监督索引号53092700476200000

　　目录

　　第一部分沧源佤族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

　　6、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7、指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10、指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　11、组织开展残疾人事业的募捐活动。

　　12、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　13、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会设2个内设机构（股室）。

　　1、办公室

　　综合协调县残联机关事务；负责机构编制、组织人事、党建工作；负责文秘、档案工作；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室日常工作；负责残疾人基层组织建设及残疾人证的办理；负责残疾人专门协会工作；负责残疾人宣传文体工作；负责残疾人事业统计工作；负责县残联机关妇儿、计生、综治、保密等工作；负责离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、综合股

　　组织制定和实施残疾人康复、教育、就业工作规划，指导和协调残疾人康复、教育、就业机构开展相关业务工作；开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人辅助器具的开发、供应和适配服务；组织康复人才培训；收集、填写、报送康复、教育、就业工作的各种数据和材料；负责盲文、手语的推广工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　组织制定和实施残疾人社会保障工作规划，开展残疾人社会保障工作；负责组织和指导残疾人福利基金会工作；负责县残联机关经费预算编制、事业经费管理、基建投资和物资供应；负责残疾人事业的计划工作；统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动等工作；配合相关部门对残疾人法律、法规执行情况进行检查、督导；负责残疾人法律救助工作站工作；负责残疾人信访维权工作，维护残疾人群体稳定；负责无障碍设施建设的推进工作，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强宣传教育，进一步拓展残疾人事业发展空间

　　深入宣传现代文明社会的新残疾人观，弘扬人道主义和扶残助残传统美德，进一步形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。加强法制教育，依法维护残疾人合法权益。广泛开展社会扶残助残活动，努力拓展残疾人事业的发展空间。

　　2、加大工作力度，进一步抓实残疾人康复服务工作

　　一是组织实施好彩票公益金智力残疾儿童康复训练项目。抓好0—6岁智力残疾儿童的康复训练和救助工作，按质按量完成任务目标。二是认真组织指导开展各类残疾人社区、家庭康复训练。三是做好残疾人辅助器具的适配发放。四是严格按照标准办理、核发残疾人证。

　　3、采取有效措施，进一步加强残疾人教育就业工作

　　一是依法推进按比例安排残疾人就业，协同税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。二是继续贯彻落实《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》（云残发〔2003〕75号）精神，积极争取彩票公益金项目，使申报的残疾学生及残疾人家庭子女获得资助；对2020年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助；组织落实适龄残疾学生到市特校就读。三是继续抓实残疾人农村实用技术培训和职业技能培训工作，组织好招聘会，争取培训人员学有所用，利用所学技能实现就业。四是积极争取资金支持，对残疾人创业就业、残疾人扶贫基地及残疾人就业示范点给予扶持。

　　4、强化整改落实，进一步抓实残疾人脱贫攻坚工作

　　全面排查残疾人扶贫责任、政策、工作落实情况，及时发现问题，指导、帮助解决问题。制定问题整改方案，做好行业扶贫职能职责存在问题整改落实、加强行业扶贫职责痕迹档案收集整理，落实行业扶贫职责存在的问题清单。

　　5、做好帮扶服务，推动残疾人信访维稳工作

　　残疾人是一个特殊的群体，其信访维稳是一件长期的工作，关系到整个社会的和谐稳定。继续落实好《云南省残疾人优待规定》的贯彻执行，做好残疾人扶残维权工作，依法维护残疾人合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 228.1万元，其中：一般公共预算财政拨款228.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加6.7万元，增30.2%，主要原因人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 228.1万元，

　　其中:本年收入228.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.1万元（本级财力228.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.7万元，增30.2%，主要原因人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 228.1万元。与上年对比6.7万元，增30.2%。财政拨款安排支出 228.1万元，其中，基本支出150万元，与上年对比增加21.4万元，增16.6%,主要原人员增加；项目支出78.1万元，与上年对比减少14.7万元，减15.7%,主要原因县级财力不足，项目预算压缩。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，1、社会保障和就业支出215.4万元；主要用于(1)2080501行政离退休统筹外8.8万元(2)2080505机关事业基本养老保险缴费支出9.6万元，（3）2081101行政运行118.1万元(人员经费116.6万元、办公费1.5万元），（4）2081104残疾人康复3万元，（5）2081105残疾人就业和扶贫20.5万元，（6）2081199其他残疾人事业支出52.1万元（7）2089901其他社会保障和就业支出3.3万元。2、卫生健康支出5.4万元，主要用于（1）2101101行政单位医疗5万元，（2）2101199其他行政事业单位医疗0.4万元。3、住房保障支出7.3万元，主要用于干部职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出150万元，项目支出78.1万元）。1、基本支出150万元；主要用于（1）干部职工工资福利支出133.3万元，其中：基本工资26.5万元、津贴补贴40.5万元、年终一次性奖金2.1万元、绩效工资14.4万元、机关事业基本养老保险缴费9.6万元、职工基本医疗缴费5万元、其他社会保障缴费1.2万元（工伤保险0.1万元、生育保险0.6万元、失业保险0.1万元、大病保险0.4万元）、住房公积金7.3万元、其他工资福利支出26.7万元（5个人康复员工资福利）。（2）商品和服务支出7.9万元；其中：办公费1.5万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费5.2万元。（3）对个人和家庭的补助8.8万元，其中支付退休人员统筹外8.8万元。

