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　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监察委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况原因

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监察委员会2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监察委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　中共沧源佤族自治县纪委 沧源佤族自治县监委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2018年纪检监察体制改革，组建沧源佤族自治县监察委员会，与中共沧源佤族自治县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共沧源佤族自治县委和临沧市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委、派出监察室的领导。

　　（二）机构设置情况

　　1、机构情况：监察体制改革后现有内设机构15个，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。县纪委县监委向65个单位派驻15个纪检监察组（其中:综合派驻纪检监察组11个，单独派驻纪检监察组4个）。

　　2、人员编制情况：根据（沧编发〔2017〕44号）、（沧编发〔2017〕45号）文件，共核定县纪委县监委行政编制78名，其中：机关45名，派驻纪检监察组33名。

　　县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，设在县纪委，核定县委巡察办人员编制5名。设3个县委巡察组，核定行政编制6名。

　　（三）重点工作概述

　　负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件。

　　二、预算单位基本情况

　　中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制89人，其中：行政编制89人，事业编制0人。在职实有70人，其中：财政全供养65人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1314.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1314.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入与上年对比增212.18万元，增长19.25%。增长的主要原因：一是因纪检监察体制改革，人员较上年增加了13人；二是2020年养老保险、医疗保险费、住房公积金等缴费基数较上年有所提高。上述原因增加了人员经费，故增大了财政拨款收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1314.49万元，其中:本年收入1314.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1314.49万元（本级财力1314.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款收入与上年对比增212.18万元，增长19.25%，主要原因为：一是因纪检监察体制改革，人员较上年增加了13人；二是2020年养老保险、医疗保险费、住房公积金等缴费基数较上年有所提高。上述原因增加了人员经费，故增大了财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1314.49万元。与上年对比增加212.18万元，增19.25%。财政拨款安排支出1314.49万元，其中，基本支出1214.49万元，与上年对比增加212.18万元，增19.25%，增长的主要原因是因纪检监察体制改革，人员较上年增加了13人，增加了人员经费，故增大了财政拨款收入；项目支出100万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出1314.49.万元，均为财政拨款支出，其中：基本支出1214.49万元，占总支出的92.39%；项目支出100万元，占总支出的7.61%。

　　支出按功能科目分组，其中：201类一般公共服务支出1058.55万元，占总支出的80.53%，主要用于在职职工、聘用制、购买性人员工资福利支出，开展纪律审查、调查、县委巡察工作发生的差旅费、学习培训费及日常办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护、公务接待支出等，具体包括：2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.98万元、2011101款行政运行942.57万元、2011102款一般行政管理事务100万元；208类社会保障和就业支出132.23万元，占总支出的10.06%，主要用于退休人员统筹外部分退休费、遗属生活困难补助及职工的养老、工伤、生育、失业等各项保险缴费支出，具体包括：2080501款行政单位离退休支出31.86万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出91.98万元、2080801款死亡抚恤支出1.03万元、2089901款其他社会保障和就业支出7.36万元；210类卫生健康支出54.72万元，占总支出的4.16%，主要用于职工的基本医疗保险及大病保险缴费支出，具体包括2101101款行政单位医疗52.53万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.19万元；221类住房保障支出68.99万元，占总支出的5.24%、主要用于职工住房公积金补助支出，具体为2210201款住房公积金68.99万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出1214.49万元，项目支出100万元。具体为：301类工资福利支出1065.78万元，占总支出的81.08%，主要用于职工工资、公积金、保险等，具体包括30101款基本工资275.9万元、30102款津贴补贴396.19万元、30103款奖金19.44万元、30107款绩效工资151.2万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费91.98万元、30110款职工基本医疗保险缴费52.53万元、30112款其他社会保障缴费支出9.55万元、30113款住房公积金68.99万元；302类商品和服务支出215.82万元，占总支出的16.42%，主要用于支付职工公务交通补贴和政府购买性人员生活补助，开展纪律审查、调查、巡察及日常的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等开支，具体包括30201款办公费72.84万元、30211款差旅费70万元、30226款劳务费15.98万元、30239款其他交通补贴57万元；303类对个和人家庭的补助支出32.89万元，占总支出的2.5%，主要用于退休人员的统筹外部分退休费及遗属生活困难补助支出，具体包括30302款退休费31.86万元、30304款抚恤金1.03万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共沧源佤族自治县纪委监委2020年无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县纪委监委2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县纪委监委2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共沧源佤族自治县纪委监委2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县纪委监委“三公”经费2020年财政预算控制数27.52万元，比2019年财政拨款支出数27.8万元减少0.28万元，减1%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出预算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为4.65万元，计划用于上下级纪检监察机关等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数4.7万元减少0.05万元，减1%。减少的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为22.87万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为22.87万元，主要用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数23.1万元增减少0.23万元，减1%。减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，有效降低公务用车运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度县纪委县监委共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排100万元，编制绩效目标3个。其中：重点项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效目标1个。具体分别为：1、纪检工作经费50万元，总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中纪委四次全会和省、市纪委全会精神，贯彻落实县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，协助县委深化全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用；2、执纪审查调查工作经费30万元，总体目标是：对党委（党组）、部门及其领导班子加强领导、选好用好干部，防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题，坚决纠正损害群众利益的问题；强化对权力运行的制约和监督；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障；3、县委巡察工作经费20万元，总体目标是：紧盯重点人、重点事、重点岗位、重点时段，紧扣巡察职能职责，围绕“三个聚焦”，全面审视被巡察单位工作。深化政治巡察，充分发挥巡察监督作用，突出抓好整改落实，增强巡察实效和权威。

