监督索引号53092700147500000

　　目录

　　第一部分沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1 、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。

　　4、指导农民合作社的建设和发展。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责全系统对内对外交流与合作。

　　7、承担行业统计工作。

　　8、负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。

　　9、负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。

　　10、按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　11、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社是县人民政府直属事业单位，为正科级。下设：

　　1、办公室

　　负责机关党务、纪检监察、组织人事和行政事务，负责单位日常运转；负责机关文秘、意识形态、综治维稳、安全保卫、信访接待、老干部等工作；综合协调各科室；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、财会计统股

　　负责单位财务工作；负责机关行政经费管理使用；负责全系统财务报表和财务分析；负责和指导本系统的内部审计；负责机关固定资产管理；负责干部职工工资；负责系统食用菌产业发展及项目管理；管理和监督本级社有资产，管理、使用和监督各种专项资金；维护供销合作社联合社合法权益；指导下级社对社有资产的管理运营；指导社有企业发展；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、合作经济指导股

　　负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统统计业务工作；负责全系统安全生产工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作；指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、监事会办公室

　　负责监事会日常事务；负责对全系统社情民意收集和有关调研工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立典型不断提升发展水平。农民专业合作社是推进农业、农村现代化的基本力量，按照党中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》(2018年1号文件)提出“实施新型农业经营主体培育工程，培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体，发展多种形式适度规模经营”的要求，充分发挥新闻媒体的作用，广泛宣传《中华人民共和国农民专业合作社法》以及相关政策，让广大干部群众认识合作社、积极创办合作社。通过树立先进典型，认真总结推广我县依法创办农民合作社先进典型和经验做法，树立一批可学、可见、可比的标杆和样板，充分调动社会各方面办社的积极性，努力营造“追赶超越、争创一流”的良好氛围，将产品销售放在核心位置来抓，强化产品营销手段。充分利用电商平台，做好产品线上和线下销售工作。树立没有销售就没有发展的理念，千方百计促进产品销售。

　　2、健全农村现代流通服务体系。提高农村电商运营服务质量，依托县乡两级供销电商公司，推进“互联网+党建+供销+企业+合作社”，加强与总社“供销e家”和知名电商平台对接，加强联合，深化合作，推进“触网”进程，实现网上实体一体化经营；稳步推进县级电子商务运营中心、乡镇电子商务服务站、村级电子商务服务点与物流、快递相结合的三级电商网络建设，实现线上线下融合发展，打造沧源网上供销。拓展农产品上行和工业品下行物流通道，打造“一点多能，一网多用”的物流配送网点，补上农村物流短板，解决农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”问题，促进乡村商品流通。强力推进新型城乡综合服务体系建设，按照“供销社主导，牵头承办的社有企业为主体，市场化运作，规范化管理，综合性服务”的原则，通过自建、联建、改造、加盟、领办等形式，新建勐董镇城乡综合服务社，逐步建成覆盖全县城乡的供销社新型综合服务社连锁经营服务网络，积极为当地群众提供便利优质的合作零售、物流、配送、金融、保险、电商等综合性经营服务。

　　3、强化勐董刀董基层社综合服务功能。坚持体制机制创新，坚持适应市场经济要求，按照“有场所、有人员、有制度、有项目、有成效”的“五有”标准。学习借鉴发达地区供销社的成功经验，整合资源，组建综合服务社或专业服务队，为社员提供综合性的生产生活服务。把基层社建设与乡村产业发展结合起来，围绕地方特色产业，组建区域性或专业性的农民合作社联合社，增强产加销综合服务能力。强化基层社与农民合作社在组织上、经济上和服务上的联结。拓宽基层社负责人选任渠道，鼓励村“两委”负责人、农村能人等入社参选，激发基层社的发展活力。健全基层社内部治理机制，落实基层社社员代表大会、理事会、监事会制度，强化民主管理、民主监督。

　　4、规范发展刀董村农民专业合作社建设。积极探索“三位一体”的合作经济组织经营服务模式，建立“为农利社富民”的利益联结机制。依托社有企业和基层社，把供销社的组织、品牌优势与农民合作社的生产经营优势结合起来，采取行业服务、牵头领办、业务连接、项目扶持、产权结合等方式，规范发展刀董村农民合作社。通过刀董村基层社建设经验，加快推动全县基层社与农民合作社融合发展，扩大供销社以农民为主体的基层基础。继续组织开展“农民合作社示范社”创建活动，推进跨区域、跨行业的农民合作社联合社组建发展。积极探索创办农民专业合作社综合服务中心，为农民专业合作社提供综合性服务。

　　5、抓好“党建带社建、村社共建”发展路径。主动加强与村“两委”合作，围绕加强农村基层党组织建设、发展农村集体经济、推动农民持续增收等，从共办农民专业合作社、共建生产生活服务平台、共上发展项目、共抓精准脱贫、共育干部队伍着手，与村级党组织一道打造为农服务新载体。坚持用市场的办法，探索以合作经济形式推进强村富民新路，推动在农村形成共建共享共赢机制，通过村集体、供销合作社、龙头企业、农民专业合作社共同开展生产经营服务，使党的组织资源、组织优势、组织活力转化为发展资源、发展优势、发展活力，实现村集体、农民“双增收”和基层社可持续发展。

