监督索引号53092701742000000

　　目  录

　　第一部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购预算表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

　　（2）负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　（3）拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　（4）负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　（5）管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　（8）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　（9）负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（10）负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。

　　（11）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

　　（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沧源佤族自治县文物局牌子。下设办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、对外交流与合作股，下辖图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所等股所级行政事业单位。

　　2020年初，局领导班子为：党组书记、局长由银韫喆（汉族）担任，副局长由鲍永祥（佤族）、贺文英（傣族）、李竹青（汉族）担任。

　　（三）重点工作概述

　　以全域旅游理念为引领，以打造“世界佤文化中心”为目标，以翁丁原始部落景区、司岗里崖画谷景区、葫芦小镇3个旅游景区为重点，以公路沿线、边境沿线两条线为主线，全面加大乡村旅游建设步伐，持续发力、多点突破、久久为功，把沧源全面建成“云南独有、中国一流、世界知名”的国际旅游目的地。一是积极向上争取项目，加大招商引资力度，多渠道整合资金，不断提升和完善公共基础设施和配套服务设施；二是持续推进高A级景区创建及乡村旅游示范村A级等级评定，创建多层次、差异化、精品式的高A级旅游景区和乡村旅游目的地，不断提高景区知名度和市场竞争力，带动和推进文化旅游产业发展。三是加快推进“旅游+”深度融合发展，围绕佤文化这一中心，加大文化艺术作品创新创作力度，力争创作一批高质量文化艺术和影视作品；四是加强文物保护、非遗保护及群众文化公共服务工作，进一步提升文物保护和非遗传承服务全县经济发展的能力；五是不断加大特色文化旅游商品的开发和招引力度，研发、生产一批本土高端特色文化旅游商品，努力实现游购一体化，创新旅游营销理念和方式，全方位、多层次、多渠道宣传营销推介“世界佤乡·秘境沧源”，努力开拓国际国内客源市场，提高海外入境游客、省外赴沧游客比重。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源县文化和旅游局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 10人，事业编制34人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1207.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1207.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1690.11万元减少48251万元，减28.55%，减少主要原因为是机构改革单位撤分部门财务收入减少，所以决算支出数比去年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1207.60万元，其中:本年收入1207.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207.60万元（本级财力1207.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1690.11万元减少48251万元，减28.55%，减少主要原因是机构改革单位撤分（体育股、广播电视台）部门财务收入减少，所以决算支出数比去年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1207.60万元。与上年对比减少482.51万元，减28.55 %。财政拨款安排支出 1207.60万元，其中，基本支出1164.60万元，与上年对比减少247.29万元，减17.51 %,因机构改革单位撤分（体育股、广播电视台），基本支出预算数比去年减少；项目支出43万元，与上年对比减少235.22万元，减84.54 %,因机构改革单位撤分（体育股、广播电视台），县级财政资金困难，年初安排项目预算比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于文化和旅游局全年支出：

　　1.2070101行政运行257.79万元，主要反映2020年文化和旅游局局机关人员在职人员工资、日常公用经费、车辆运行维护费等支出；

　　2.2070104图书馆67.89万元，主要反映2020年图书馆在职人员工资、日常公用经费支出；

　　3.2070107艺术表演团体412.54万元，主要反映2020年民族文化工作队在职人员工资、财政定补50个临时工工资、日常公用经费及2020年“文化大篷车  千乡万里行”沧源佤族自治县文化进万家下乡演出经费等支出；

　　4.2070109群众文化176.23万元，主要反映2020年文化馆在职人员工资、日常公用经费及2020年《佤山文化》办刊经费，第八届亚薇节暨第十届临沧边境经济贸易会中缅文艺展演经费支出；

　　5.2070199其他文化和旅游支出27万元，主要反映2020年文化旅游市场经营许可证证照工本制作费、2020年临沧市第五届民族民间歌舞乐展演比赛经费、2020年文化和旅游局工作经费支出；

　　6.2070201行政运行21.49万元，主要反映2020年文管所在职人员工资、日常公用经费支出；

　　7.2080501归口管理的行政单位离退休21.22万元，主要反映2020年机关事业单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资的支出；

　　8.2080502事业单位离退休34.68万元，主要反映2020年事业单位离退休人员统筹外工资的支出；

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.91万元，主要反映2020年机关事业单位基本养老保险费支出；

　　10.2089901其他社会保障和就业支出8.69万元，主要反映2020年机关事业单位失业保险费、工伤保险费、生育保险费支出；

　　11.2101101行政单位医疗15.84万元，主要反映2020年行政医疗保险支出；

　　12.2101102事业单位医疗保险27.51万元，主要反映2020年事业单位医疗保险支出；

　　13.2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要反映2020年行政事业单位大病医疗保险支出；

　　14.2210201住房公积金57.68万元，主要反映2020年机关事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中基本支出1164.60万元，项目支出43万元）。  

