监督索引号53092700233200000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县水务局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；

　　2．组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

　　3．统一管理水资源组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济单体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施部门实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；

　　4．拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；

　　5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见。

　　6．拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

　　7．组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；

　　8．组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范美工监督实施。

　　9．组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。

　　10．主管农村水利、农村人畜饮水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

　　11．组织全县水土保持工作；

　　12．指导水利行业的小水电建设和管理工作；

　　13．指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利建设队伍。

　　14．承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一高度。

　　15．承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县水务局为正科级单位，内设7个行政股室：办公室、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、沧源佤族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、安全监督办公室、水利水电工程管理股；7个事业股室：勐董水库管理站、技术咨询服务站、工程建设管理站、河长制办公室、勘测设计中心、水利水电工程质量监督站、中小河流建设管理站。

　　（三）重点工作概述

　　1.超前谋划，统筹目标任务。认真总结2018年工作，超前规划，进一步增强工作主动性，加大工作力度，改进工作方法，积极争取资金投入，拓宽融资渠道，进一步改善投资环境，完善投资机制，加大金融贷款资金支持，保障项目建设的顺利实施，力争固定资产投资工作有新的突破，财源培植上有新进展。

　　2.着力在项目推进上展现新作为。一是争取东丁水库工程全面完工；二是争取英永水库工程年底前完成竣工验收；三是争取勐董水库除险加固工程、永懂水库扩建工程、勐董河三期坝尾至崖画桥段河道治理工程开工；四是推进好芒回水库工程建设，完成导流放空隧洞、连通箱涵以及连通渠道、围堰填筑工作、主、副坝基础处理工作、移民安置点基础设施建设、进场公路开挖建设；五是继续推进团结水库扩建工程、民良水库、糯掌水库工程前期工作；六是加快推进7条界河治理项目前期工作，争取全部项目完成可研批复。

　　3.着力开创生态建设新局面。继续推进清洁型小流域综合治理项目的建设，以达董水库、班奈村、永冷村小流域治理的项目经验，推广工程措施与植被措施相结合的水土流失治理经验，充分利用不同植被措施，增加生物多样性，保护小型河道径流区的水环境。计划完成水土流失治理面积20平方公里。

　　4.着力在砂石管理工作上展现新突破。建立健全治砂管理长效机制，强化管理，巩固好前阶段取得的成效，坚持联合执法，迅速开展专项整治工作，进一步加大查处力度，依法严厉打击非法采砂、非法制砂、非法堆砂等行为。

　　5.着力在行业脱贫攻坚上展现新举措。一是积极筹措资金，拓宽融资渠道，多方面、多领域筹集资金。实施好2019年人饮工程，2019年度计划实施33件，计划投资385万元，完成巩固提升1.73万人的饮水安全问题。二是加强饮用水源保护，建立社会化的水质监测服务体系，对供水水质进行监测，提供水质检测服务，完善供水水质保障体系。三是加大宣传力度，建立健全管理制度，提高群众节约用水及用水付费的意识，逐步达到用水护水，以水养水。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 7人，事业编制45人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1008.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1008.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1008.26万元，其中:本年收入万元1008.26，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元1008.26（本级财力1008.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　沧源佤族自治县水务局2019年部门预算总支出 1008.26万元。财政拨款安排支出 1008.26万元，其中，基本支出886.11万元，项目支出122.15万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，分别列入“201类99款99项”一般公共服务支出89.65万元，主要用于水资源保护、水土保持补偿、一河（湖）方案编制及水环境监测等项目支出；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休12.84万元，主要用于行政退休人员养老金统筹外；“208类05款02项”事业单位离退休25.98万元，主要用于事业退休人员养老金统筹外；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出94.54万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“208类08款01项”死亡抚恤0.94万元，主要用于遗属补助支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出91.11万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“210类11款01项”行政单位医疗5.84万元，主要用于行政人员医疗支出；“210类11款02项”事业单位医疗45.86万元，主要用于事业人员医疗支出；“213类03款01项”行政运行93.75万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出；“213类03款04项”水利行业业务管理538.33万元，主要用于人员工资及日常公务经费支出；“213类03款06项”水利工程运行与维护32.5万元，主要用于水库及塘坝的维护养护支出；“221类02款01项”住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　沧源佤族自治县水务局2019年一般公共预算财政拨款安排支出1008.25万元，其中基本支出886.1，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等，占总支出的87.89%。项目支出122.15万元，占总支出的12.11%。按经济科目分类分别是：

　　1、“30101”基本工资支出188.07万元；

　　2、“30102”津贴补贴支出176.6万元；

　　3、“30103”奖金支出2.04万元；

　　4、“30107”绩效工资支出258.08万元；

　　5、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出94.54万元；

　　6、“30110”职工基本医疗保险缴费支出51.69元；

　　7、“30112”其他社会保障缴费支出11.8万元；

　　8、“30113”住房公积金支出56.72万元；

　　9、“30205”水费支出3.1万元；

　　10、“30206”电费支出3.1万元；

　　11、“30207”邮电费支出3.1万元；

　　12、“30211”差旅费支出3.1万元；

　　13、“30231”公务用车运行维护费支出2.4万元；

　　14、“30239”其他交通费用支出6.18万元；

　　15、“30302”退休费用支出38.83万元；

　　16、“30305”生活补助支出0.94万元；

　　17、“31005”基础设施建设支出32.5万元；

　　15、“31099”其他资本性支出89.65万元；

　　　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县水务局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县水务局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县水务局2019年无政府采购预算情况，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动情况

　　沧源佤族自治县水务局2019年部门预算的基本支出为886.10万元，比2018年部门预算的基本支出减少30.09万元，减3.28%，主要原因是人员减少（有4人调芒回水库管理局）。

　　（二）项目支出预算变动情况

　　沧源佤族自治县水务局2019年部门预算的项目本支出为122.15万元，比2018年部门预算的项目支出增加82.15万元，增205%，主要原因是1.增加水土保持补偿支出；2.增加水资源管理保护支出；3.增加非县管水库及塘坝的维护养护经费。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县水务局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为9.03万元，比2018年财政拨款支出数9.04万元减少 0.01万元，减0.1 %、持平、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为3.660万元，计划用于水利工程业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数3.664万元减少0.004万元，减0.01 %，原因是控制接待标准减少接待人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为5.37万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为5.37万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数5.38万元减少0.01万元，减0.1%，车辆运行维护费减少的原因是加强内控制度管理减少车辆运行维护费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经理事业单位0个。截至2018年12月费安排

　　沧源佤族自治县水务局2019年机关运行经费预算为24.08万元，其中用于机关事业单位公用经费3.1万元、水费3.1万元、电费3.1万元、邮电费2.75万元、差旅费3.1万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通补贴6.18万元。机关运行经费计划用于水利工程业务工作的支出，比2018年支出减少0.01万元，减少原因是控制接待标准，减少接待人次，控制交通运行维护。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县水务局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目 5个，财政预算安排 122.15万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排122.15万元，编制绩效目标5个。下一步，沧源佤族自治县水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县水务局

　　2019年2月16日

　　监督索引号53092700233200111

　　沧源佤族自治县水务局预算公开表格.xls