　　2、项目支出78.1万；主要用于（1）残疾人康复3万元，（2）残疾人就业和扶贫20.5万元，(3)其它残疾人事业支出52.1万元（4）其他社会保障和就业支出2.5万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为5.12万元，比2019年财政拨款支出数5.21万元减少0.09万元，减1.7%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为3.62万元，计划用于残疾人等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数3.68万元，减少 0.06万元，减1.6 %，主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为1.5万元。其中，公务用车购置预算控制数为1.5万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为1.5万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数  1.53 万元减0.03万元，减1.9%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县残疾人联合会部门共申报项目18个，纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排78.1万元，编制绩效目标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排78.1万元，编制绩效目标 17个:

　　  1、残疾人康复项目，抓好残疾人康复工作，改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担。

　　2、残疾人就业和培训项目，完成农村实用技术培训年度计划，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，摆脱贫困。

　　3、残疾人就业和扶贫项目，完成年度残疾人就业促进及职业培训项目，使残疾人生活水平有所改善。完成开展年度市级残疾人就业示范基地建设项目；完成残疾人家庭创业项目。

　　4、资助残疾人大学生帮扶项目，资助考起大中专残疾人学生；资助考起大中专的残疾人子女。

　　5、残疾人扶贫创业补助资金项目，开展残疾人扶贫创业工作，提高残疾人就业能力，改善残疾人生活质量。

　　6、助残日活动项目，开展全国残疾人助残日活动，广泛宣传残疾人事业。

　　7、残疾人法律法规宣传项目，开展残疾人法律法规宣传政策，让更多残疾人掌握法律法规和残疾人权益知识，用法律法规保护自己的和法利益。

　　8、残疾人信访解困补助项目，完善所有残疾人的来信来访工作，让残疾人信访维权工作稳步实施，使残疾人生活水平有所改善。

　　9、其他残疾人事业支出，完善其他残疾人事业工作，保障和改善残疾人基本生活，丰富残疾人精神世界，提升自身素质，改善生活状况。

　　10、乡镇村级联络员补助资金项目，按月按时足额发放乡镇村级联络员补助资金，通过联络员及时上报各乡镇村残疾人情况，为开展残疾人工作提供重要依据。

　　11、疾人基层组织培训项目，完成残疾人基层组织培训任务，为残疾人开展提供重要依据。

　　12、残疾人基本动态更新培训项目，开展残疾人基本数据动态更新培训工作，掌握残疾人基本状况，为残疾人工作提供更具针对性的信息和依据。

　　13、残疾人康复训练器材的购置资金项目，完成残疾人康复训练器材的购置，达到人人享有康复的条件。

　　14、购置第三代残疾人证设备制卡机一套项目，完成购置第三代残疾人证设备制卡机一套，通过完善设备，及时掌握残疾人信息数据，为开展残疾人工作提供重要依据。

　　15、第三代残疾人证设备读卡机项目，完成购置第三代残疾人证设备读卡机一台，通过完善设备，及时掌握残疾人信息数据，为开展残疾人工作提供重要依据。

　　16、乡镇村社区残联第三代残疾人证换证工作经费项目，开展乡镇村社区残联第三代残疾人证换证工作。

　　17、0-6岁残疾儿童康复救助项目，开展0-6岁残疾儿童康复救助，实现早发现，早治疗，人人享有康复的理念。

　　下一步，沧源佤族自治县残疾人联合会部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　沧源佤族自治县残疾人联合会无其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2020年机关运行经费安排1.5万元，与上年对比,增加0.3万元，增20%，增加主要原因人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出150万元，与上年相比增21.4万元，增16.6万元，预算变动的主要的原因人员增加。

　　（二）项目支出78.1万元，与上年相比减少14.6万元，预算变动的主要原因县级财力不足，压缩项目预算.

　　十一、沧源佤族自治县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1、资助残疾人大学生帮扶项目

　　（二）立项依据

　　根据云南省残疾人联合会印发的《关于开展资助贫困残疾人大中专学生工作》的通知（云残发[2003]75号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县残疾人联合会资助考起大中专残疾人学生；资助考起大中专的残疾人子女。

（五）项目实施内容

　　沧源佤族自治县残疾人联合会对2020年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助。

　　（六）资金安排情况

　　资助残疾人大学生帮扶项目资金安排4.5万元

　　（七）项目实施计划

　　沧源佤族自治县残疾人联合会按年初计划完成残疾人子女20人考起大中专院校，帮扶资金4.5万元。

　　（八）项目实施成效

　　沧源佤族自治县残疾人联合会将专项资金合理用于残疾人事业支出，保障合法权益，并贯彻落实党的政策方针，将资金更好的落实到项目，通过实施资助残疾人大学生帮扶项目，残疾人改善生活状况，减轻家庭负担，达到共同富裕。

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　2020年3 月 6 日

　　监督索引号53092700476200111

　　残疾人联合会2020年预算表格2020030617201872713.xls