监督索引号53092700110100000

　　目录

　　第一部分 沧源县人大常委会机关2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源县人大常委会机关2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　沧源县人大常委会机关2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关的常设机关，其主要职责是：保证宪法、法律、行政法规、地方性法规以及全国人民代表大会及其常务委员会和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本县的遵守和执行；领导或者主持县级人民代表大会代表的选举，领导乡级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；指导和联系乡（镇）人民代表大会会议和乡（镇）人大主席团的工作；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，监督县人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家工作人员，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；常务委员会主任因故缺位的时候，推选代理主任；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定；根据县长的提名，决定县人民政府局长、委员会主任的任免；根据人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长，决定撤销常委会任命的县政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；承办省人民代表大会常务委员会和市人大常委会交办的其他工作；承办中共沧源自治县委交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源县人大常委会共设1室6委，分别是办公室、民族法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。

　　（三）重点工作概述

　　沧源县人大常务委员会积极参与支持沧源改革发展重大事项、重大项目建设及阶段性重点工作。坚持立法与科学发展重大决策相结合，把民族立法工作重点放在依法保障民生、依法保护环境、维护社会和谐稳定发展方面。切实发挥好人大依法监督职能，督促“一府两院”依法行政，助推“一府两院”工作持续健康发展。坚持党管干部原则与人大依法任免有机结合，依法行使人事任免权，加强对任命人员依法行政、勤政廉政的监督。指导乡镇人大工作，组织好每年一次乡镇人大主席工作座谈会；组织市、县人大代表工作视察、调研，撰写调研报告提交常委会审查审议，形成审查审议意见报县委、送政府。认真落实中央、省委、市委和县委的决策部署，深入贯彻省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作和常委会年度工作重点，学好业务，带好队伍，认真履职，当好参谋，搞好服务，切实改进工作作风，进一步在抓落实下功夫，为推动常委会工作实效的提高提供更好地服务保障。

　　二、预算单位基本情况。

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制7辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 721.86万元，其中：一般公共预算财政拨款721.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 721.86万元，其中:本年收入721.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.86万元（本级财力721.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 721.86万元。财政拨款安排支出721.86万元，其中，基本支出643.86万元，项目支出78.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101行政运行465.71万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2.2010102一般行政管理事务31.00万元，主要用于常委会各工委工作经费（6万元）及人大常委会委员工作经费（25万元）支出；

　　3.2010104一般公共服务支出—人大会议30.00万元，主要用于县第十三届人民代表大会第三次会议经费支出；

　　4.2010105一般公共服务支出—人大立法6.00万元，主要用于县人民代表大会常务委员会立法工作经费支出；

　　5.2010107一般公共服务支出—人大代表履职能力提升5.00万元，主要用于县人民代表大会常务委员会人大代表履职能力提升经费支出；

　　6.2010108一般公共服务支出—人大代表工作6.00万元，主要用于县直机关人大代表活动经费支出；

　　8.2080505机关事业单位基本养老保险56.82万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费出；

　　9.2080599其他行政事业单位离退休支出40.13万元，主要用于单位离退休人员统筹外工资支出；

　　10.2080801死亡抚恤金15.97万元，主要用于单位离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费支出；

　　11.2089901其他社会保障和就业支出3.89万元，主要用于单位职工工伤、生育及失业保险缴费支出；

　　12、2101101其他行政事业单位医疗支出25.85万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

　　13.2101199其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；

　　14.2210201住房公积金34.09万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门财政拨款安排总支出721.86万元。其中，基本支出643.86万元，项目支出78.00万元。

　　1、基本支出情况

　　沧源县人大常委会机关2019年部门基本支出明细如：工资福利支出544.67万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的84.59%；商品和服务支出43.09万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出6.70%;对个和人家庭的补助支56.10万元,主要包括退休费、抚恤金，占基本支出8.71%。

　　30101基本工资支出129.37万元；

　　30102津贴补贴支出194.13万元；

　　30103奖金支出10.78万元；

　　30107 绩效工资支出74.40万元；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出57.97万元；

　　30110职工基本医疗保险缴费支出25.85万元；

　　30112其他社会保障缴费支出5.29万元；

　　30113住房公积金支出34.09万元；

　　30199 其他工资福利支出12.79万元；

　　30201办公费支出1.55万元;

　　30205水费支出1.55万元;

　　30206电费支出1.55万元;

　　30207邮电费支出1.55万元;

　　30211差旅费支出1.55万元;

　　30231公务用车运行维护费支出3.60万元;

　　30239其他交通费用支出31.74万元;

　　30301退休费支出40.13万元;

　　30304抚恤金支出15.97万元。

　　2、项目支出情况

　　沧源县人大常委会机关2019年部门项目支出明细如：

　　人大常委会各工委工作经费6.00万元；县人大常委会委员工作经费25.00万元；县第十三届人民代表大会第三次会议经费30.00万元；县人民代表大会常务委员会立法工作经费6.00万元；县人民代表大会常务委员会人大代表履职能力提升经费5.00万元；县直机关人大代表活动经费6.00万元；

　　30201办公费支出48.00万元；

　　30215会议费支出30.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因:

　　沧源县人大常委会机关2019年部门基本支出预算数为643.86万元，与2018年部门基本支出预算数641.17万元相比增加2.69万元，增0.41%，原因是人员及工资福利变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因:

　　沧源县人大常委会机关2019年部门项目支出预算数为78.00万元，与2018年部门基本支出预算数59.00万元相比增加19.00万元，增32.20%，原因是增加人大常委会委员工作经费和人大代表工作经费。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源县人大常委会机关“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为9.02万元，比2018年财政拨款支出数9.07万元减少0.05万元，基本持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为5.22万元，计划用于调研工作等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数5.23万元减少0.01万元，减0.22%，原因是本单位严格执八项规定厉行勤俭节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为3.80万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为3.80万元，主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数3.84万元减少0.04万元，减1.14%，原因是本单位严格执行八项规定厉行勤俭节约原则。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年沧源县人大常委会机关运行经费43.09万元,主要用于单位日常公用经费支出:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。较2018年机关运行费62.10万元减少19.01万元，原因是2019年度人大常委会委员工作经费和人大代表工作经费属于项目资金，不反应在公用经费支出，所以本年度机关运行经费较少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源县人大常委会机关共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排78.00万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排78.00万元，编制绩效目标6个。下一步，沧源县人大常委会机关将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

　　2019年02月15日　

　　监督索引号53092700110100111