　　基本支出划分使用为：（1）301类工资福利支出1078.25万元，占总支出的89.29%，主要用于2020年文体广电局基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。其中：301类01款基本工资222.7万元，主要反映基本工资方面的支出；301类02款津贴补贴支出194.92万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类03款奖金支出5.83万元；301类07款绩效工资支出184.03万元，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出76.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款职工基本医疗保险缴费支出43.35万元，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款其他社会保障缴费支出10.83万元，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。301类13款住房公积金支出57.68万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；301类99款其他工资福利支出282万元，主要反映单位其他工资福利支出。（2）302类商品和服务支出 30.46万元，占总支出的2.52%，主要用于2020年文化和旅游局在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和1辆公务用车运行维护费等。其中：302类01款办公费支出13万元，主要反映单位办公费等支出；302类31款公务用车运行维护费支出1.2万元，主要反映单位公务用车运行维护费等支出；302类39款其他交通费用支出16.26万元，主要反映公共交通补贴。（3）303类对个人和家庭的补助支出55.89万元，占总支出的4.63%，即：303类02款退休费支出55.89万元，主要用于2020年文化和旅游局退休人员统筹外退休费生活补助等费用。　2.2020年项目支出43万元，占总支出的3.56%，其中：302类01款办公费支出1万元；302类02款印刷费支出5万元；302类99款其他商品和服务支出37万元。主要用于开展2020年“文化大篷车 千乡万里行”沧源佤族自治县文化进万家下乡演出经费5万元；用于开展2020年《佤山文化》办刊经费5万元；用于开展第八届亚薇节暨第十届临沧边境经济贸易会中缅文艺展演经费6万元；用于开展2020年文化旅游市场经营许可证证照工本制作费1万元；2020年临沧市第五届民族民间歌舞乐展演比赛经费5万元；2020年文化和旅游局工作经费21万元等支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县文化和旅游局局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为13.8万元，比2019年财政拨款支出数16.22万元减少2.42万元，减14.92%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为3.5万元，计划用于国家、省、市领导工作业务指导等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数4.22万元减少0.72万元，减17.06%，原因是坚持厉行节约，严格控制成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为10.3万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为10.3万元，主要用于公务用车、文化馆、图书馆业务专用车车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数12万元减少1.7万减14.17%，原因是坚持厉行节约，严格控制成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县文化和旅游局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排43万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，编制绩效总体目标如下：

　　（一）做好“十四五”文化旅游规划编制工作。紧紧围绕“一带一路”倡议、乡村振兴战略等，坚持“瞄准高端、起步中端”的原则，高标准科学编制《沧源佤族自治县文化旅游产业“十四五”发展规划》。

　　（二）加大旅游基础设施和配套服务设施建设。积极向上争取项目，加大招商引资力度，多渠道整合资金，加大推进旅游公路、景区道路、游客休息站点、游客服务中心、旅游厕所、旅游公共标识标牌、公共休闲设施等建设，不断提升和完善旅游公共基础设施和配套服务设施。

　　（三）加快推进文化旅游融合发展。强化“文化是灵魂、旅游是载体”的文旅融合理念，推动文化旅游互动互补、互促互利，加快文化旅游产业融合发展。围绕佤文化这一中心，加大文化艺术作品创新创作力度，力争创作一批高质量文化艺术和影视作品。加强文物保护、非遗保护及群众文化公共服务工作，全力推进文物、非遗、传统文化与旅游路线的有机融合，进一步提升文化服务全县经济发展的能力。创新举办2020年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节3大民族文化节庆活动，不断提升节会品质品牌。

　　（四）全面推进乡村旅游发展。以发展全域旅游为引领，以公路沿线、边境沿线两条线为主线，全面加大乡村旅游建设步伐，加快推进17个乡村旅游示范村、3个沿边旅游村寨及13个沿边旅游景区建设；以乡镇为单元，因地制宜规划建设各具特色的小镇集群，加快推进班洪乡红色旅游特色小镇、糯良乡航空旅游小镇、勐省镇农业观光体验小镇等建设，打造一批新乡村旅游目的地。

　　（五）加快推进景区品质提升发展。持续推进高A级景区创建及乡村旅游示范村A级等级评定，创建多层次、差异化、精品式的高A级旅游景区和乡村旅游目的地，不断提高景区知名度和市场竞争力，带动和推进文化旅游产业发展。

　　（六）不断加大特色文化旅游商品的开发和招引力度。研发、生产一批本土高端特色文化旅游商品，努力实现游购一体化，创新旅游营销理念和方式，全方位、多层次、多渠道宣传营销推介“世界佤乡·秘境沧源”，努力开拓国际国内客源市场，提高海外入境游客、省外赴沧游客比重。

