监督索引号53092700147900000

　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委统战部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共沧源佤族自治县委统战部2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中共沧源佤族自治县委统战部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织贯彻执行各级党委关于统一战线的方针、政策和决定，对全县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委及其上级统战部门反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系，负责开展统一战线的宣传工作。

　　2.负责联系全县无党派代表人士、上层爱国人士、非公有制经济代表人士、宗教界人士，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督制度。

　　3.负责调查研究全县有关民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件，联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港澳台及海外的代表人士和县三胞及眷属代表人士，做好港澳台及海外政治团体的联络联谊工作。

　　5.做好党外人大代表、政协委员人选的提名、推荐和届中调整、增补工作，会同有关部门开展党外代表人士和新社会阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作，做好党外代表人士的政治安排和党外干部的实职安排工作；了解掌握全县党外代表人士安排使用及合作共事情况，负责做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作。

　　6.调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；负责党外知识分子工作，调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

　　7.贯彻执行党委、政府关于侨务工作的方针政策、法律法规，拟定全县侨务工作计划及思路。调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，组织开展全县侨务工作重点问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。协调我县涉侨经济投诉工作。负责涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。

　　8.负责指导和协调各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县台湾工作办公室、县民族宗教事务局工作。

　　9.负责统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、政策的培训及有关综合培训的协调、规划、指导工作。

　　10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，中共沧源佤族自治县委统战部下设办公室、干部党派股、侨务股、台务和联络股、民族经济发展股、宗教事务股、监督检查股、文化教育股8个股室，中共沧源佤族自治县委统战部编制数11人（与民宗局合署办公），实有在职在编人员10人，政府购买性岗位1人；车辆编制数1辆，实有车辆1辆，其中：应急和保障车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，中共沧源佤族自治县委统战部将在县委的领导及上级统战部门的有力指导、大力支持下，认真贯彻落实党的统一战线工作方针政策，牢牢把握大团结大联合的主题，围绕中心、服务大局、充分发挥统一战线的优势和作用，着力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐，着力维护统一战线的团结稳定，着力服务经济社会发展，在推进政治协商、加强民族宗教工作、加强工商联和非公有制经济领域统战工作、开展对台联谊交流和海外统战工作等方面做出大量卓有成效的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中应急和保障用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 209.71万元，其中：一般公共预算财政拨款209.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入209.71万元，其中:本年收入209.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.71万元（本级财力209.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出209.71万元。财政拨款安排支出 209.71万元，其中，基本支出204.71万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2019年部门预算总支出209.71万元，其中：基本支出204.71万元，占总支出的97.6%，项目支出5万元，占总支出的2.4%。按支出功能科目分类，支出分别列入以下类款项：

　　1、2010301款5.328万元，主要用于驾驶员（即：政府购买性岗位）；

　　2、2013401款151.69万元，主要用于支付常规工作的日常开支，如职工工资、津贴、奖金、办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　3、2013402款5万元，属于侨联侨办项目经费；

　　4、2080501款10.56万元， 属退休老干部统筹外工资；

　　5、2080505款16.99万元，属于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　6、2089901款1.167万元，属其他社会保险费和就业支出；

　　7、2101101款8.34万元，属行政单位医疗；

　　8、2101199款0.44万元，属于其他行政事业单位医疗支出；

　　10、2210201款10.19万元，属于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，分别列基本支出209.71万元，其中：工资福利支出166.65万元（基本工资37.17万元、津贴补贴59.91万元、奖金3.09万元、绩效工资24万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费8.33万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金10.19万元），主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出12.58万元（办公费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、  公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用8.88万元），主要用于日常公用经费、车辆运行维护费等的支出；对个人和家庭的补助25.487万元（离休经费14.92万元，退休费10.56万元），主要用于离退休人员工资的支出。项目支出5万元，主要用于组织协调配合做好全县民族宗教方面的工作费用。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共沧源佤族自治县委统战部2019年无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委统战部2019年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委统战部2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共沧源佤族自治县委统战部无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算为204.71万元，因2018年我部属县委财务室下设二级预算单位还未分立故2018年预算没数字，故无对比。

　　（二）2019年项目支出预算为5万元，因2018年我部属县委财务室下设二级预算单位还未分立故2018年预算没数字，故无对比。

　　八、“三公”经费安排情况

　　中共沧源佤族自治县委统战部“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为8.35万元，比2018年财政拨款支出数8.56万元减少0.21万元，减少2.4%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0.75万元，计划用于业务工作的接待、省市调研组及统战工作考核等工作组的接待，比2018年财政拨款支出数0.752万元减少0.002万元，减少 0.2%，减少原因是：为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格控制接待次数、接待频率、陪同人员数量、单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间以任何名义用公款相互请吃。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为7.6万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为7.6万元，主用于1辆应急保障用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数7.8万元减少0.2万元，减少2.6%，主要原因为认真执行公务用车制度改革，严禁公车私用，严格控制三公经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算为12.58万元，其中：安排用于水费0.5万元，安排用于电费0.5万元, 安排用于邮电费0.5万元，安排用于差旅费0.5万元，安排用于公务用车运行维护费1.2万元，安排用于公务交通补贴8.88万元。因2018年我部属县委财务室下设二级预算单位还未分立故2018年预算,故相比2018年无增减变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度中共沧源佤族自治县委统战部共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标0个。下一步，中共沧源佤族自治县委统战部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　监督索引号53092700147900111

县委统战部预算公开220190216093626290.xls