监督索引号53092700120100000

　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、中共沧源佤族自治县委办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2020年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购预算表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标表

　　中共沧源佤族自治县委办公室

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　纳入我办2020年部门预算编制范围的独立核算单位共3个，分别是沧源县委办公室、团县委和县妇联。县委办主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，代表和维护妇女权益，促进男女平等。团县委主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发< 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）文件精神，我办设立综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股共9个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我办将继续立足本职，突出重点，提高政治站位，继续紧紧围绕县委的中心工作，切实履行好参谋、助手、执行、协调、保障等职能，在能力素质提升上再努力，在工作标准上再严格，在工作积极主动性上再加强，奋力开创办公室各项工作新局面，努力把队伍建设抓得更好，把机关建设抓得更好，把重要文稿起草、会议安排服务、党的建设、机要保密、督查考评、档案管理等各项工作做得更好，把榜样和带头作用发挥得更好，为沧源实现经济社会跨越式发展作出更大的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算包含的单位共3个。其中：财政全供给单位3个，无部分供给单位、特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中行政单位3个，无参公管理事业单位。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人（含县委办28人，团县委4人，县妇联4人），其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。县委办有聘用制工勤人员2人。

　　离退休人员18人（含县妇联退休人员1人），其中： 离休0人，退休 18人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 896.62万元（县委办643.99万元，县妇联119.06万元，团县委133.57万元），其中：一般公共预算财政拨款896.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年财务总收入1058.58万元对比减少161.96万元，减15.30%，主要原因是机构改革，县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，不再作为我办内设机构，公务用车运行维护经费及政府购买性岗位人员工资的减少导致基本支出收入减少。本年度未安排机关事务管理局接待服务业务费、县委考评办专项业务费、 机要信息网络业务费、县关心下一代工作委员会专项业务费及共青团办公经费导致项目支出收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 896.62万元（县委办643.99万元，县妇联119.06万元，团县委133.57万元），其中:本年收入896.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.62万元（本级财力896.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1058.58万元对比减少161.96万元，减15.30%。主要原因是机构改革，县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，不再作为我办内设机构，公务用车运行维护经费及政府购买性岗位人员工资的减少导致一般公共预算财政拨款基本支出收入减少。本年度未安排机关事务管理局接待服务业务费、县委考评办专项业务费、 机要信息网络业务费、县关心下一代工作委员会专项业务费及共青团办公经费导致一般公共预算财政拨款项目支出收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 896.62万元（县委办643.99万元，县妇联119.06万元，团县委133.57万元）。与上年1058.58万元对比减少161.96万元，减15.30%。财政拨款安排支出 896.62万元，其中，基本支出763.62万元，与上年820.63万元对比减少57.01万元，减6.95%。主要原因是务用车运行维护经费和政府购买性岗位人员工资的减少。项目支出133.00万元，与上年237.95万元对比减少104.95万元，减44.10%。主要原因是本年度未安排机关事务管理局接待服务业务费、县委考评办专项业务费、 机要信息网络业务费、县关心下一代工作委员会专项业务费及共青团办公经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列入以下类款项：

　　2010399款4.85万元，主要用于支付县妇联政府购买性岗位人员工资；

　　2012901款131.90万元，主要用于支付团县委、县妇联工作人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2012902款80.83万元，包含大学生志愿者工资58.83万元、中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元、预防青少年违法犯罪专项工作经费1万元、妇联基层组织建设经费10万元、妇儿工委办公经费1万元；

　　2013101款397.88万元，主要用于支付县委办公室人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2013102款111万元，包含县委全会会议费10万元、保密业务专项经费1万元、县委专项业务费100万元；

　　2080501款38.09万元，主要用于支付行政事业单位退休人员统筹外工资；

　　2080505款49.71万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险；

　　2080801款10.22万元，主要用于支付县委办遗属人员生活补助；

　　2089901款4.17万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险；

　　2101101款29.18万元，主要用于支付行政事业单位人员医疗保险；

　　2101199款1.51万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险；

　　2210201款37.28万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301款工资福利支出602.14万元（其中：基本支出602.14万元，项目支出0万元）。分别为：30101款基本工资138.23万元，30102款津贴补贴219.86万元，30103款奖金10.82万元，30107款绩效工资84万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费52.09万元，30110款职工基本医疗保险缴费29.18万元，30112款其他社会保障缴费5.67万元，30113款住房公积金37.28万元，30199款其他工资福利支25.01万元。

　　302款商品和服务支出234.25万元，（其中：基本支出111.25万元，项目支出123.00万元）。分别为：30201款办公费108.75万元，30202款印刷费11万元，30215款会议费10万元，30216款培训费1万元，30226款劳务费66.08万元，30231款公务用车运行维护费6万元，30239款其他交通费用30.42万元，30299款其他商品和服务支出1万元。

　　303款对个和人家庭的补助支出50.23万元（其中：基本支出50.23万元，项目支出0万元）。分别为：30302款退休费38.09万元，30305款生活补助12.14万元。

