监督索引号53092700147500000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　2、宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

　　4、指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

　　5、指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

　　5、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

　　6、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

　　7、管理、监督和运营本级社有资产，确保社有资产的保值增值。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社内设综合股1个股室。

　　1、负责机关政务工作、重要会议的组织和会议事项的督办；组织有关调查研究和起草、督办、检查重要文件、纪要、简报；负责机关学习、文秘、档案、纪要、信访、保密、保卫、安全、接待、信息宣传、行政事务的工作。

　　2、负责编制体系的财务计划，指导体系财务会计工作；管理和监督县社机关及直属企业单位集体资产的保值增值；贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家有关财务、会计、税务、信贷等法规制度。

　　3、负责宣传贯彻有关农村经济工作的法规、政策；研究提出全县供销合作社改革发展规划、办法；指导全系统改革发展和行业管理；指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作组织发展规划和发展措施。

　　（三）重点工作概述

　　1、扎实推进全面从严治党，加强党的建设。牢固树立“四个意识”、坚持“四个自信”、严守“四个服从”，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”的贯彻落实，把反腐败工作引向深入；强化监督执纪，持续落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹；继续抓好作风建设，推动供销社党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，营造风清气正、干事创业的良好政治氛围，为推动供销合作社综合改革提供保障。

　　2、抓好脱贫攻坚工作。按照县统一安排，加强与挂钩村、扶贫户联系，根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施。制定帮扶计划，帮助贫困户解决产业发展问题。深入联系村，与村两委共同谋划村级经济发展思路，拓宽致富渠道。

　　3、主动服务融入乡村战略。供销合作社要以恢复和提升基层社，壮大社有企业为抓手，以健全基层组织体系建设和发展高效现代流通体系为重点，积极主动融入和服务乡村振兴战略。着力推进基层社的改造，加快农村综合服务社建设，加快发展农民专业合作社，2019年新发展3个农民专业合作社，大力建设农产品市场。

　　4、建设爱岗敬业干部人才队伍。按照“懂农业、爱农村、爱农民”和“懂市场、会管理、善商战”的标准，广泛深入开展业务学习，帮助系统干部职工提高专业水平，增强履职本领。

　　5、强化项目储备。科学编制发展规划，广泛储备发展项目，创造项目建设条件。

　　6、继续抓好安全生产、综合维稳、保密、宣传思想文化和信访等工作。积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改安全隐患，确保集体财产不受损失；认真调解好各种矛盾纠纷，把问题解决在基层，切实维护社会稳定和谐；增强干部职工保密意识，严防国家机密泄露；进一步加强宣传思想文化工作，宣传好党的路线方针政策，引导干部职工正确的舆论导向，更好地服从和服务于党的中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 168.2万元，其中：一般公共预算财政拨款168.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 168.2万元，其中:本年收入168.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.2万元（本级财力162.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 168.2万元。财政拨款安排支出 168.2万元，其中，基本支出162.2万元，项目支出6万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：1、2080501归口管理的行政单位离退休52.8万元，主要用于退休人员统筹外退休费及补差人员退休费。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3、2080801死亡抚血6.7万元，主要用于死亡人员家属抚恤金。

　　4、2089901其他社会保障和就业支出0.7万元，主要用于支付干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险。

　　5、52011101行政单位医疗5万元，主要用于支付行政人员的基本医疗费。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于行政事业人员大病保险。

　　7、2160201行政运行86.5万元，主要用于干部职工工资福利73.7万元、公务交通补5.3万元、办公费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、社会消费品零售总额统计工作经费6万元。

　　8、住房保障支出6万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出162.2万元，项目支出6万元）。

　　2019年初预算安排我部门基本支出162.2万元，其中：1、工资福利支出95.9万元，主要用干部职工基本工资22.1万元、津贴补贴35.4万元、年终一次性奖金1.8万元、绩效工资14.4万元、基本养老保险缴费10.1万元、基本医疗保险5万元、住房公积金6万元、其他社会保障缴费1.1万元。2、商品和服务支出6.8万元，主要用于办公费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、公务交通补贴5.3万元。3、对个人和家庭的补贴59.5万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费21.2万元、补差人员退休费31.6万元、死亡人员家庭抚恤金6.7万元。

　　2019年初预算安排项目支出6万元，主要用于社会消费品零售总额统计工作经费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县供销合作社联合社无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县供销合作社联合社无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县供销合作社联合社无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算收入168.2万元与2018年预算收入157.8万元相比增10.4万元，增6.5%。

　　2019年预算支出168.2万元与2018年预算支出157.8万元增10.4万元，增6.5%。

　　（一）2019年基本支出预算162.2万元与2018年基本支出预算157.8万元增4.4万元，增2.7%，增加的主要原因是2019年人员增加，2019年末实有6人与2018年相比增加1人。

　　（二）2019年项目支出预算6万元与2018年相比增加6万元，增加100%。增加的主要原因是县级安排社会消费品零售总额统计工作经费6万元。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县供销合作联合社“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为 0 万元，比2018年财政拨款支出数 0万元相比无增加减少、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，比2018年财政拨款支出数0万元相比无增加减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数 0 万元相比无增加减少。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算安排1.5万元。主要用于办公费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元。比上年增加0.25万元，增加20%。增加的主要原因是在职人员增加1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县供销合作联合社部门共申报项目  1个，纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排 6 万元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排6万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县供销合作社联合社将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县供销合作社联合

　　2019年2月12日

　　监督索引号53092700147500111

沧源佤族自治县供销合作社联合社2019预算公开表.xls