　　6、强化政策保障措施，提升农民合作社的发展实力。扶持农民专业合作社做强做大，是实现乡村振兴战略的重要举措。一是加大项目扶持力度。县级相关部门在安排农业产业化、农业综合开发、农田水利建设、农业技术推广等涉农项目时，要把合作社作为支持重点，优先考虑，优先安排，积极探索以合作社为主要载体落实项目资金和农业扶持资金的新途径。二是保障财政资金投入和扶持政策的连续性。设立农业产业发展专项资金，并纳入财政预算，重点用于产业发展、涉农企业和合作社发展壮大。三是金融部门要降低门槛、简化手续，把农民合作社纳入金融机构信用评定范围，切实把合作社当作经营实体进行扶持。

　　7、实施品牌战略，突出特色资源开发。加快探索“互联网+党建+供销”工作，实施“电子商务惠民工程”，努力顺应“互联网+党建+供销”工作快速发展新趋势，充分发挥供销合作社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务实体网络。刀董村农民合作社要坚持实施品牌战略，以品牌效应提升产品的附加值和影响力，重点在生态养殖、特种养殖、绿色种植上下功夫，实现以特色产业建社，推进特色产业融合发展。一是积极推进品牌创建工作。由相关部门牵头，负责全县农产品品牌创建工作，把创建名牌作为发展壮大农业产业的重要手段。通过规范使用无公害、绿色、有机等农业规范标识，组织标准化生产和建立记录、追溯制度，培育知名品牌，提高产品在市场中的认知度和竞争力，使我县绿色农产品创建久久为功，独树一帜。二是要整合资源，做大做强产业。重点集中扶持打造刀董合作社农产品品牌，对品牌建设的宣传费给予资金补助，促其发展壮大。三是推进刀董合作社基地建设与全域旅游融合发展。对刀董合作社生产基地包装提升，建设必要的乡村旅游基础设施，构建刀董合作社生产基地“吃、住、行、游、购、娱”旅游要素，可按区域将合作社生产基地串联起来，形成整体优势，促进刀董农业合作社与乡村生态旅游共同发展。四是要全方位做好宣传。争取在网络电视台等特色农业栏目深度宣传我县绿色农产品品质，进一步扩大市场知名度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 205万元，其中：一般公共预算财政拨款205万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加36.8万元，增21.8 %。增加的主要原因是2020年人员增加2人，2020年实有8人与2019年实有6人,增加2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 205万元，

　　其中:本年收入205万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205万元（本级财力205万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加36.8万元，增21.8 %。增加的主要原因是2020年人员增加2人，2020年实有8人与2019年实有6人增加2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 205万元。与上年对比增加36.8万元，增21.8 %。财政拨款安排支出 205万元，其中，基本支出205万元，与上年对比增加36.8万元，增21.8 %,增加主要原因：2020年实有8人与2019年实有6人相比增加2人。项目支出0万元，与上年对比减少6万元，减少100%,减少的主要原因县级财力不足，2020年预算没有安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组1、社会保障和就业支出75.2万元；主要用于（1）2080501归口管理的行政单位离退休54.1万元;（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.2万;（3）2080801死亡抚血6.8万元;（4）2089901其他社会保障和就业支出1.1万元.

2、卫生健康支出7.1万元,主要用于(1)2101101行政单位医疗6.7万元，（2）2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元。

3、商业流通服务支出112.8万元主要用于2160201行政运行112.8万元，其中：人员经费110.8万元，办公经费2万元。

 4、住房保障支出9.9万元，主要用于2210201住房公积金支出9.9万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出205万元，项目支出0万元）。

　　2020年财政拨款安排我部门基本支出205万元，其中：1、工资福利支出135万元，主要用于干部职工基本工资33.6元、津贴补贴48.2万元、年终一次性奖金2.6万元、绩效工资19.2万元、基本养老保险缴费13.2万元、基本医疗保险6.7万元、住房公积金9.9万元、其他社会保障缴费1.6万元。2、商品和服务支出9.1万元，主要用于办公费2万元，公务交通补贴7.1万元。3、对个人和家庭的补贴60.9万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费21.2万元、补差人员生活补助32.9万元、死亡人员家庭抚恤金6.8万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.3万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.3 万元，增100 %、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.3万元，计划用于供销合作社联合社等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.3万元增加0.3 万元，增100%，增加的原因对全系统社情民意收集和有关调研工作增加。

　　(三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元增加0万元，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县供销合作社联合社部门共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排  0万元，编制绩效目标0 个。下一步，沧源佤族自治县供销合作社联合社部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社无其他公开信息（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排2万元，与上年对比,增加 0.5万元，增33.3 %，增加主要原因人员增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　2020年预算收入205万元与2019年预算收入168.2万元相比增36.8万元，增21.8%。

　　2019年预算支出205万元与2019年预算支出168.2万元增36.8万元，增21.8%。

　　(一)2020年基本支出预算205万元与2019年基本支出预算162.2万元增42.8万元，增26.3%，增加的主要原因是2020年人员增加，2020年末实有8人与2019年相比增加2人。

　　（二）2020年项目支出预算0万元与2019年项目支出预算6万元，减少6万元，减100%。减少的主要原因是县级财力不足没有安排项目支出。

　　十一、沧源佤族自治县供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社

　　2020年 3 月 6 日

　　监督索引号53092700147500111