监督索引号53092700143100000

　　目录

　　第一部分 政研室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 政研室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中共沧源佤族自治县委政策研究室

　　2019年部门预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：（一）承担县委政策研究的职。负责县委重要文稿、文件的起草工作；（二）承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导对农村重大工作进行综合协调与督查。（三）承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作。（四）承担县委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况。内设以下5个股室：①综合股；②农村经济股；③新农村建设股；④改革办；⑤乡村振兴办

　　（三）重点工作概述：

　　政策研究工作--调查研究方面：紧紧围绕落实中央、省委、市委一号文件，推进城乡统筹发展、新农村建设、高原特色农业等方面开展调研，先后起草撰写了《葫芦小镇史料》《佤山幸福工程史料》，完成了《碧丽源芒摆茶叶庄园调研报告》《沧源自治县林下中药材产业发展情况调研报告》《沧源佤族自治县重楼产业发展状况调研报告》《沧源佤族自治县边境经济合作区 临沧边境经济合作区永和园区体制机制创新工作调研报告》《关于革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设工作调研报告》《沧源佤族自治县关于聘请普通高中教育人才情况的调研报告》《沧源县关于“空心村”的调查报告》等调研报告起草报送工作，供相关领导和部门参阅。以文辅政方面：起草了《沧源佤族自治县县城特色风貌提升工作情况交流材料》、《周平同志在“云南实施乡村振兴战略、深入推进新时代“三农”工作研讨会上的发言稿”》、《沧源佤族自治县庆祝改革开放40周年“三个一批”综合调研报告》、省委领导到沧源县调研汇报材料、深化改革典型材料等各类综合性材料。

　　农业农村工作--全面实施乡村振兴战略。一是成立领导机构。二是制定实施方案。三是推进“摸家底”阶段工作。四是试点先行，典型带动。五是加强调研和督查，促进乡村振兴发展。是组织召开实施乡村振兴战略业务工作培训会，积极筹备沧源佤族自治县自然村理事长实施乡村振兴战略专题培训工作。

　　抓好“三农”统计上报。一是全力抓好美丽宜居乡村建设工作。二是推进农村公益设施管理机制实施。

　　深化改革工作--1. 完善领导机构统筹改革开展。2. 强化制度建设规范改革。3. 统筹召开改革专题会议。4. 全面推进各领域改革工作。

　　自身建设--１．完善各项制度。２．加强廉政建设。３．提升党建水平。４．统筹各项工作

　　矛盾化解方面--梳理了“沧源县勐董镇芒回村“村容村貌及环境整治”边境地区专项转移支付项目资金情况”、“沧源县费达新村8幢样板房与活动广场附属工程资金情况”、“沧源佤族自治县旧城改造小费达新村硬板路建设工程资金情况”、“沧源佤族自治县费达新村活动广场项目资金情况”等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 153.2031万元，其中：一般公共预算财政拨款153.2031万元，政府性基金预算财政拨款 153.2031万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 153.2031万元，其中:本年收入 153.2031万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 153.2031万元（本级财力 153.2031万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款 153.2031万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 153.2031万元。财政拨款安排支出  153.2031万元，其中，基本支出 153.2031万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2089901支出0.7666万元主要反映社会保障和就业支出。2101101支出5.8363万元主要反映医疗卫生与计划生育的支出。2101199支出0.274万元主要反映其他行政事业单位医疗支出。2013101支出107.878万元主要反映工资社会福利，日常办公经费支出。2019999支出10万元，主要反映其他一般公共服务支出。2210201支出7.0765万元主要反映对个人和家庭的补助，主要是住房公积金的支出。2080501支出9.5772万元主要反映退休人员统筹外补助。2080505支出11.7943万元主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组。基本支出共143.2031万元（其中：工资福利支出125.5759万元、商品和服务支出8.05万元、对个人和家庭的补助9.5772万元），项目支出10万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年中共沧源佤族自治县委政策研究室无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年中共沧源佤族自治县委政策研究室无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年中共沧源佤族自治县委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明。

　　2019年基本支出 153.2031万元，因调整工资，养老保险，公积金，医疗保险，生育保险增加，所以支出数比上年148.6619万元增加4.5412万元。

　　（二）项目支出预算变化情况说明。

　　2019年项目支出10万元，因2018年项目支出是0万元，所以支出数比上年增加10万元。

　　八、“三公”经费安排情况

　　县委政研室“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0.57 万元，比2018年财政拨款支出数0.57万元持平。

　　情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0.57万元，计划用于农业农村、乡村振兴、改革等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数0.57万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数0万元持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　政研室2019年机关运行经费11.75万元，同比2018年机关运行经费79.08万元减少67.33万元。减少原因是车辆划拨到公务用车综合服务保障中心及压缩开支。2019年机关运行经费主要用于单位办公用品购买、水费、电费、电话费、差旅费、会议、培训、其他交通运行等开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度政研室共申报项目2个，纳入一般公共预算项目  2个，财政预算安排 10万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排10万元，编制绩效目标2个。下一步，政研室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　中共沧源佤族自治县委政策研究室

　　2019年2月13日

　　监督索引号53092700143100111

2019年预算公开表（中共沧源佤族自治县委政策研究）20190215072645962.xls