交通费5.4万元； 2020年项目支出127.56万元，主要包括302类商品和服务支出30201款办公费62.56万元，30207款邮电费5万元，以及30214款租赁费60万元。　　

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

政务服务管理局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县政务服务管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2020年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出199.25万元，与上年相比增加29.16万元，增加17.14%，原因在于人员变动，人员工资支出增加。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　2020年项目支出127.56万元，与上年相比增加31.56万元，增加32.87%，原因在于2020年度全县OA办公系统费用由我局支付，所以项目资金预算有所增加。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源自治县政务服务管理局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.78万元，比2019年财政拨款支出数 0.78万元持平、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.78万元，计划用于政务服务及公共资源交易等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.78万元持平，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元持平。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　1、政务服务大厅各窗口运行网络费，绩效目标政务服务工作及公共资源交易顺利完成。2、政务中心运行经费，绩效目标确保政务服务工作顺利开展；3、沧源县政务办公系统应用项目，绩效目标确保全县各项工作顺利开展；4、租赁费，绩效目标确保各项工作顺利开展；5、公共资源交易中心运行经费，绩效目标确保公共资源交易工作顺利完成。

　　2020年度政务服务管理局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排127.56万元，编制绩效目标  5个，下一步，政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年本级财力安排我局机关运行经费8.4万元，同比增长15.86%，其中办公经费3万元，同比增长9%;其他交通费5.4万元，同比增长20%。主要增加原因是人员增加、政务服务中心窗口及公共资源交易中心项目增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十一、政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　一、项目名称

　　沧源县政务办公系统应用项目

　　二、立项依据

　　《沧源县政务办公系统应用服务协议合同》

　　三、项目实施单位

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　四、项目基本概况

　　中国移动临沧分公司提供政务部门移动协同办公平台（OA系统）所需的软件、硬件及相关配套服务。并负责各接入单位以上各项应用的日常维护和运行保障工作，及所需的电子政务网络电路接入。

　　五、项目实施内容

　　中国移动临沧分公司提供政务部门移动协同办公平台（OA系统）所需的软件、硬件及相关配套服务。并负责各接入单位以上各项应用的日常维护和运行保障工作，及所需的电子政务网络电路接入。

　　六、资金安排情况

　　项目资金为每年52.56万元。

　　七、项目实施计划

　　使用OA系统，提高政务办公效率。

　　八、项目实施成效

　　OA系统是基于国家电子政务网的一种全新政务自动化办公系统，通过OA系统，使用单位可实现在系统平台上跨部门、跨单位、跨层级的公务无纸化、无障碍交换，打破地区局限性，提高政务办公效率。

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　2020年3月1日

　　监督索引号53092700143000111

　　政务服务管理局2020年预算公开表20200306112405296.xls