沧源佤族自治县班老乡卫生院2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县班老乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；

　　2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；

　　3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；

　　4、重点抓好免疫规划工作；

　　5、做好新型农村合作医疗工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　班老乡卫生院2018年度部门决算编报部门1各单位。内设内设股室分别是：

　　医务科 负责医疗质量、医疗事故处理、医疗服务等工作；

　　护理科 负责护理质量、护士管理等工作；

　　外 科 负责治疗外科病人；

　　内 科 负责治疗内科病人；

　　中医科 负责使用中医治疗病人；

　　预防保健科 负责开展卫生防疫、基本保健等工作;

　　药房 负责药品工作；

　　财务科  负责员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放、个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表等工作：

　　后勤科 负责锅炉、清洁等工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班老乡卫生院2018年末实有人员编制13人。事业编制15人；事业人员13人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  XX年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　班老乡卫生院2018年度总收入合计4236145.6元。其中：财政拨款收入2220350.19元，占总收入的52.24%，比上年同期增加9.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入1175854.31元，占总收入的27.75%，比上年同期减19.76%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入839941.1元，占总收入的19.83%，比上年同期增66.84%。收入主要原因是专项资金并入决算，加上人员经费的增加，即2018年政策性调整工作标准。所以差额大，如图：

　　收入分布图

　　二、支出决算情况说明

　　班老乡卫生院2018年度支出合计4048436.92元。其中：基本支出3086241.58元，占总支出的76.23％，比上年同期增加19.91%；项目支出962195.34元，占总支出的23.77％，比上年同期增加40.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因：1、人员工资的增加及补发（2018年政策性调整工资标准）；2、卫生院开展基本公共卫生项目的支出增加，项目用办公医疗设备的购置。所以差额大。如图：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出3086241.58元。比上年同期增加14.67%,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整，导致2018年相对2017年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544521.34元。比上年同期减少2.04%,主要原因分析专项资金较少。具体项目开支及开展工作情况比2017年少。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　班老乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入2220350.19元,占本年收入合计的52.41%。比上年同期增加17.94%,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

　　班老乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2132143.63元,占本年支出合计的52.67%。比上年同期增加28.22%,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出192569.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，比上年同期增11.78%。主要用于社保所有人员工资福利支出，无结余；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出1842031.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%，比上年同期增32.05%。主要用于在职人员工资福利支出，无结余：

　　3.221类住房保障支出97543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，比上年同期增1.88%。主要用于在职职工住房公积金支出，无结余。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　班老乡卫生院他2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因……。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出XX元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆XX辆，比上年同期增/减0%。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出XX元，比上年同期增/减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增/减0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增/减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　班老乡卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　班老乡卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　班老乡卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增/减0%。

　　班老乡卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县班老乡卫生院2018年机关运行经费支出0元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日班老乡卫生院资产总额5569852.22元，其中，流动资产3078371.52元，固定资产746480元，对外投资及有价证券0元，在建工程1745000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加953305.93元，其中固定资产增加53812.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增/减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 班老卫生院2018年决算公开报表及绩效评价表.xls