　　下一步，沧源佤族自治县文化和旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县文化和旅游局2020年机关运行经费安排30.46万元，与上年对比,减少1.64万元，减5.11%，减少主要原因在于机构改革单位撤分（体育股、广播电视台），部分人员调出，所以机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年基本支出预算数1164.60万元比2019年年初预算数1411.89万元减少247.29万元，减17.51%，2020年因机构改革单位撤分，广播电视台、农村电影管理站、村村通、体育人员划出，致使基本支出预算比上年减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年单位项目支出预算数43万元比2018年年初预算数278.22万元,减少235.22万元，减84.54%，2020年项目支出比上年减少主要原因是机构改革单位撤分，还有县级财政资金困难，所以年初安排项目预算比上年减少。

　　十一、沧源佤族自治县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　沧源崖画1号点抢救性排水工程建设项目

　　（二）立项依据

　　（1）《中华人民共和国文物保护法》（2013 年修订）；

　　（2）《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2003 年）；

　　（3）《文物保护工程管理办法》；

　　（4）《中国文物古迹保护准则》（2004 年修订）；

　　（5）《纪念建筑、古建筑、石窟寺等修缮工程管理办法》；

　　（6）《文物保护工程设计文件编制深度要求》（试行）；

　　（7）《石质文物保护工程勘察规范》（2015）(国家文物局)；

　　（8）《石质文物病害分类与图示》（WW/T 0002）(国家文物局)；

　　（9）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001)（2009 年版）；

　　（10）《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50143-2003）

　　（11）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

　　（12）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330—2013）；

　　（13）《地质灾害防治工程设计规范》（DB505029-2004）；

　　（14）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

　　（15）《渠道防渗工程技术规范》（SL18－2004）；

　　（16）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600－2010）;

　　（17）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；

　　（18）《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22-2005）；

　　（19）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）；

　　（20）《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

　　（21）《云南省暴雨洪水查算实用手册》（1992 年版）；

　　（22）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县文化和旅游局

　　（四）项目基本概况

　　沧源崖画一号点抢救性排水工程建设项目于2018年3月逐级上报国家文物局审核，2018年6月得到了国家文物局文物保函〔2018〕458号文件批复并提出修改意见，我局及时与设计单位取得联系，按要求对方案做出了修改完善后上报云南省文物局。2018年9月根据云文物〔2018〕128号文件要求再次修改方案。该方案于2018年10月上报市文体广电和新闻出版局审核（按云南省文物局的工作要求只需市局出具核准意见报省文物局备案后方可组织实施），目前国家已安排项目经费180万元。根据《中华人民共和国招标投标法》和《云南省2019年政府集中采购目录及标准》相关规定，2019年7月29日我局与云南江浩工程咨询有限公司签订云南省政府采购项目委托代理协议，沧源崖画1号点抢救性排水工程采购项目由云南江浩工程咨询有限公司按照政府采购法律法规的规定，目前该项目已经通过政府采购行业主管部门审批的“沧源崖画1号点抢救性排水工程采购项目 (项目编号：YNJH-ZB-2019-004(CG)) ”以公开招标方式组织开展两次招投标活动，两次公告发出后，系统显示只有2家投标人参与投标报名，两次流标，现正在按照有关程序进行项目工程招标。

　　（五）项目实施内容

　　（1）崖顶截、排水系统工程；

　　（2）遮檐排水系统工程；

　　（3）崖画本体排水系统工程；

　　（4）参观平台排水系统工程；

　　（5）上山步道排水系统工程。

　　（六）资金安排情况

　　沧源崖画1号点抢救性排水工程属于国家重点文物保护项目工程，总投资180万元，其中：1.项目工程费1401348.35元（崖壁面渗水裂隙及溶洞的临时封堵、崖画一号点临时结构加固工程、崖壁裂隙灌浆及防渗治理工程、崖画一号点水害治理工程、脚手架工程其它工程等）；2.项目工程建设其他费319337.26元。（工程勘察费、工程设计费、工程监理费、项目建设单管理费、审计费、场地准备及临时设施费、预备费）。

　　（七）项目实施计划

　　项目计划于2020年6月开工建设，7-11月份项目实施阶段，12月项目工程竣工验收。

　　（八）项目实施成效

　　项目实施后，进一步辅助排水手段来提高原有遮檐排水能力，避免将来修复后的胶粘剂再次老化导致表面挂流影响崖画，更好地保护崖画。

　　沧源佤族自治县文化和旅游局

　　2020年2月26日

　　监督索引号53092701742000111

沧源佤族自治县文化和旅游局2020年部门预算公开表.xls