监督索引号53092700855500000

　　目录

　　第一部分沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府位于中国云南省临沧市沧源佤族自治县糯良乡,隶属于沧源佤族自治县人民政府。主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府纳入2019年部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括:共产党机关、政府机关、人大常委会机关，群众团体;事业5个,包括：参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7.办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 27人，事业编制31人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1183.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1183.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1183.41万元，其中:本年收入1183.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1183.41万元（本级财力1183.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1183.41万元。财政拨款安排支出1183.41万元，其中，基本支出1134.13万元，项目支出49.28万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101：人大行政运行支出30.91万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010102：人大一般行政管理事务支出23.4万元;

　　2010104：人大会议开支28.37万元，主要用于人大会议；

　　2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出226.32万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　2010650:财政事务开支28.67万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2011101：纪检监察事开支44.85万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012901群众团体事务行政运行支出16.73万元;

　　2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支3.4万元，主要用于乡镇、（村级）团委、妇联工作经费；

　　2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开69.85万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2013299：其他组织事务开支7.07万元，农村党员教育培训开支；

　　2040221：公安禁毒管理开支 1万元，主要用于禁毒工作开展经费；

　　2070109：群众文化开支22.51万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080102：人力资源和社会保障管理事务开支10.03万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080201：用于民政助理员开支14.1万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501：归口管理的行政单位离退休开支27.53万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080502：事业单位离退休开支10.56万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出86.55 万元，主要用于养老保险；

　　2080801：死亡抚恤支出2.8万元，主要用于遗属补助支付；

　　2089901：其他社会保障和就业支出7.16万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　2101101：行政医疗开支22.51万元，行政单位医疗开支；

　　2101102：事业医疗开支21.68万元，事业单位医疗开支；

　　2101199：其他行政事业单位医疗支出1.95万元，在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　2110402：农村环境保护1万元，主要用于坝尾河河道治理项目支出；

　　2130104：农业开支155.27万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130204：林业开支31.53万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130304：水利开支20.39万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130705：村民委员会和村党支部的补助214.48万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

　　2210201：住房公积金支出51.93万元，主要用于职工公积金，

　　2299901：其他支出0.85万元，主要用于追加定额人员补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1134.13万元，项目支出49.28万元，按支出经济科目分类分别是：

　　301工资福利支出808.86万元

　　30101：基本工资181.81万元

　　30102：津贴补贴248.32万元

　　30103：奖金7.03万元

　　30107：绩效工资170.91万元

　　30108：机关事业单位基本养老保险缴费86.87万元

　　30110：职工基本医疗保险缴费44.32万元

　　30112:其他社会保障缴费9.95万元

　　30113:住房公积金59万元

　　30113：其他工资福利0.65万元

　　302商品和服务支出179.72万元，基本支出130.44万元，项目支出49.28万元

　　30201办公费基本支出69.47万元，项目支出37.83万元

　　30205水费基本支出3.26万元

　　30206电费基本支出3.26万元

　　30207邮电费基本支出3.26万元

　　30211差旅费基本支出3.26万元

　　30215会议费基本支出18万元，项目支出11.44万元

　　30231公务用车运行维护费6万元

　　30239其他交通费用23.94万元

　　303对个人和家庭的补助194.82万元

　　30202退休费38.58万元

　　30305生活补助156.24万元

　　1、基本支出情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年用于工资福利支出808.86万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的68.35%;商品和服务支出179.72万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出15.18%;对个和人家庭的补助支194.82万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出16.47%。

　　2、项目支出情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年初预算安排项目经费49.28万元,包括9个项目:

　　1.人大会议费6.05万元；

　　2.纪检工作经费3.96万元；

　　3.农村党员教育培训经费7.07万元；

　　4.乡镇禁毒工作经费1万元；

　　5、妇联工作经费3.4万元；

　　6、乡镇团委工作经费3.4万元；

　　7、人大代表活动经费5.4万元；

　　8、人大主席团工作经费18万元；

　　9、沿河村寨垃圾清运费补助1万元;

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年财政拨款安排基本支出预算1134.12万元,与2018年支出预算数1127.98万元对比增加6.14万元,增0.5 %，增加原因:人员变动、生活补助标准增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年财政拨款安排项目支出预算数49.28万元,与2018年预算数12.54万元增加36.74万元，增292.98%；2019年项目包括9个项目，2018年项目包括5个项目。增加原因：项目数及金额增加，新增乡镇村（社区）妇联工作经费、乡镇村（社区）团委工作经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府财政拨款“三公”经费2019年预算数为29.9万元，比2018年预算数30.02万元减少0.12万元，减0.04%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算数为0万元，与2018年预算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年预算数为21.5万元，计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到乡政府开展工作等有关业务工作的接待，比2018年预算数21.59万元减少0.09万元，减少0.42%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为8.4万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算数为8.4万元，主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年预算数8.42万元减少0.02万元，减0.23%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待支出。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费179.72万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。较上年增加49.56万元，增长比率38%。增加原因是人员增多，脱贫攻坚任务加重，相关的办公费、印刷费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度糯良乡人民政府共申报项目 9 个，纳入一般公共预算项目 9 个，财政预算安排49.28万元，编制绩效目标  9个，其中：重点项目 9 个，财政预算安排49.28万元，编制绩效目标9个。下一步，糯良乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府

　　2019年2月15日

　　监督索引号53092700855500111

　　 糯良乡2019年预算公开表20190216101937704.xls