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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各项产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护单位和个人的权益；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府纳入部门预算编报的部门共10个，分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大常委会机关、纪委;事业6个,包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、水土保持站、广电所。

　　（三）重点工作概述

　　今年我镇将重点抓好以下八个方面的工作：

　　1、加快发展现代农业，不断优化产业结构。

　　2、加快推进“五网”建设，改善基础设施条件。

　　3、加快精准帮扶进程，决战决胜脱贫攻坚。

　　4、加快人居环境整治，打造美丽宜居家园。

　　5、加快民生工程建设，促进社会事业蓬勃发展。

　　6、加快生态文明建设，助力文化旅游发展。

　　7、加快综治维稳落实，巩固“平安创建”结果。

　　8、加快政府职能转变，不断加强自身建设。建设学习型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 26人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　政府购买性工作人员11人。

　　2019年遗属补助4人。

　　单甲乡辖区设有6个行政村，村（社区）下设个居民69个村民小组，6个党总支部，共有农村党员449人。村（社区）两委工作人员145人，其中：支书:6人，主任:6人，副书记：1人，村务监督委员会主任:6人，村委会副主任、副书记、文书：6人，后备干部99人，后备干部年终奖9人。

　　村（居民）小组定额人员：287人，分别是村（居民）小组组长：85人，副组长：135人，村（居）委会委员、村务监督委员：43人，村（社区）团委书记：6人，村（社区）妇联主席：6人，食品安全员：6人，道路交通安全员：6人，自然灾害信息员：6人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入986.55万元，其中：一般公共预算财政拨款986.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入986.55万元，其中:本年收入986.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.55万元（本级财力986.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出986.55万元。财政拨款安排支出986.55万元，其中，基本支出959.79万元，项目支出26.76万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101：人大事务行政运行支出13.83万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010102：人大事务一般行政管理事务支出5.84万元，主要用于人大活动、人大主席团支出；

　　2010104：人大会议开支5.71万元，主要用于人大会议及人大活动、人大主席团支出；

　　2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出262.17万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　2010601：财政事务开支12.26万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2011101：纪检监察事开支26.82万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费；

　　2011199：其他纪检监察事开支4.12万元，主要用于纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012901：群众团体事务一般行政管理事务开支2.8万元，主要用于乡镇、（村级）妇联工作经费；

　　2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支2.8万元，主要用于乡镇、（村级）团委工作经费；

　　2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开69.36万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2013299：其他组织事务开支4.49万元，农村党员教育培训开支；

　　2040221：公安禁毒管理开支 1万元，主要用于禁毒工作开展经费。

　　2070109：群众文化开支17.76万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2070804：广播电视开支9.68万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501：归口管理的行政单位离退休开支25.34万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080502：事业单位离退休开支8.05万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出70.04万元，主要用于养老保险；

　　2080801：死亡抚恤支出2.81万元，主要用于遗属补助支付；

　　2089901：其他社会保障和就业支出5.81万元，主要用于工伤生育保险；

　　2101101：行政医疗开支21.68万元，行政单位医疗开支；

　　2101102：事业医疗开支18.34万元，事业单位医疗开支；

　　2101199：其他行政事业单位医疗支出1.75万元，在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　2130104：农业开支157.86万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130204：林业开支19.65万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130304：水利开支9.58万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130705：村民委员会和村党支部的补助164.98万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

　　2210201：住房公积金支出42.02万元，主要用于职工公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出959.79万元，项目支出26.76万元。

　　基本支出情况：

　　30101:基本工资支出134.75万元；

　　30102:津贴补贴支出226.27万元；

　　30103:奖金支出6.29万元；

　　30107:绩效工资支出148.8万元；

　　30108: 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.04万元；

　　30110: 职工基本医疗保险缴费支出40.02万元；

　　30112: 其他社会保障缴费支出7.56万元；

　　30113: 住房公积金支出42.02万元；

　　30201：办公费支出39.86万元；

　　30205: 水费支出2.96万元；

　　30206: 电费支出2.96万元；

　　30207: 邮电费支出2.96万元；

　　30211: 差旅费支出2.96万元；

　　30231：公务用车运行维护费支出4.5万元；

　　30239：其他交通费用支出23.58万元；

　　30302：退休费支出33.39万元；

　　30304：抚恤金支出2.81万元；

　　30305：生活补助支出168.06万元；

　　项目支出情况：

　　30201：办公费支出11.6万元；

　　30212：差旅费支出1.12万元；

　　30201：会议费支出9.55万元；

　　30201：培训费支出4.49万元；

　　1、基本支出情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年用于工资福利支出675.76万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的70.41%;商品和服务支出79.76万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出8.31%;对个和人家庭的补助支204.27万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出21.28%。

　　2、项目支出情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年初预算安排项目经费26.76万元,包括7个项目:

　　1.人大会议费5.71万元；

　　2.纪检工作经费4.12万元；

　　3.农村党员教育培训经费4.49万元；

　　4.乡镇禁毒工作经费1万元；

　　5、妇联工作经费2.8万元；

　　6、乡镇团委工作经费2.8万元；

　　7、人大代表活动经费、人大主席团工作经费5.84万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年财政拨款安排基本支出预算987.55万元,与2018年支出预算数1043.74万元对比减少37.69万元,减5.38 %，减少原因:人员变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府2019年财政拨款安排项目支出预算数26.76万元,与2018年预算数14.23万元增加12.53万元，增88.05%；2019年项目包括7个项目，2018年项目包括4个项目。增加原因：项目数及金额增加，新增乡镇团委工作经费、乡镇村（社区）妇联工作经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为14.45万元，比2018年财政拨款支出数14.46万元减少0.01万元，减0.07%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为8.56万元，计划用于公务用餐等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数8.565万元减少0.005万元，减 0.05 %，减少原因是公务接待中严格执八项规定，控制压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为5.89万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为5.89万元，主用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数5.9万元减少0.01万元，减0.09 %，减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费79.76万元,比上年减少14.12 万元,减少比率为15%，预算经费减少原因：人员变动。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县单甲乡人民政府共申报项目9个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排26.76万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排26.76万元，编制绩效目标7个。下一步，沧源佤族自治县单甲乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县单甲乡人民政府

　　2019年2月12日

　　监督索引号53092700855900111

2019年沧源佤族自治县单甲乡人民政府预算公开情况表20190216114858404.xls