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　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、部门2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标表

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案,中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能:负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年单位机构数1个，属行政机关（共产党机关），与上年持平。事业单位0个，与上年相比减少0个。

　　下设办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构。下设广播电视事业发展安全播出中心、农村电影管理站、糯良大黑山广播电视转播台三个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化对意识形态工作重要性的认识，牢牢掌握意识形态工作领导权，以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局，不断深化对干部群众的思想引领，舆论引导，落实意识形态“两个巩固”根本任务。一是全面加强领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权。二是新闻舆论宣传不断加大，沧源的影响力进一步提升。三是强化精神文明创建，营造更加持久的良好社会风气。四是围绕中心服务全局，在脱贫攻坚中强化思想引领。五是深化机构改革，宣传思想战线自身建设不断加强。

　　二、预算单位基本情况

　　2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　核定编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆（广播电视局工程技术专用车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 443.82万元，其中：一般公共预算财政拨款443.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年429.27万元相比增14.55万元增3.39%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 443.82万元，其中:本年收入443.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.82万元（本级财力443.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年429.27万元对比增14.55万元增3.39%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 443.82万元。与上年429.27万元对比增加14.55万元，增3.39%。财政拨款安排支出 443.82万元，其中，基本支出320.50万元，与上年279.27万元对比增加41.23万元，增14.76%,主要原因分析:基本支出增加；项目支出116.32万元，与上年150.00万元对比减少33.68万元减22.45%,主要原因分析:项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“201类-33款-01项行政运行”支出175.80万元，主要反映中国共产党宣传部门的支出；“201类-33款-02项一般行政管理事务”支出112.00万元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“201类-33款-50项事业运行”支出71.06万元，主要反映事业单位的基本支出。“207类-08款-99项其他广播电视支出”支出4.32万元，主要反映广播、电视等方面的支出。“208类-01款-01项行政运行”支出2.06万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出。“208类-05款-01项行政单位离退休”支出4.6万元，主要反映用于行政单位开支的离退休经费支出；“208类-05款-02项事业单位离退休”支出22万元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费支出；“208类-05款-05项机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出20.98万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“208类-99款-01项其他社会保障和就业支出”支出1.94万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。“210类-11款-01项行政单位医疗”支出9.17万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出；“210类-11款-02项事业单位医疗”支出9.17万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出；“210类-11款-99项其他行政事业单位医疗支出”0.82万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。221类-02款-01项住房公积金“支出15.73万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出327.50万元，占预算总支出的73.79%。用于工资和福利支出282.37万元，占基本支出的86.22%，主要包括：301类-01款基本工资62.46万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；301类-02款津贴补贴75.37万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等支出；301类-03款奖金3.48万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等支出；301类-07款绩效工资42.99万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；301类-08款机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；301类-10款职工基本医疗保险缴费12.51万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；301类-12款其他社会保障缴费2.76万元，主要反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险及其他社会保障缴费支出；301类-13款住房公积金15.74万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；301类-99款其他工资福利支出46.07万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出。用于商品和服务支出16.47万元，占预算总支出5.03%，主要包括：302类-01款办公费3.75万元，主要反映单位购买日常办公用品、书包杂志等支出；302类-31款公务用车运行维护费2.4万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；302类-39款其他交通费用10.32万元，主要反映单位出公务用车运行维护费意外的其他交通费用。用于对个人和家庭的补助支出28.66万元，占基本支出的8.75%。主要包括：303类-02款退休费26.60万元，主要反映激光事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费移交其他补贴支出；303类-05款生活补助2.06万元，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

　　项目支出116.32万元，占预算总支出的26.21%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为23.85万元，比2019年财政拨款支出数24.10万元减少0.25万元，减1.04 %。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0.00万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2020年财政拨款预算控制数为15.04万元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数15.2万元减少0.16万元，减1.05 %，减少原因分析：公务接待中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2020年财政拨款预算控制数为0.00万元。其中，公务用车购置预算控制数为0.00万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为8.81万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数8.90万元减少0.09万元，减 1.01%，减少原因分析：严格执行公务用车管理规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排116.32万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排40.00万元，编制绩效目标1个；项目名称：宣传工作经费；绩效目标：加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。下一步，中共沧源佤族自治县委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年机关运行经费安排16.47万元，与上年13.72万元对比,增加2.75万元，增20.04%，增加主要原因分析：公务用车运行维护费、其他公务交通费用（公务交通补贴）增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年财政拨款安排基本支出预算327.50万元，与2019年支出预算279.27万元对比增加48.23万元，其中：工资和福利支出2020年预算数282.37万元，与2019年预算数265.55万元比增加16.82万元，增加原因：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出增加；商品和服务支出2020年预算数16.47万元，与2019年预算数13.72万元比增加2.75万元，增加原因：公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）增加。对个人和家庭的补助收入2020年预算数28.66万元，与2019年预算数0.00万元比增加28.66万元，增加原因：退休费、生活补助增加，基本支出预算增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因。

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年财政拨款安排项目支出预算数116.32万元，其中：宣传工作经费40.00万元，精神文明建设经费40.00万元，“扫黄打非”工作经费2.00万元，（县城WiFi覆盖工程）智慧旅游发展项目资金30.00万元，农村公益电影放映补助经费4.32万元；与2019年预算数150.00万元相比减少33.68万元。减少原因：宣传工作经费、《阿佤山》办报经费、精神文明建设经费等项目预算减少。

　　十一、中共沧源佤族自治县委宣传部2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　宣传工作经费

　　（二）立项依据

　　2019年《县委常委会会议纪要》

　　（三）项目实施单位

　　中共沧源佤族自治县委宣传部

　　（四）项目基本概况

　　加强与中央、省、市级媒体和传媒公司沟通联系与合作，通过发布户外广告、搭建媒体平台、接待外来媒体记者等，强化县内宣传与对外宣传，进一步提升沧源知名度和美誉度。

　　（五）项目实施内容

　　加强与中央、省、市级媒体和传媒公司合作，做好舆论引导工作，巩固、拓展宣传文化阵地。聚焦“三化一治理”、脱贫攻坚、乡村振兴、美丽县城建设、沿边小康村建设等重点工作，加大宣传力度，紧紧围绕打造“世界佤乡”品牌、建设“世界佤文化中心”目标，采取“请进来”“走出去”的办法，抢占制高点，引领佤文化，深入挖掘资源，大力宣传弘扬，在县内形成奋发向上的创业干事氛围，对外提升沧源知名度和美誉度。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款40.00万元，主要用于县内舆论引导及对外宣传。

　　（七）项目实施计划

　　本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

　　（八）项目实施成效

　　围绕中央、省、市有关精神和要求，结合县委、县政府重大决策部署，加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台，接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。　

　　中共沧源佤族自治县委宣传部

　　2020年3月5日

　　监督索引号53092700121100111

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2020年部门预算公开情况表20200305101141855.xls