监督索引号53092700147600000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

　　2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

　　3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

　　5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

　　6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

　　7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

　　8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

　　9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

　　10.负责边合区党建工作。

　　11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委  沧源佤族自治县人民政府关于印发< 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机构编制方案>的通知》（沧办发〔2019〕107号），沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室是县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂临沧边境经济合作区永和园区办公室牌子。边合区办公室内设4个股室，分别为：综合办公室、投资促进股、经济发展环境保护股、国土规划建设股。

　　（三）重点工作概述

　　按照《推进重点产业加工业向园区聚集发展的意见》，强势推进规划修编和主导产业全产业链聚集发展规划编制工作。与中外建华诚工程技术集团有限公司签订规划合同，委托其进行边境工业园区规划修编、主导产业发展规划编制及勐董核心园区控制性详规工作。经过此次修编后，沧源县边境工业园区规划面积为1.93平方公里，分为两个片区即勐董城北片、永和片区，其中：勐董城北片区（核心园区）规划面积1.24平方公里，范围为东至沧源民族中学，南沿坝卡山脚，西接班克村，北至坝卡村，规划主导产业为民族文化旅游产品制造业，其中重点产业为竹木制造业。永和片区规划面积0.69平方公里，东至“国门第一村”，南至永和边检站，西沿岗丫山西向坡一线，北至耿沧二级路。围绕文旅展示贸易区（边民互市）、旅游精品手工制作区、边民特色旅游村（国门新村）、旅游休闲及公共服务区来进行规划。

　　为完成做好园区总体规划修编及主导产业发展规划编制工作，积极召集县级相关职能部门及涉及园区规划范围的勐董镇召开园区总体规划修编情况汇报会，并听取了参会部门领导的意见建议。通过完善修编工作，县边合区将按照县委县政府的安排部署，以建设国际旅游度假区为统领，对边境经济合作区总体规划修编及主导产业规划提交县人民政府组织评审。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职不在编聘用制工勤人员1 人，属于财政全供养人员。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入103.928元，其中：一般公共预算财政拨款103.928万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年数对比减少24.59万元，减少19.13%，主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 103.928万元，

　　其中:本年收入103.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.93万元（本级财力103.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年数对比减少24.59万元，减少19.13%，主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 103.93万元。与上年对比减少24.59万元，减少19.13 %。财政拨款安排支出103.93万元，其中，基本支出93.928万元，与上年对比减少34.59万元，减少26.91%,主要原因是因机构改革，我单位人员减少；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增加100 %,主要原因是上年度我单位无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出83.79万元，占总支出的80.62%，其中：（1）2010350款事业运行支出83.79万元，反映单位年在职干部职工工资福利支出、聘用制工勤人员工资福利支出、单位公用经费和项目等支出；

　　2.社会保障和就业支出8.98万元，占总支出的8.64%，其中：（1）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为8.00万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险费支出；（2）2089901款其他社会保障和就业支出数为0.98万元，反映单位年内在职干部职工的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出；

　　3.卫生健康支出5.17万元，占总支出的4.97%，其中：（1）2101102款事业单位医疗支出数为5.00万元，反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；（2）2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.16万元，反映单位年内在职人员的大病保险费；

　　4.住房保障支出5.99万元，占总支出的5.78%，其中：2210201款住房公积金支出数为6.00万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出93.93万元，项目支出10万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出92.43万元，占总支出的88.93%；其中：（1）30101基本工资21.55万元，主要反映单位年内的基本工资；（2）30102津贴补贴14.33万元，主要反映单位年内津贴补贴；（3）30107绩效工资24.67万元，主要反映单位年内绩效工资；（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元，主要反映单位年内养老保险费；（5）30110职工基本医疗保险缴费5.00万元，主要反映单位年内职工医疗保险费；（6）30112其他社会保障缴费1.17万元，主要反映单位年内职工生育保险、工伤保险、失业保险等费用；（7）30113住房公积金5.99万元，主要反映单位年内住房公积金。二是商品和服务支出1.5万元，占总支出的1.44%，其中，30201办公费1.5万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费。项目支出划分使用为：30299其他商品和服务支出10万元，占总支出的9.62%，主要反映本单位规划工作和招商引资工作等支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.205万元，比2019年财政拨款支出数0.205万元持平,情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.205万元，计划用于园区规划、项目考察、招商等有关业务工作的接待，与2019年财政拨款支出数0.205万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，比2019年财政拨款支出数0万元持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排10万元，编制绩效目标2个，分别是：1.沧源边境工业园区总体规划修编工作经费，财政预算安排5.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，完成沧源县工业园区勐董片区和永和片区的规划修编，打造功能齐全，布局合理、有特色的产业园区。2. 园区基础设施及招商引资前期工作经费，财政预算安排5.00万元。年度绩效目标：该经费能够保障园区基础设施建设工作和招商引资工作的顺利开展。其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年机关运行经费安排1.5万元，与上年对比,减少0.75万元，减少33.33%，减少主要原因是因机构改革，我单位人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数93.93万元比2019年年初预算数减少34.59万元，减少29.91%，基本支出减少的原因主要是：由于单位机构改革，我单位人员减少。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出预算数10.00万元，与上年对比增加10万元，增加100 %；增加原因主要是：2019年我单位无项目支出预算，2020年我单位涉及沧源县工业园区总体规划修编等项目预算支出，故项目预算支出增加。

　　十一、沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源边境工业园区总体规划修编工作经费

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市委临沧市人民政府关于推进重点产业加工业向园区聚集发展的意见》（临发〔2019〕9号）、《关于转发云南省工业和信息化厅进一步做好工业园区总体规划（修编）相关工作要求的通知》（云工信园区〔2019）379号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室

　　（四）项目基本概况

　　按照《云南省工业园区产业布局规划》部署和《云南省省级工业园区认定办法》认定标准，按照主导产业突出、专业分工明确、协作配套紧密的产业专业化集群化发展思路, 围绕园区发展定位、主导产业布局，结合产业和城市发展空间需求，以集群发展为导向，结合我县经济发展水平、产业基础、可供土地、环境承载力等，沧源边境工业园区分为两个片区共1.95平方公里：勐董城北片区规划面积1.26平方公里，主导产业为民族文化旅游产品制造业，其中重点产业为竹木制造业。永和片区规划面积0.69平方公里，围绕文旅展示贸易区（边民互市）、旅游精品手工制作区、边民特色旅游村（国门新村）、旅游休闲及公共服务区来进行规划。

　　（五）项目实施内容

　　规划依据国家、云南省等相关规范、标准及《临沧市人民政府办公室关于开展工业园区总体规划修编和园区主导产业发展规划编制的通知》进行修编，规划内容包括：确定发展战略，土地利用和空间布局规划，道路交通系统规划，公共设施规划，绿化景观规划，电力电信工程规划，给排水工程规划，环境保护和环卫设施规划，综合防灾规划等级近期建设规划等。规划范围包括勐董片区、永和片区，总面积2平方公里以内。完成勐董片区和永和园区总体规划修编工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年度完成勐董片区和永和园区总体规划修编。

　　（八）项目实施成效

　　项目的实施立足全县资源禀赋，产业基础，区委优势，发展定位，重点产业布局以及相关产业的发展趋势，形成了有特色的产业园区。

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700147600111

　　2020年预算公开表20200306034243017.xls