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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县移民局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县移民局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、整体支出绩效目标评价表

　　沧源佤族自治县移民局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合沧源县移民搬迁安置工作实际，研究制订工作措施并组织实施。负责组织、协调县内国家重点工程水利水电站建设的移民搬迁安置工作；负责沧源佤族自治县辖区内大中小型水利移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。负责移民工程项目的管理、指导、监督和验收工作。完成县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据编委文件，沧源县移民局共设有2个机构，分别是综合办公室和安置扶持股。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实芒回水库移民征地工作。根据经市局审批的《云南省临沧市沧源芒回水库初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》，结合沧政办发[2017]41号、沧政通[2012]38号文件要求，参照二级路补偿相关标准，经芒回水库移民征地领导小组会议研究决定，按照芒回水库建设用地实际情况，一年来我局对沧源县芒回水库建设涉及的弃渣场、部分淹没区、孤岛区和场外线路等开展了地块征收工作。一是完成芒回水库进场路扩建征地。二是完成芒回水库建设弃渣场征收地块。三是完成库区淹没区、孤岛区等征地面积127.74亩。四是完成芒回水库场外施工用电线路附着物调查确认及补偿资金发放工作，涉及农户29户 ，发放补偿资金9.1045万元。累计完成征地面积535.108亩，其中水田229.497亩，旱地106.878亩，林地198.693亩，发放补偿资金752.896万元。

　　2.抓实芒回水库移民安置工作。芒回水库淹没及影响房屋涉及勐卡行政村的 1、2 、3组自然村，新家园建设点和老寨自然村，根据云发改农经[2017]1604号审定，移民安置总人口为120户，957人，其中搬迁人口628人，分别为勐卡老寨后靠安置点芒那安置点安置勐卡老寨的移民422人，勐卡小学新寨移民安置点东送那安置新家园和勐卡1、2、3组移民206人。目前通过审查的施工图，已委托造价咨询公司进行拦标价编制。设计院正在完善村外供水施工图设计。

　　3.抓实勐董镇永和5、11组“美丽家园.小康库区”提升改造项目。项目规划投资1298.26万元 ，目前完成投资1448.26万元，完成108栋主房及108栋厨房的外包装；完成1750平米养殖小区建设并配套水电；完成村内绿化，种植景观树150株，各种果树3500株；完成寨门建设；完成村内三栋公厕修建，修建扩建村内排污沟1300米。

　　4.抓实东丁水库单甲乡嘎多村七组冬桃、蓝莓种植项目。2018年，收到《东丁水库单甲乡嘎多村七组冬桃、蓝莓种植项目可行性研究报告》的批复后。我局根据批复内容按照公开招投标程序招入施工方，完成新建2.576公里灌溉沟渠，新开挖机耕路3.94公里，完成投资90万元。二是组织嘎多村7组群众完成火镰菜种植50亩10000株，树头菜种植120亩19200株，树番茄种植126亩20160株，可研批复投资195万元，目前完成投资155万元。

　　5.抓实另仂水库勐来乡拱弄村、班列村、英格村后扶种植项目。完成沙糖桔种植800亩，澳洲坚果种植50亩，冬桃种植90亩，红梨种植60亩，机耕路建设7.7公里,可研批复投资310.19万元，实际完成投资340.29万元。

　　6.抓实大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作。根据《临沧市移民局转发云南省移民开发局关于开展大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作文件的通知》临移发[2018]29号文件精神，我局领导高度重视，组织人员深入东丁水库库区、另仂水库库区、勐董水库库区等实地调查，通过发放移民意愿调查表和走访群众相结合的方式，了解库区移民群众目前产业发展所需，完成了库区12个新建项目的修编调整及可研报告编制工作，计划投资2057万元。

　　7.抓实水库移民后期扶持管理信息系统数据更新工作和做好云南移民综合信息管理系统上线试运行准备工作。为进一步推动水库移民信息化建设，确保录入数据真实可靠，安排专人负责，深入库区移民点入户调查后期扶持人数，认真核对并录入相关数据，据统计截至2018年6月我县后扶人口核定为619人，其中：直补到人362人，项目扶持257人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 83.94万元，其中：一般公共预算财政拨款83.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 83.94万元，其中:本年收入83.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.94万元（本级财力83.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 83.94万元。财政拨款安排支出 83.94万元，其中，基本支出83.94万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一是社会保障和就业支出8.72万元，占总支出的10.38%，其中：1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为7.93万元，反映单位年内在职干部职工5人的养老保险费；2.2089901款其他社会保障和就业支出数为0.79万元，反映单位年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。二是卫生健康支出4.31万元，占总支出的5.13%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为4.16万元，反映单位年内事业人员在职干部职工5人的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.14万元，反映单位年内在职人员的大病保险费。三是自然资源海洋气象等支出51.13万元，占总支出的60.91%，其中：1.2200150款事业运行支出数为51.13万元，反映单位年内在职5人工资数和日常公用经费的开支（办公费、水费、会议费、电费、邮电费和差旅费）。四是住房保障支出4.76万元，占总支出的5.67%，其中：2210201款住房公积金支出数为4.76万元，反映单位年内在职干部职工5人的住房公积金支出数。五是一般公共服务支出15.02万元，占总支出的17.89%，其中：2010301款行政运行15.02万元，反映单位年内政府购买性人员3人补助支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出83.94万元，项目支出0万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出66.47万元，占总支出的79.18%，其中：1.30101基本工资16.41万元，2.30102津贴补贴11.79万元，3.30107绩效工资20.48万元，4.30108机关事业单位基本养老保险缴费7.93万元，5.30110职工基本医疗保险缴费4.17万元,6.30112 其他社会保障缴费0.93万元，7.30113住房公积金4.76万元；二是商品和服务支出2.45万元，占总支出的2.91%，其中：1.30201办公费0.25万元，2.30205水费0.25万元，3.30206电费0.25万元，4.30207邮电费0.25万元，5.30211差旅费0.25万元，6.30231公务用车运行维护费1.2万元；三是对个人和家庭的补助支出15.02万元，占总支出的17.89%，其中：30305生活补助15.02万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县移民局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县移民局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县移民局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县移民局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2019年基本支出预算数83.94万元比2018年年初预算数79.91万元增加4.03万元，增5.04%，增加原因主要是基本支出的增加，也是全省从2018年7月份起调整在职人员的基本工资和津补贴。

　　（二）项目支出情况说明

　　2019年单位项目支出预算0万元比2018年年初预算数5万元减少5万元，减100%，减少原因是单位年内没有预算项目。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县移民局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0.67万元，比2018年财政拨款支出数0.67万元持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0.67万元，计划用于日常等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数0.67万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排　　

　　   2019年机关运行费为2.45万元，同比2018年机关运行费为1.25万元增加1.2万元，增加48.97%，原因是增加公务用车运行维护费1.2万元。2019年机关运行维护费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，公务用车运行维护费，其中：办公费0.25万元，水费0.25万元，电费0.25万元,邮电费0.25万元，差旅费0.25万元，公务用车运行维护费1.2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县移民局共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县移民局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。　

　　沧源佤族自治县移民局

　　2019年2月16日

　　监督索引号53092700233400111

　　2019年沧源县移民局预算公开情况表20190216034731663.xls