监督索引号53092700476300000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县医疗保障局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县医疗保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一） 部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

　　2、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

　　4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

　　5、组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

　　6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　7、负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　8、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　9、职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

　　10、有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县医疗保障局是根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发《沧源佤族自治县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》沧办发〔2019〕78号文件精神设立的，为沧源佤族自治县人民政府工作部门，正科级，内设办公室、政策法规股、规划财务股、医药服务监督管理股、基金监督管理股五个股室，下设沧源佤族自治县城乡居民基本医疗保险管理中心、沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级。设置行政编制 5 名，设局长 1 名（正科级）；副局长 2 名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步统一思想，提高政治站位。

　　二是全面加强医疗保障基金监管工作。

　　三是全面抓实医疗保障业务工作。

　　四是全面夯实医疗保障工作基础。

　　五是全面提升服务质量水平。

　　六是全面加强医疗保障干部队伍建设。

　　七是加大全面从严治党工作力度。

　　八是全面加强综治维稳工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 5人，参公管理编制10人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入321.30万元，其中：一般公共预算财政拨款321.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，无上年对比数，主要原因分析：由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 321.30万元，

　　其中:本年收入321.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.30万元（本级财力321.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，无上年对比数，主要原因分析：由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立。

　　四、 预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出321.30万元。无上年对比数。财政拨款安排支出 321.30万元，其中，基本支出307.23万元，项目支出14.07万元。由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立所以与去年没有对比数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出25.91万元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金。

　　2、2089901其他社会保障和就业支出2.28万元，主要用于支付单位干部职工的生育保障、失业保险及工伤保险。

　　3、2101101行政单位医疗12.51万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。

　　4、2101102事业单位医疗3.33万元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。

　　5、2101199其他行政事业单位医疗支出14.59万元，主要用于财政代缴破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险及单位干部职工大病保险费。

　　6、2101501行政运行201.63万元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　7、2101550事业运行41.62万元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。

　　8、2210201住房公积金19.43万元，主要用于支付单位干部职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出情况

　　2020年年初预算安排我局基本支出307.23万元，其中301工资福利支出288.98万元，主要用于支付单位干部职工工资及各项社会保险缴费，明细如下：

　　30101基本工资72.50万元；30102津贴补贴95.62万元；30103奖金4.52万元；30107绩效工资52.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.91万元；30110职工基本医疗保险缴费15.84万元；30112其他社会保障缴费2.80万元；30113住房公积金19.43万元。

　　商品和服务支出18.25万元，主要用于单位日常办公经费支出及公务交通补贴等，明细如下：

　　30201办公费4.75万元；30239其他交通费用13.50万元。

　　2、项目支出情况

　　2020年年初预算安排我局项目支出14.07万元。主要用于支付破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险及单位干部职工大病保险费支出，明细如下：

　　31302对社会保险基金补助14.07万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县医疗保障局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县医疗保障局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县医疗保障局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年沧源佤族自治县医疗保障局无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县医疗保障局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.6万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加1.6万元，增加100%，因机构改革新成立单位。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。因机构改革新成立单位，无2019年财政拨款支出对比。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为0.8万元，计划用于医疗保障事业等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.8万元，增加100%。主要原因是：我单位因机构改革，于2019年3月份成立，所以无2019年财政拨款支出对比数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0.8万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，因机构新成立单位，无2019年财政拨款支出对比数；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.8万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.8万元，增加100%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县医疗保障局共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排14.75万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排14.75万元，编制绩效目标1个。保证了308人破产终结企业退休人员按时参加城镇职工大病补充医疗保险，减轻了破产终结企业退休人员的经济负担。

　　下一步，沧源佤族自治县医疗保障局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县医疗保障局2020年机关运行经费安排18.25万元，由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立，所以无2019年财政拨款机关运行经费对比数。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年沧源佤族自治县基本支出预算307.23万元，由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立，所以没有上年对比数。

　　（二） 项目支出预算变动的主要原因

　　2020年沧源佤族自治县项目支出预算14.07万元，由于机构改革，沧源佤族自治县医疗保障局于2019年3月份成立，所以没有上年对比数。

　　十一、沧源佤族自治县医疗保障局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　破产终结企业退休人员大病医疗保险

　　（二）立项依据

　　临人社联发〔2017〕128号《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市财政局关于调整临沧市城镇职工大病补充医疗保险费筹资有关政策的通知》

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县医疗保障局

　　（四）项目基本概况

　　财政为破产终结企业退休人员代缴大病补充医疗保险。

　　（五）项目实施内容

　　保障破产终结企业退休人员按时参加大病补充医疗保险。

　　（六）资金安排情况

　　财政局为破产终结企业退休人员308人，共安排资金14.07万元。

　　（七）项目实施计划

　　保障全体破产终结企业退休人员按时参加大病补充医疗保险。

　　（八）项目实施成效

　　按时做到破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险。

　　沧源佤族自治县医疗保障局

　　2020年2月27日

　　监督索引号53092700476300111 

　　沧源县医疗保障局公开表20200304053131888.xls