沧源县班洪卫生院2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 班洪乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 班洪卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　班洪卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　班洪卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优胜健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成　　

       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度收入合计4149746.11元。其中：财政拨款收入2588216.86元，占总收入的62.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入510047.08元，占总收入的12.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1051482.17元，占总收入的25.34%。与上年的4160129.42元对比减少10383.31元，主要原因分析：2018年财政拨款收入在2017年基础上减少了在职人员和退休人员的规范性津贴，2018年退休人员统筹外经费也通过班洪卫生账户，2018年班洪卫生院比2017年还多一笔资格证奖励资金；2018年事业收入相对2017年事业收入1133595.21元的减少623548.13元；收入主要原因分析:2018年业务量减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度支出合计4245405.61元。其中：基本支出2917952.71元，占总支出的68.73％；项目支出1327452.90元，占总支出的31.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的3547039.42元对比增加698366.19元,支出增减主要原因分析：有关相关费用增长。2018年基本支出比2017年多支在职人员和退休人出规范性津贴，比2017年多支付退休人员统筹外经费和资格证奖励资金；2018年项目支出除了支付本年的公卫资金，还补支2017年的公卫经费。

　　（一）基本支出情况

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度用于保障班洪乡卫生院事业单位正常运转的日常支出2917952.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支1757659.86元，出占基本支出的60.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1137282.85元，占基本支出的38.98％。与上年的基本支出2642132.42元对比2018年增加275820.29元,主要原因分析:2018年卫生院的日常开支比2017年增加。

　　（二）项目支出情况

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度用于保障班洪乡卫生院事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费，支出1327452.90元。与上年的904907.00元对比2018年的项目支出增加422545.9元,主要原因分析卫生院开展基本公共卫生的项目支出增加。2018年班洪卫生院将卫生工作列入当地发展规划，加大卫生工作经费的投入，开展经常性的卫生宣传活动，加强健康教育工作，加强重大突发公共卫生事件和传染病防控，按照基本公共卫生服务项目方案推进工作，并进行定期考核。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2641321.36元,占本年支出合计的62.22%。与上年的2088314.66元对比，增加553006.7元,主要原因分析：2018年的一般公共预算财政支出比上年的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出222,438.34元，占本年支出合计的5.24%，主要用于{721}职工的失业保险支出。{728}2303107.02元，{732}54.25%{739}主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。{746}115776.00元，{750}总支出的2.73%，{760}375715.10元，{764}总支出的8.85%，{774}基药考核项目支出。基本公共卫生服务支出190886.40元，{781}总支出的4.50%，{791}

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县班洪乡卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　沧源县班洪乡卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期持平。

　　沧源县班洪乡卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期持平。支出减少主要原因分析是2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源班洪乡卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期持平。

　　沧源乡班洪乡卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期持平。

　　支出增减主要原因分析2018年本单位无财政专户管理资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况（填列表9第22行相关数据）

　　班洪卫生院2018年度机关运行经费支出0元，与2017年度机关运行费支出0元对比没有变化，部门机关运行经费无。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡卫生院资产总额4399062.16元，其中，流动资产1145984.86元，固定资产1298076.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程1955000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年2017年5412116.93元相比，本年资产总额减少1013054.77元，其中2017年固定资产1524232.10减少226155.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过2018年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

　　根据本单位收入和支出情况对比数据来看，班洪卫生院在开展基本公共卫生和健康扶贫工作上有新的突破。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　班洪卫生院2018年没有实行政府采购。2018年班洪卫生院资产总额4399062.16元，其中：流动资产1145984.86元，固定资产1298076.30元，（房屋建筑物平487,804.50方米价值,其他固定资产810,271.80元），在建工程1955000.00元，负债合计468,188.34元，净资产合计3,930,873.82元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。