沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐省农场卫生院主要职能为：强化医院医疗服务区疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　勐省农场卫生院在2018年度中，工作重点从狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设，继续严抓安全生产，新农合工作稳步发展的同时，从健康扶贫、家庭医生签约、医疗、公共卫生，防治艾滋病病毒治疗，妇幼保健，人口和计划生育服务等方面开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　勐省农场卫生院2018年度部门决算编报部门编报的单位共1个。内设科室分别是：

　　1、医务科 负责医疗质量、医疗事故处理、医疗服务等工作；

　　2、门诊部 负责诊疗病人；

　　3、住院部 负责住院病人照顾等工作；

　　4、妇产科 负责妇女身体及生殖健康等工作；

　　5、公卫科 负责公共卫生开展等工作；

　　6、医技科 负责医疗器械辅助诊疗等工作；

　　7、护理科 负责护理质量、护士管理等工作；

　　8、外 科 负责治疗外科病人；

　　9、内 科 负责治疗内科病人；

　　10、财务科 负责核算本单位资金运行

　　11、　预防保健科 负责开展卫生防疫、基本保健等工作;

　　12、药房 负责药品工作；

　　13、后勤科 负责锅炉、清洁等工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　现有编制26人(其中，专技人员25名，事业工勤人员1名)，2018年年末在职职工21人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　车辆实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度总收入合计8929607.27元。其中：财政拨款收入3958990.78元，占总收入的44.34%，比上年同期增4.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增减0%；事业收入3991798.8元，占总收入的44.7%，比上年同期减8.49%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增减0%；其他收入978817.69元，占总收入的10.96%，比上年同期增508.15%。收入主要原因分析：住院人数及门诊就诊人次减少，事业收入比2017年减少370364.46元。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度支出合计7328405.9元。其中：基本支出6854895.9元，占总支出的93.54％，比上年同期减2.5%；项目支出473510元，占总支出的6.46％，比上年同期增200.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增减0%。支出增减主要原因分析：项目资金拨入增加，项目支出比2017年增加315826元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于机构正常运转的日常支出6854895.9元。比上年同期减2.47%,主要原因分析：基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出43.17%。办公费、印刷费，水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出49.98%。

　　（二）项目支出情况

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度专项业务工作经费支出473510元。比上年同期增200.29%,主要原因分析：项目资金拨入增加，项目支出比2017年增加315826元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、其他基层医疗卫生机构支出60192元。与上年对比增加16015.5元，同期增加36.25%。

　　2、基本公共卫生服务支出413318元，与上年对比增加304810.5元，增加280.91%。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3910042.68元,占本年支出合计的53.35%。比上年同期增10.75%,主要原因分析项目资金支出增加。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3910042.68元,具体情况分析为：

　　1、社会保障和就业支出（类）支出825568.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

　　2、医疗卫生和计划生育（类）支出2864109元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%，主要用于乡镇卫生院业务开展支出，基本公共卫生开展支出，重大艾滋病工作开展支出。

　　3、住房保障（类）支出220365元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于住房公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增/减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增/减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

        五、国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批政府性基金收支决算情况说明。

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县勐省农场卫生院2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，勐省农场卫生院资产总额20675957.73元，其中，流动资产10928232.37元，固定资产6719632.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程3028093.09元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9310573.14元，其中固定资产增加4118668.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增/减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。