沧源佤族自治县勐董镇卫生院2018年度部门决算及三公经费公开说明

　　目录

　　第一部分  沧源县勐董镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分沧源县勐董镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

　　2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

　　3、开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

　　4、提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

　　5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

　　6、落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　在沧源县勐董镇卫生院全体职工的共同努力下，2018年沧源县勐董镇卫生院取得了一定的成绩。2018年度，业务总收入为87.58万元；门诊22360人次，住院人次 0人，患者向上级转诊人次5人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入卫生与计生部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：沧源佤族自治县勐董镇卫生院。

　　内设科室：内科、放射科、B超科、化验科、妇产科、综合门诊、住院部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制1人）；事业人员25人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度总收入合计6685721.52元。其中：财政拨款收入5012095.14元，占总收入的74.97%，比上年同期减15.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入875849.41元，占总收入的13.1%，比上年同期减69.12%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入797776.97元，占总收入的11.93%，比上年同期增8%。收入主要原因分析:2018年业务量减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度支出合计7263911.91元。其中：基本支出5834431.92元，占总支出的80.32％，比上年同期增55.04%；项目支出1429479.99元，占总支出的19.68％，比上年同期减20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减XX%。支出增减主要原因分析：有关相关费用增长。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出5834431.92元。比上年同期增55.04%,主要原因分析：勐董镇卫生院和中医佤医医院合署办公；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费大部分列支在沧源县中医佤医医院。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1429479.99元。比上年同期减20.45%,主要原因分析：国家对卫生院基本公共卫生投入减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3767471.99元,占本年支出合计的51.87%。比上年同期增35.26%,主要原因分析：1、 乡镇卫生院2,408,274.98元， 其他基层医疗卫生机构支出195,717.35元， 公共卫生服务12,150.00元，事业单位离退休608,233.00元，其他社会保障和就业支出29,345.06元，事业单位医疗178,099.60元，住房公积金216,560.00元。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出3,767,471.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：①(208)社会保障和就业支出701,670.06元，其中：事业单位离退休608,233.00元，死亡抚恤0元,其他社会保障和就业支出29,345.06元，占一般公共预算财政拨款支出18.62%② 乡镇卫生院3,355,784.36元，占一般公共预算财政拨款支出46.81%③ 其他基层医疗卫生机构支出446,861.00元，占一般公共预算财政拨款支出11.86% ④公卫支出12150元，基本公共卫生服务0元，重大公共卫生专项12,150.00元，占一般公共预算财政拨款支出1%⑤事业单位医疗178,099.60元，占一般公共预算财政拨款支出4.73%⑥住房公积金216,560.00元，占一般公共预算财政拨款支出16.98%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆XX辆，比上年同期增/减0%。公务用车运行维护支出0元，比上年同期增/减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增/减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　五、国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　（一）基本支出情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　支出增减主要原因分析：2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年年度本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计XX元。其中：基本支出XX元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　支出增减主要原因分析2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县勐董镇卫生院2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源县勐董镇卫生院资产总额5318547.52元，其中，流动资产3000516.11元，固定资产2318030.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167250.17元，其中固定资产减少167250.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增/减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　沧源县勐董镇卫生院2018年度根据奖励性绩效工资的分配原则，我单位的奖励性绩效工资以定期考核为主不定期考核为辅进行相应的绩效考核，并对应发放奖励性绩效工资，无其他绩效信息。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。