　　下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出，分为的人员经费和公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县纪委监委2020年机关运行经费安排99.84万元（含公务交通补贴57万元），与上年对比增加17.38万元，增21.08%，主要原因是纪检监察体制改革，人员较上年增加了13人，增加了机关运行经费。主要用于职工的公务交通补贴支出及机关日常开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年县纪委监委基本支出财政拨款预算收支数为1214.49万元，与上年对比增212.18万元，增长19.25%，其增长的主要原因是：因纪检监察体制改革，人员较上年增加了13人，增加了人员经费，故加大了财政拨款预算收支。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年县纪委监委项目支出财政拨款预算收支数为100万元，与上年对比无增减。

　　十一、中共沧源佤族自治县纪委县监委2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　县委巡察工作经费

　　（二）立项依据

　　根据《县委巡察工作规划（2017-2021年）》（沧办发〔2018〕172号）文件。

　　（三）项目实施单位

　　县委巡察办、各县委巡察组

　　（四）项目基本概况

　　认真贯彻落实中央、省、市巡视巡察会议精神及部署要求，突出“三心三力”不断深化政治巡察，确保“两个维护”根本任务坠底落实。每年开展三轮常规巡察；开展对村（社区）的常规巡察；开展巡察“回头看”工作；坚决落实上级关于做好巡察“后半篇文章”的要求，多举措督促被巡察单位落实整改主体责任；抓好各级巡视、巡察反馈意见整改落实。

　　（五）项目实施内容

　　紧紧围绕市委和县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况，着力加大对深化改革、乡村振兴、乡村治理、美丽县城、沿边小康村建设、人防工作以及扶贫领域、惠农利民政策落实等方面的巡察力度，巡察组集中进驻被巡察单位30-40天开展巡察，完成巡察报告及后续流程。

　　（六）资金安排情况

　　2020年共安排预算资金20万元。

　　（七）项目实施计划

　　继续按照“六围绕一加强”要求，紧扣“三个聚焦”，综合运用常规、专项、“回头看”等巡察方式，开展十三届县委第十一、十二、十三轮巡察，并根据实际情况增加巡察轮次。每轮派出4至5个巡察组，计划至第十二轮巡察时基本完成巡察全覆盖任务，第十三轮重点开展巡察“回头看”。同时，在已实现对93个村（社区）巡乡带村全覆盖的基础上，每一轮适当安排对村（社区）巡察任务，巩固提升“有效”覆盖率。

　　（八）项目实施成效

　　坚决完成十三届县委任期内巡察全覆盖任务，创新方式方法，不断提升巡察规范化建设水平，做到发现问题、形成震慑全覆盖，推动落实管党治党政治责任全覆盖，增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。

　　充分把握巡察工作政治性、程序性、关联性、纪律性强等特点，科学谋划、统筹安排巡察工作，确保各项工作一体部署、一体跟踪、一体推进。通过对党组织开展巡察监督，发现党的领导弱化等问题，发现问题线索，提出意见建议，推进全面从严治党向纵深发展。　

　　中共沧源佤族自治县纪委 沧源佤族自治县监委

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700122200111

　　253_20200304033729(2020年部门预算公开表）20200306114056739.xls