沧源县勐来卫生院2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 勐来乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 勐来卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐来卫生院主要职能：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。7、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　勐来卫生院在开展医疗卫生工作职能的同时，还开展大病集中救治、健康扶贫、家庭医生服务签约、村级卫生室新建、基本公共卫生服务等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

    勐来乡卫生院2018年度部门决算编报部门度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个,内设科室9个。分别是：1、住院部2、门诊室3、治疗室、4、妇幼保健室5、输液室6、公共卫生办公室化验室7、B超室8、财务室9、后勤科室： 负责医院食堂锅炉、清洁和卫生院楼道、大厅等清洁卫生工作。

    纳入沧源佤族自治县勐来县卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

　　1.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

　　其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度收入合计5061321.43元。其中：财政拨款收入3233559.52元，占总收入的64.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入857879.68元，占总收入的16.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入969882.23元，占总收入的19.57%。与上年总收入3846301.34元对比：2018年总收入比上年增加1215020.09元，主要原因分析为：2018年财政拨款专项资金增加，卫生院医疗收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度支出合计5024193.87元。其中：基本支出3688132.43元，占总支出的73.41％；项目支出1336061.44元，占总支出的26.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的总支出3662327.29元对比：2018年总支出比上年增加1361866.58元,主要原因分析为：2018年拨入的基本收入和项目收入增加，导致基本支出和项目支出比上年增多，

　　（一）基本支出情况

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度用于保障勐来乡卫生院事业单位正常运转的日常支出3688132.43元。{795}{799}基本工资、津贴补贴等人员经费支出{806}2119786.32元，占基本支出的57.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为1464280.41元占基本支出的39.70％。与上年的2792713.14元对比增加895419.29元,主要原因分析：2018年在职在编人数增加了2人，导致基本支出相应增加；办公设备购置增多，导致日常支出比上年增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障勐来生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1336061.44元。与上年的项目支出869614.15元对比增加了466447.29元,主要原因分析：开展经常性的卫生宣传活动，加强健康教育工作，加强重大突发公共卫生事件和传染病防控，按照基本公共卫生服务项目方案推进工作，并进行定期考核，导致基本公共卫生的项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3164451.69元,占本年支出合计的62.98%。与上年的2478355.84元对比2018年的一般财政拨款支出增加686095.85元,主要原因分析为：财政拨款支出比上年增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出351682.56元，主要用于单位在职职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育支保险出及退休人员工资支出。医疗卫生与计划生育支出1606223.26元，主要用于单位在职职工的工资福利支出；住房保障支出145333.50元，主要用于职工的住房公积金支出；行政事业单位医疗支出120612.7元，主要用于单位在职职工医疗保险支出；其他医疗卫生与计划生育支出455302.00元，主要用于村医和卫生院基药考核项目支出。基本公共卫生服务支出485297.67元，主要用于基本公共卫生服务项目服务支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县勐来乡卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　勐来卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0.00元。完成年初预算数0.00元的0%，比上年同期增/减0%。

　　勐来卫生院2018年度政府性基金支出合计0.00元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0.00元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无政府性基金收支决算，未发生支出增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　勐来卫生院2018年度财政专户资金收入合计0.00元。完成年初预算数0.00元的0%，比上年同期增/减0%。

　　勐来卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0.00元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0.00元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无财政专户资金收支情况，未发生支出增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户资金安排的基本支出

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　勐来卫生院2018年度机关运行经费支出0元，与2017年度机关运行费支出0元对比没有变化，部门机关无运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额3685250.96元，其中，流动资产1222318.31元，固定资产1422931.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程1040000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年2017年的2973852.58元相比，本年资产总额增加711398.38元，其中固定资产增加739177.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年其他医疗卫生与计划生育管理事务项目支出9230.00元，用于支付严重精神障碍经费和春节慰问金支出；其他基层医疗卫生机构项目支出599746.00元，用于支付村医基本药物制度经费；  基本公共卫生服务项目支出709125.44元，用于支付卫生院开展的基本公共卫生项目资金；重大公共卫生专项支出17960.00元，用于支付艾滋病经费支出。通过2018年各类项目支出的金额来看，2018年度的项目支出比2017年项目支出增多，说明了卫生院开展的项目数量增多，技术含量提高，使用方法合理，产生的效果明显。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年勐来卫生院资产总额3685250.96元，其中：流动资产1222318.31元，固定资产1422931.65元，（房屋建筑物921,787.65平方米价值,其他固定资产501,144.00元），在建工程1040000.00元，负债合计534,258.98元，净资产合计3,150,991.98元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。