沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设7个科室分别是：　

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度收入合计3781591.78元。其中：财政拨款收入2666706.73元，占总收入的70.52%，比上年同期增涨19.88%；事业收入750438.29元，占总收入的19.84%，比上年同期下降30.46%；其他收入364446.76元，占总收入的9.64%，比上年同期减少45.43%。与上年收入3645629.49元对比增加135962.29元，增长3.60%，主要原因是人员经费的增加，即2018{610}。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度支出合计3406237.43元。其中：基本支出2586206.34元，占总支出的75.93％，比上年同期减少1.12%；项目支出820031.09万元，占总支出的24.07％，比上年同期增长10.76%。与上年支出3346997.32元对比增加59240.11元,增长1.74%，主要原因：1、人员工资的增加及补发（2018{720}；2、卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的支出增加，项目用办公医疗设备的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院正常运转的日常支出2586206.34元。与上年2615176.73元对比减少1028970.39元，下降39.79%,主要原因是2018年度减少了商品和服务以及对个人和家庭补助的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820031.09元。与上年731820.59元对比增加88210.5元，增长12.05%。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10540.00元，占项目支出的1.29%，与上年12150.00元对比减少1610.0元，下降13.25%。原因：2018年无新农合筹资经费以及重症精神病管理经费减少。

　　2.其他基层医疗卫生机构支出559303.20元，占项目支出的68.20%，与上年307346.50元对比增加251956.7元，增长81.98%。原因：2018年上级拨入的基层医疗卫生机构基本药物补助资金以及村医工资补助增加。

　　3.基本公共卫生服务支出197057.89元，占项目支出的24.03%，与上年371144.09元对比减少174086.2元，下降46.90%。主要原因：卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的支出减少。

　　4.重大公共卫生专项支出53130.00元，占项目支出的6.48%，与上年31180.00元对比增加21950.00元，增长70.40%。主要原因：卫生院开展重大公共卫生服务项目的支出增加。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2444732.72万元,占本年支出合计的71.77%。与上年2136551.29元对比增加308181.43元，增幅14.42%,主要原因：人员工资的增加及补发。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出299787.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%，比上年同期增涨22.32%。主要用于{1064}职工的失业保险支出；

　　2.210类{1078}2019138.76{1085}占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%，比上年同期增涨11.46%。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

　　3.221类{1126}125806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%{1142}比上年同期增涨7.92%{1155}

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增/减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增/减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　支出增减主要原因分析是2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　本单位2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　支出增减主要原因分析是本单位无财政专户资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院属于事业单位，执行的是基层医疗会计制度，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占有使用情况

  

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2700963.77	1635590.98	745367.79	343458.06	0	0			401909.73		0	320000.00	5.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　沧源佤族自治县单甲乡卫生院

　　2019年9月11日

单甲卫生院决算公开14表.xls