沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

　　第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防制服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

　　是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一） 《目标责任书》执行情况

　　1、党风廉政、行业作风建设和精神文明建设工作

　　（1）学习《中国共产党党员领导干部廉政准则》，提高党员廉政思想意识

　　（2）加强制度建设，巩固党风廉政建设制度保障体系

　　（3）加强财务管理，严抓院内经济廉政建设

　　（4）狠抓行业作风建设和精神文明建设工作

　　2、进一步深化卫生体制改革

　　（1）完善机制建设

　　（2）利用各种宣传方式，建立长效机制。

　　（3）强化培训，不断提高技能。

　　(4）有效督导，促进工作效果。

　　（5）加大急救力度，健全绿色通道。

　　（二）各项指标完成情况。

　　1、居民健康档案:（任务达标率为80%）。

　　2、0-6岁儿童健康管理服务工作:（任务达标率为低于9‰）。

　　3、孕产妇健康管理服务工作:（任务达标率为低于36/十万）。

　　4、2018年1-11月，全县助产机构活产数1710人，（任务达标率为90%）。

　　5、2018年1-11月，全县助产机构云南户籍活产数1922人，全县新生儿助产机构云南户籍听力筛查人数为1922人，听力筛查率为98.77%（任务达标率为93%）。

　　6、2018年1-10月，全县结婚登记人数为2340人，开展免费婚前医学检查2136人，免费婚前医学检查率为91.28%（任务达标率为90%）。

　　7、营养包发放工作完成情况

　　2018年1-10月，6-24月龄儿童营养包发放2603人。共接收营养788400包，乡、村一体发放营养包765992包。应领取33377人次，实际领取共26667人次，发放率为79.9%（任务达标率为80%）。

　　8、出生医学证明管理工作情况

　　2018年共开展出生医学证明督查2次,覆盖12个签发点。

　　9、计划生育工作情况

　　（1）孕前优生健康检查完成情况（自然年度）

　　2018年1-11月，孕前优生健康检查任务指标1100对，目前完成908对，1816人次，完成率82.55%，预计12月中旬完成所有任务。

　　（2）叶酸补服人数完成情况（自然年度）

　　2018年1-11月，叶酸补服人数任务指标1857人，服用1772人次，服用率为95.42%，预计12月底完成所有任务。

　　（3）避孕药具管理工作情况

　　各医疗机构都设有专兼职人员2名，106个村级发放点有免费发放的药具柜。避孕药具发放知情率达90%以上，且人均每人知晓三种或三种以上避孕药具。截至2018年10月共完成：宾馆安全套发放：52420只，发放避孕套：59014只，发放短效避孕药2646板，速效避孕药：6板，避孕膜：95本，避孕栓：122盒，避孕凝胶：20支，实施放环术：677例，实施取环术：494例。

1. “两癌”和妇女常见病筛查工作开展情况

　　（1）省级免费妇女常见病筛查项目任务1000例，已完成1000例，完成任务的100%。

　　（2）2018年全县妇女病筛查任务9885例，已完成6787 例，完成率68.7 %，（任务达标率为60%）。

　　（3）宫颈癌筛查任务数是3522例，已完成2162例，完成任务的61.3%（预计12月底完成任务），结果反馈回1010例，其中：可疑病例69例，目前正在随访中。

　　（4）乳腺癌筛查任务数是3522人，已完成2172人，完成任务的62%（预计12月底完成任务），结果反馈回1010例，其中：可疑病例28例（结案3例，2例病检结果无异常，1例确诊为浸润性导管癌），目前正在随访余下25例。

　　（三）脱贫攻坚定点帮扶工作开展情况

　　2018年我中心继续挂钩帮扶芒卡镇扣勐村，根据2017年度调查摸底情况，我中心制定并明确了工作措施，一是统筹整合力量。充分调动各方人力、财力、物力集中投入到脱贫攻坚工作中。二是层层压实责任。明确单位、驻村工作队员责任。三是精准对标推进。认真对照贫困户、村、镇脱贫出列“695”标准，精准对标推进，迅速补齐短板，确保通过中央、省扶贫开发工作成效和贫困退出考核。四是加大引导宣传。全面宣传上级脱贫攻坚决策部署、政策举措，充分调动群众积极性，从“要我脱”变“我要脱”。五是完善痕迹档案。一手抓好精准扶贫大数据平台管理，实现精准监测、精准督促；一手继续完善“一户一档”、“一村一册”，确保档案资料齐全、准确、更新及时，为考核验收、查询、考证打牢基础。

　　2018年初（1月31-2月2日）组织干部职工5人到扣勐村开展春节送温暖慰问活动，发放盆、水桶、烧水壶等物资，共投入1.2万余元。

　　3月14日我中心根据县委、县政府安排抽调邓联华、陈云忠两位同志驻村开展“挂包帮”脱贫攻坚工作。

　　5月15至5月25日增派排两名职工到扣勐村帮助整理建档立卡户的相关材料。

　　5月30日至6月2日组织6名干部职工到帮扶学校开展“六、一”儿童节慰问活动，并向班洁小学捐赠了棉被、学习用品、体育用品等物品，共计4000余元。

　　6月27日至7月1日组织人员（共13人）到扣勐村开展了学生免费体检活动、“两癌”筛查活动、全员普查活动及庆祝党成立97周年的“党支部+支部”活动等，并对扣勐村村民进行了健康宣教。此次服务活动，服务受众共计352人，其中全员普查共计116人；成人血红蛋白检测共157人；儿童免费体检活动共195人。

