监督索引号53092700436200000

　　目录

　　第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、云南省沧源佤族自治县红十字会2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省沧源佤族自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

　　2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在开展灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

　　3、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　4、协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，并与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　5、开展社会服务及社区红十字会服务工作，组织会员、志愿者在社区开展社会服力、宣传培训、募捐救助活动。

　　6、推动遗体器官捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

　　7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

　　9、开展捐献造血干红胞的宣传动员、组织工作。

　　10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

　　12、参加人道主义救援工作。

　　13、完成县人民政府交办和委托其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会于1989年成立，挂靠县卫生局，内设专干1人，2009年5月，经沧源县机构编制委员会同意，正式从县卫生局分离，独立设置，不再挂靠县卫生局。内设综合办公室和赈济救护股两个科室，共有编制5名（参公编制3名，事业编制2名）。目前，共有在编人员4名，配置常务副会长1名，副会长1名，工作人员2名。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实加强“救灾救助救护”三救工作。一是多方筹集物资配合县民政局开展2019年“博爱送万家”活动，并走访慰问部分困难群众，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中。受益人达15000余人次，投入资金144.55万元。二是积极参与缅甸佤邦勐冒地区“3.23”爆炸事件人道救助，及时转拔人道救助金5万元。三是继续推动项目申报和实施。积极申报2019年艾滋病关爱项目，撰写和上报了项目申报书。继续推动博爱家园项目实施，8次深入芒卡镇莱片村跟踪督促镇村两级落实相关工作，同时组织莱片村赈济救援队开展了一次道路、沟渠清理、洪涝灾害安全隐患排查等志愿服务活动。认真抓好项目市级中期评估筹备工作，全面通过了市红十字会的中期评估，得到了市领导的高度肯定，上报优秀项目交流材料。四是为纪念第72个“世界红十字日”，以“爱心相伴、‘救’在身边”为主题，深入糯良中学开展“红十字博爱周”系列宣传活动。与县教育局联合下文，启动实施全县中学、中职应急救护知识培训，目前已深入糯良、岩帅、团结、单甲等乡镇中学开展了培训，完成培训人数1300余人，共向学校老师和学生们发放了《中国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、无偿献血、造血干细胞捐献等宣传资料1300余份，极大地提升了师生的应急救护技能水平。五是开展好人道救助工作。充分发挥红十字会在政府人道工作领域的助手作用，积极开展好博爱助医、助学活动。2019年以来，累计发放人道主义救助金500元，共1人受助。目前正在为沧源县岩帅镇岩帅村一组村民李艾块发起倡议，爱心善款正在筹集当中，未能得到最终确切金额。

　　2、切实加强“造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血”三献工作。充分利用开展救护培训、脱贫攻坚产业培训以及实施“博爱家园项目”培训等有利契机广泛开展“造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血”宣传活动。截至11月底，共开展“三献”宣传活动6场次、宣传人数达2600余人。

　　3、组织好“99公益日”活动。共筹集资金760.52元，获省级红基会配捐36.77元，腾讯公益配捐额度102.71元。总计900元。计划在糯良乡坝尾村小学用于购买校服。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 71.5万元，其中：一般公共预算财政拨款71.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比总收入减少41.62万元，减少36.79%，减少原因是去年我单位人员分流，在职在编的5人公务员都分流出去，导致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 71.5万元，

　　其中:本年收入 71.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 71.5万元（本级财力 71.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比总收入减少41.62万元，减少36.79%，减少原因是去年我单位人员分流，在职在编的5人公务员都分流出去，导致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 71.5万元。与上年对比减少41.62万元，减 36.79 %。财政拨款安排支出 71.5万元，其中，基本支出68.5万元，与上年对比减少42.62万元，减少38.35 %，减少原因是去年我单位人员分流，在职在编的5人公务员都分流出去，人员工资支出减少。项目支出3万元，与上年对比增加1万元，增 加50 %，增加原因是去年我单位有两个项目共计2万元，今天只有一个项目共计3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“2010399”支出5.33万元，主要用于政府购买性人员工资支出；“2080502”支出2.29万元，主要用于事业单位离退休支出；“2080505”支出5.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080801”支出7.06万元，主要用于死亡抚恤；“2081601”支出40.61万元，主要用于行政运行支出；2081699”支出3万元，主要用于其他红十字事业支出；“2089901”支出0.64万元，主要用于其他社会保障和就业支出；“2101102”支出3.34万元，主要用于事业单位医疗支出；“2101199”支出0.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2210201”支出3.9万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.5万元，项目支出3万元）。

　　2020年基本支出68.5万元：301类01款-基本工资13.54万元、301类02款-津贴补贴9.57万元、301类07款-绩效工资16.49万元、301类08款-机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元、301类10款-职工基本医疗保险缴费3.34万元、301类12款-其他社会保障缴费0.77万元、301类13款-住房公积金3.9万元；302类01款-办公费1万元、302类26款-劳务费5.33万元；303类02款-退休费2.29万元:303类04款-抚恤金7.06万元。

　　项目支出3万元：302类15款-会议费3万元。

　　3、对个人和家庭补助支出9.35万元，主要包括退休费2.29万元、抚恤金7.06万元；

　　2020年项目支出3万元，主要用于会议费3万元。（其中：基本支出68.5万元，项目支出3万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省沧源佤族自治县红十字会“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为 0.8万元，同2019年预算书0万元相比增加0.8万元，增加100%。因我会2019年度无“三公经费预算数，故增幅较大。”情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.8万元，计划红十字事业及涉及境外红十字事业的公务接待，财政拨款支出数0.8万元，同2019年预算书0万元相比增加0.8万元，因我会2019年度无“三公”经费预算数，故增幅较大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数 0 万元无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度云南省沧源佤族自治县红十字会共申报项目8  个，纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排  3 个，编制绩效目标  1个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排3万元，编制绩效目标 1个。下一步，云南省沧源佤族自治县红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年机关运行经费安排1万元，比上年支出减少0.75万元，减少42.86%。减少原因是去年我单位人员分流，在职在编的5人公务员都分流出去，导致人员经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)2020年基本支出68.5万元，与上年对比减少42.62万元，减少38.35%，减少原因是去年我单位人员分流，在职在编的5人公务员都分流出去，人员工资支出减少。

　　(二)项目支出3万元，与上年对比增加1万元，增 加50%，增加原因是去年我单位有两个项目共计2万元，今年只有一个项目共计3万元。

　　十一、云南省沧源佤族自治县红十字会2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　云南省沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会

　　（二）立项依据

　　沧红发（2018）15号

　　（三）项目实施单位

　　云南省沧源佤族自治县红十字会

　　（四）项目基本概况

　　预计开会人数为126人，1年内完成

　　（五）项目实施内容

　　计划在5月-7月期间开展

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款3万元

　　（七）项目实施计划

　　计划在5月-7月期间开展沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会

　　（八）项目实施成效

　　  本会议结束将选举产生的新领导任职时间为5年

　　云南省沧源佤族自治县红十字会

　　2020年 3 月 6 日

　　监督索引号53092700436200111

　　沧源县红十字会2020年预算公开表格20200306052107269.xls