　　310款资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。全为31002款办公设备购置10万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委办公室“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为146.22万元，比2019年财政拨款支出数214.57万元减少68.35万元，减31.85%。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为85.38万元，计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、省市考核检查等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数118.57万元减少33.19万元，减27.99%。2020年公务接待费财政拨款预算控制数小于2019年财政拨款支出数的主要原因是机构改革，原负责县重大接待任务的县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，不再作为我办内设机构，2019年我办公务接待费下降幅度较大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为60.84万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为60.84万元，主要用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数96.00万元减少35.16万元，减36.63%。2020年公务用车运行维护费财政拨款预算控制数小于2019年财政拨款支出数的主要原因是机构改革，原负责管理综合服务保障中心25张车辆的县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，不再作为我办内设机构，2019年我办公务用车运行维护经费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度共申报项目7个（其中县委办3个，县妇联2个，团县委2个），纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排133.00万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目3个，财政预算安排120.00万元，编制绩效目标3个。县委全会会议经费的绩效目标是全面夯实建成小康社会决定性基础；保密业务专项经费的绩效目标是强化全县人民的保密意识；县委专项业务费经费的绩效目标是奋力推动县委各项决策部署落地落实；妇儿工委办公经费的绩效目标是落实男女平等基本国策；妇联基层组织建设经费的绩效目标是维护妇女儿童合法权益；中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费的绩效目标是选举产生出新的一届大队委员；预防青少年违法犯罪专项工作经费的绩效目标是加强青少年法制宣传教育和思想道德建设。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年机关运行经费安排111.25万元，与上年71.72万元对比,增加39.53万元，增55.12%。增加的原因为2019年大学生志愿者生活补助预算列在部门基本支出明细表(对个人和家庭补助支出)中，本年度预算在部门基本支出明细表(商品和服务支出)中。2020年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含公务交通补贴）等日常开支以及其他日常运行支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年我单位基本支出预算763.62万元，比2019年部门基本支出预算820.63万元减少57.01万元，减6.95%。减少的主要原因是机构改革，县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，不再作为我办内设机构，公务用车运行维护经费和政府购买性岗位人员工资减少。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因

　　2020年我单位项目支出预算133.00万元，比2019年部门项目支出预算237.95万元减少104.95万元，减44.10%。减少的主要原因是本年度未安排机关事务管理局接待服务业务费、县委考评办专项业务费、 机要信息网络业务费、县关心下一代工作委员会专项业务费及共青团办公经费。

　　十一、中共沧源佤族自治县委办公室2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　本年度预算重点批复项目有县委专项业务经费、妇联基层组织建设经费及中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费。

　　（二）立项依据

　　县委专项业务经费的立项依据是《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发< 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件；妇联基层组织建设经费的立项依据2014年中共沧源佤族自治县委常委会会议纪要第二期；中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费的立项依据是《共青团中央 教育部 全国少工委关于印发< 中国少年先锋队组织工作条例(试行)>的通知》（中青联发〔2018〕1号）。

　　（三）项目实施单位

　　县委专项业务经费的实施单位是中共沧源佤族自治县委办公室，妇联基层组织建设经费的实施单位是沧源佤族自治县妇女联合会，中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费的实施单位是共青团沧源佤族自治县委员会。

　　（四）项目基本概况

　　县委专项业务经费主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；妇联基层组织建设经费主要是团结带领全县广大妇联群众参与全县社会各项事业建设，维护妇女儿童合法权益；中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费主要是选出新一届大队长，构建新一届大队部成员，完成少先队小干部的梯队建设。

　　（五）项目实施内容

　　县委专项业务经费主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；妇联基层组织建设经费主要是团结带领全县广大妇联群众参与全县社会各项事业建设，维护妇女儿童合法权益；中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费主要是选出新一届大队长，构建新一届大队部成员，完成少先队小干部的梯队建设。

　　（六）资金安排情况

　　县委专项业务经费100万元，妇联基层组织建设经费10万元，中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元。

　　（七）项目实施计划

　　县委专项业务经费一是负责县委重要文稿、文件起草、修改、校核和签清；二是组织安排开展好各类县委会议；三是机要密码通信、管理及党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密；四是对全县涉及国家秘密事项进行指导、监督和管理，负责全县涉密文件、资料的回收及销毁；五是承担全面深化改革委员会办公室及国家安全委员会办公室职责；六是做好县关心下一代工作委员会日常工作；七是监督指导全县档案工作；八是做好县委机关和领导的后勤保障服务工作及县委交办的其他任务。妇联基层组织建经费设完成年内对妇女儿童及广大群众的宣传教育、培训、维权等工作。中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费主要是完成换届工作。

　　（八）项目实施成效

　　县委专项业务经费的绩效目标是充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实；妇联基层组织建设经费的绩效目标是营造有利于妇女全面发展的社会环境；中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费的绩效目标是开展好少先队组织教育，认真落实好少代会精神，引导广大少年儿童为实现中国梦做好全面准备，为全面建设沧源国际旅游度假区接力奋斗。

　　中共沧源佤族自治县委办公室

　　2020年2月27日

　　监督索引号53092700120100111

　　中共沧源佤族自治县委办公室2020年部门预算公开情况表20200305100655173.xls