　　根据相关文件精神，我中心制定了提升人居环境和“户户清”工作方案，并于8月至9月期间组织干部职工共16人次到挂钩村开展了提升人居环境工作及“户户清”行动。并以“两不愁三保障”为抓手，结合“695”标准，严格按照“一户一策”认真开展脱贫措施户户清行动，切实把精准要求贯彻落实到脱贫攻坚的各环节、各领域和全过程。下好进村入户的苦功夫，练好因贫施治的硬功夫，做好一户一策的细功夫，全面做到贫困对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序“六清”，形成了自下而上“一盘棋、一本账”的工作新局面。

　　9月至今加派5人到扣勐村协助开展脱贫攻坚相关工作。全力支持工作队积极开展驻村扶贫的工作。全村452户基础数据复核基本结束，将责任分解到干部职工“干部包户”，并以遍访不低于10户的要求的形式对全村所有农户进行入户调查，深入了解每家每户生产生活情况，具体重点了解“两不愁三保障”情况和存在短板。配合挂钩村开展好人居环境提升工作、动态管理工作及配合村上整理完成大冲刺基础工作的相关台账。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入卫计部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室共10个，分别是：

　　1.办公室

　　2.医政医管科

　　3、信息统计科

　　4、住院部

　　5、门诊

　　6、检验科

　　7、药剂科

　　8、计划生育科

　　9、财务科

　　10、后勤科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计11422732.71元。其中：财政拨款收入5326923.66元，占总收入的46.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5154486.09元，占总收入的45.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入941322.96元，占总收入的8.24%。与上年对比减少8.6%，主要原因分析单位项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计11520297.29元。其中：基本支出10346571.44元，占总支出的89.81％；项目支出1173725.85元，占总支出的10.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少14.07%,主要原因分析单位项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出10346571.44元。与上年对比增加8.4%,主要原因分析单位人员增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1173725.85元。与上年对比减少69.6%,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况：临财社发〔2016〕83号关于下达妇幼健康服务项目122326.01；临财社联发〔2017〕5号关于下达预防接种6144.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达儿童健康管理54534.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达孕产妇健康管理144683.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达传染病突发公共卫生事件应急报告处置3610.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达新生儿疾病筛查61689.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达婚前医学检查135736.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达基本公共卫生服务血糖、血红蛋白试条13000.00；临财社发〔2017〕290号关于下达2015年中央重大公共卫生项目14756.30；临财社联发〔2014〕264号关于下达第二批中央补助资金31007.30；临财社联发〔2014〕130关于下达两癌补助专项资金4813.00；临财社联发〔2014〕130关于下达艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目补助经费104247.10；沧卫计发〔2017〕234号关于下达财政拨项目县级补助防艾一线补助29160.00；临财社联发〔2016〕90号关于下达重大公共卫生项目中央补助资金188450.22；沧卫计发〔2018〕48号关于下达财政拨项目县级补助防艾一线补助5400.00；临财社发〔2017〕224号关于下达中央防治艾滋病项目经费10770.00；云财社〔2017〕199号关于下达重大公共卫生项目-2017年中央防治艾滋病项目母婴阻断工作经费85588.00；临财社发〔2017〕6号关于下达安全套管理人员培训费4000.00；临财社联发〔2017〕5号关于下达社会组织参与预防艾滋病经费9032.00；临财社发〔2016〕226号关于下达计划生育服务-财政项目避孕药具经费55495.00；临财社发〔2016〕171号关于下达计划生育补助34412.00；财政拨临财社发〔2017〕165号关于下达国家免费孕检项目补助3900.00；财政拨临财社发〔2017〕165号关于下达计划生育手术经费5272.92；临财社联发〔2017〕5号关于下达营养包乡镇转运补助、检测评估经费45700.00。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5,635,717.59元,占本年支出合计的46.5%。与上年对比增加34.99%,主要原因分析人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5635717.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：事业单位离退休318487.00元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出465745.80元；  其他社会保障和就业支出38944.38元；  行政运行150992.24元；  妇幼保健机构3780470.05元；  基本公共卫生服务346425.00元；  重大公共卫生专项5400.00元；  计划生育服务5495.00元；  其他计划生育事务支出9172.92；  事业单位医疗212321.20元；  其他行政事业单位医疗支出10368.00元；  住房公积金291896.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因……。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位财政专户资金收支预算，未发生财政专户资金预算收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，妇幼保健计划生育服务中心资产总额33332383.27元，其中，流动资产13972625.12万元，固定资产9956881.41万元，对外投资及有价证券0元，在建工程9196260元，无形资产206616.74元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14465128.02元，其中固定资产增加4981444.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件4.妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算.xls