监督索引号53092701741900000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县地震局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县地震局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县地震局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即沧源佤族自治县地震局，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人，在职实有5人，其中：财政全供养6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆,根据沧办发〔2019〕108号地震局三定方案，沧源县地震局内设2个股室其中：办公室和监测预报与减灾管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强政治理论学习，不断提升干部思想素质提升和业务实践能力。一是继续深入学习《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国防震减灾条例》等法律法规；二是召开专题会议，组织学习中央、省、市、县关于防震减灾工作的系列部署、会议、文件以及各级领导的讲话和批示精神；三是增加对干部的派出学习培训次数，2019年累计外出参加各类业务培训共4次；四是由单位骨干业务员组织开展业务实操培训，进一步提升全局干部的业务操作能力水平。

　　2.认真配合完成县委、县政府中心工作

　　（1）脱贫攻坚工作。

　　①开展脱贫攻坚“回头看”。一是通过多次入户摸底走访，制定《海牙村2019年未脱贫户“一户一策”脱贫退出方案》，预判海牙村2019年无新增贫困人口，实现稳步“脱贫清零”；二是加快推进危旧房建设。海牙村农户建房任务总数为205户，已竣工入住205户，还未完全装修完毕8户，预计年内可全部入住；三是开展人居环境提升工作。坚持村组每周进行环境卫生大扫除制度，严格督促农户门前庭院时时打扫、农户室内天天整洁，实行定户、定时、定路段、定标准、定责任的清扫制度；四是积极谋划产业发展。引导群众大力发展无筋豆等特色蔬菜产业和澳洲坚果、魔芋等新兴产业，其中澳洲坚果种植面积已达1800亩，挂钩村集体经济发展已完成新植魔芋108亩；五是以党建引领促脱贫。认真落实“三会一课”、党性定期分析、民主评议党员等党的组织生活制度。认真开展脱贫攻坚“三讲三评”工作，密切联系群众，以扶贫与扶志加扶智的工作思路，努力促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

　　②做好两个问题“清单”的落实。一是通过深入海牙村开展“户户清”问卷调查工作，排查建档立卡贫困户和非建档立卡户在“两不愁三保障”方面是否存在欠缺，进行分类分析，及时逐户、逐人补齐短板，真真做到“六清”（共完成34户）；二是完善建档立卡贫困户和非档立卡户明白卡的信息资料（共34户）；三是在“百日攻坚行动”期间保持一线的工作力量有增不减，安排干部职工轮换进驻村，确保每周除驻村工作队员外，均有干部职工下沉到一线开展帮扶工作；四是建立“挂包帮”定点扶贫干部“包户”台账，对挂钩帮扶农户34户开展“包户”遍访，填写入户问卷，全面掌握农户情况，全面补齐短板弱项，全面消除存在问题。

　　（2）认真配合完成县委巡察工作

　　根据县委统一部署，2019年8月5日至8月19日，县委第二巡察组对我局进行了为期半个月的集中巡察。收到巡察问题反馈后，县地震局领导班子高度重视，及时召开巡察反馈问题研究整改部署会议，成立县地震局巡察反馈问题整改工作领导小组，制定巡察反馈问题整改责任清单、方案，明确整改时间、责任领导以及责任人，确保整改到位。经整改，巡察组反馈的问题得到有效整改落实。

　　（3）业务开展情况

　　2019年，我局始终将业务工作抓常态、抓细致。一是持续做好监测台站、地震预警仪器设备的检查维护；二是做好各项观测数据收集入库，产出2019年第一期至第十期《震情月报》；三是制定印发《2019年度震情跟踪工作方案》、《沧源佤族自治县地震局“5·12”防灾减灾日宣传活动方案 》、《沧源佤族自治县高考期间防震应急处置预案》等文件，不断提高工作方法的针对性、实用性和可操作性；四是抓住“5·12”防灾减灾日、“11·6”全省防震减灾日等有利契机，协同相关单位深入部分乡（镇）、村、中小学校、县直部门、企业、集贸市场等人员密集场所开展防震减灾知识宣传、地震科普知识宣讲和突发地震应急演练活动，累计发放各类防震减灾知识手册3000余份，展板40块，受教育3000余人次；五是切实抓好节假日、高考、中华人民共和国成立70周年节庆活动期间24小时值班值守，确保发生突发情况后第一时间处置到位；六是高效处置2019年3月8日永德县大山乡4.4级地震、2019年3月26日缅甸3.6级地震以及2019年5月2日勐董镇芒回村2.8级地震，为县委、县政府提出处置决策提供科学数据支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 87.61万元，其中：一般公共预算财政拨款87.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年度年初预算安排总收入87.61万元；与上年度预算收入增加5.03万元，增6.09%；主要原因：是增加公积金和工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 87.61万元，

