沧源佤族自治县佤医佤药研究所2018年度部门决算及三公经费公开说明

　　目录

　　第一部分  沧源县佤医佤药研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分沧源县佤医佤药研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　①组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养。

　　②承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度为了响应国家的中医药发展政策和地方政府开发健康旅游的需求，能够更好地对佤族养生食疗药膳方开展挖掘整理与研究。我所紧紧围绕“医养结合”、“健康养生”、“绿色消费”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断加大基础设施建设，于2015年搬迁到葫芦小镇，办公地由原来的几十平米变成了六百多平米，环境得到了改善，业务量也不断增加。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：沧源县佤医佤药研究所。

　　内设机构：理疗室、熏蒸室、中药房、休闲室、佤医药展览室、设备室、中医门诊室、党员活动室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度总收入合计472720.89元。其中：财政拨款收入434346.16万元，占总收入的91.88%，比上年同期增45.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入38374.73元，占总收入的8.12%，比上年同期减45.82%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%。收入主要原因分析：沧源县佤医佤药研究所业务量比2017年度增加。

　　二、支出决算情况说明（填列附表3相关数据）

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度支出合计1019913.28元。其中：基本支出1019913.28元，占总支出的100％，比上年同期增48.36%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减48.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析：业务量增加,形成总支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1019913.28元。比上年同期增48.36%,主要原因分析：业务量增加,形成总支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减48.36%,主要原因分析：本单位2018年无项目支出。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出434346.16元,占本年支出合计的91.88%。比上年同期增45.83%,主要原因分析：业务量增加,形成总支出的增加。其中：中医（民族医）药专项308572.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%，事业单位离退休21720.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%，机关事业单位养老保险支出48760.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%，其他社会保障和就业支出元,占一般029.84公共预算财政拨款总支出的0.93%，事业单位医疗20998.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，住房公积金30264元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增/减0%。

　　2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增/减0%。

　　3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增/减0%。

　　4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增/减0%。

　　5.208类社会保障和就业支出74511.24元（其中2080502事业单位离退休为21720.6元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为48760.8元，2089901其他社会保障和就业支出为4029.84元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%，比上年同期增24.25%。主要用于基本养老保险缴纳以及其他社会保障支出。

　　6.210医疗卫生与计划生育支出329570.92元（其中2100601中医（民族医）药专项为308572.12元，2101102事业单位医疗为20998.80），占一般公共预算财政总支出的75.88%，比上年同减17.64%，主要用于支付中医药民族专项。

　　7.221住房保障支出30264元（其中住房公积金为30264元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，比上年同期增5.26%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减100%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/减100%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减100%，购置车辆0辆，比上年同期增/减100%。公务用车运行维护支出0元，比上年同期增/减100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增/减100%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增/减100%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减100%。

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减100%。

　　支出增减主要原因分析：2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减100%。

　　沧源县佤医佤药研究所2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减100%。

　　支出增减主要原因分析：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　财2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县佤医佤药研究所2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增/减0%,主要原因分析：沧源县佤医佤药研究所2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源县佤医佤药研究所资产总额XX1950589.96元，其中，流动资产453774.96元，固定资产386903.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1158244元，其中固定资产减少336968.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增/减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

• 其他重要事项情况说明

　　固定资产386903.17元，情况分析：房屋及建筑物0元，专用设备0元，一般设备0元，其固定资产386903.17元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 临沧市沧源佤族自治县佤医佤药研究所决算公开表（1-14表）.xls