　　其中:本年收入87.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.61万元（本级财力87.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年度年初预算安排总收入87.61万元；与上年预算收入增加5.03万元，增加6.09%；主要原因是：增加公积金和工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出87.61万元。与上年82.58万元对比增加5.03万元，增6.09%。财政拨款安排支出 87.61万元，其中，基本支出85.61万元，与上年80.59万元对比增加5.02万元增6.23%,主要原因分析主要原因是增加公积金和工资福利支出；项目支出2万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2020年部门预算总支出87.61万元，其中：基本支出85.61万元，占总支出的0.98 %，项目支出2万元，占总支出的0.02%。按支出功能科目分类，支出分别列“208类08款01项”死亡抚恤1.03万元，主要反映遗属生活补助的支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.90万元“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元主要反映2020年机关事业养老保险、失业保险等的支出；“210类11款02项”事业单位医疗4.17万元主要反映2020年事业单位医疗的支出“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.14万元主要反映大病医疗保险；“221类02款01项”5.50万元主要反映2020年事业单位在职人员住房公积金的支出，“201类03款99项”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.26万元主要反映单位政府购买性人员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出85.61万元，项目支出2万元）2020年用于工资福利支出76.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出89.71%；商品和服务支出7.78万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出9.09%；对个和人家庭的补助支出1.03万元，占基本支出1.20%，主要包括死亡抚恤金的补助。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年沧源佤族自治县地震局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年沧源佤族自治县地震局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年沧源佤族自治县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年沧源佤族自治县地震局无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源县地震局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.22万元，比2019年财政拨款支出数1.24万元减少0.02万元，减 1.64%。

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为0.1万元，计划用于防震减灾等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.11万元减少0.01 万元，减 0.1 %，减少原因：坚决执行八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2020年财政拨款预算控制数为1.12万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为1.12万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数 1.13万元减少 0.01万元，减 0.89 %，减少原因：坚决执行八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度地震局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效目标1个。安排的项目是：

　　1、地震应急救援的项目预算绩效目标为：完成沧源县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

　　2、地震监测预报的项目预算绩效目标为：做好群测群防队伍建设，加强三网一员的管理培训，做好震情跟踪，震情通报的编写。

　　下一步，地震局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费为1.25万元，同比2019年机关运行经费为1.25万元无增减，主要用于在职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2020年基本支出预算数85.61万元比2019年年初预算数80.59万元增加5.02万元，增加5.86%，增加原因主要是公积金增加，2020年项目支出预算数2.0万元与上年对比无增减。

　　十一、沧源县地震局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称：地震应急救援

　　（二）立项依据：地震应急救援工作是防震减灾事业重大工作体系之一，是应对地震灾害的直接和重要手段，是党和改进应急管理能力建设的重要内容

　　（三）项目实施单位：沧源佤族自治县地震局

　　（四）项目基本概况：全面科学有效应对突发地震，有力有

　　序有效的进行地震应急救援。

　　（五）项目实施内容：贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》的需求，科

　　学有效应对突发地震的需求，社会管理和公共服务的需求，地震应急救援依赖于震前有效宣传、预案演练、体制机制和队伍建设以及应对和有力行动。

　　（六）资金安排情况：严格按照财务制度使用项目资金，分别用于每年的防震减灾宣传和每个台站的仪器维护。

　　（七）项目实施计划：“以国家地震烈度速报与预警工程项目

　　云南临沧分项目”沧源建设项目为手，做好全县2个数字化基准台、2个数字化基本台站、2个地震烈度速报台站和5个一般台站勘选任务，全面推动地震监测台站网升级改造。

　　（八）项目实施成效：完成沧源县破坏性地震应急预案修编

　　工作，完成沧源县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

　　沧源佤族自治县地震局

　　2020年3月3日

　　监督索引号53092701741900111

2020年预算公开表格20200306114748034.xls