监督索引号53092700147700000

　　沧源佤族自治县旅游发展局2019年部门预算

　　目录

　　第一部分

　　沧源佤族自治县旅游发展局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分  沧源佤族自治县旅游发展局 2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  沧源佤族自治县旅游发展局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县委、县政府旅游发展的方针政策、法律法规和发展战略；制定全县旅游产业发展目标、政策措施和旅游产业发展中长期规划。

　　2、负责全县旅游发展规划的管理和监督实施，参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目建设论证，参与前置审核和建设督查；负责对旅行社、旅游饭店、特色客栈、边境旅游等旅游要素的产业规模进行调控。

　　3、组织旅游资源普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

　　4、负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县旅游发展局属行政单位，执行行政会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，年初财政供养人数9人。设3个内设机构。1.综合办公室。2.市场开发股。3行业管理股。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作是紧紧围绕沧源国际旅游度假区这一目标，负责旅游行政执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责旅游应急救援工作。

　　负责制定旅游人才规划并组织实施，对旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导县旅游业协会工作。

　　负责全县旅游市场研究和旅游对外交流与合作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 243.92万元，其中：一般公共预算财政拨款243.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 243.92万元，其中:本年收入243.92万元，上年结转35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.92万元（本级财力243.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 243.92万元。财政拨款安排支出 243.92万元，其中，基本支出143.92万元，项目支出100万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于旅游发展局全年支出：

　　1.2070101行政运行111.41万元，主要反映工资社会福利，日常办公经费支出；

　　2.2070901宣传促销100万元，主要反映旅游宣传促销经费支出；

　　2080501归口管理的行政单位离退休2.11万元，主要反映退休人员统筹外补助；

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元，主要反映社会保障和就业支出；

　　2089901其他社会保障和就业支出0.99万元，主要单位其他反映社会保障和就业支出；

　　2101101 行政单位医疗支出7.5万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出；

　　2101199  其他行政事业单位医疗支出0.28万元 ，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出；

　　2210201住房公积金8.11万元，主要反映对个人和家庭的补助，主要是住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：（1）301类：工资福利支出131.70万元，占总支出的53.99%，主要用于单位职工基本工资，津贴补贴，年终一次性奖金，职工养老保险，医疗保险工伤保险，生育保险，失业保险金和住房公积金。商品和服务支出主要用于单位办公用品，水电费，邮电费，差旅费，其他交通费，单位退休人员统筹外补贴。其中301类01款基本工资27.32万元，主要反映基本工资方面的支出；301类02款津贴补贴支出50.1万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类03款奖金支出2.28万元；301类07款绩效工资支出21.6万元，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款职工基本医疗保险缴费支出7.5万元，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款其他社会保障缴费支出1.27万元，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。301类13款住房公积金支出8.11万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（2）302类商品和服务支出 10.11万元，占总支出的4.15%，主要用于单位在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和1辆公务用车运行维护费等。其中302类01款办公费支出0.45万元，主要反映单位办公费等支出；302类05款水费支出0.45万元，主要反映单位水费等支出；302类06款电费支出0.45万元，主要反映单位电费等支出；302类07款邮电费支出0.45万元，主要反映单位邮电费等支出；302类11款差旅费支出0.45万元，主要反映单位差旅费等支出；302类39款其他交通费用支出7.86万元，主要反映公共交通补贴。（3）303类对个人和家庭的补助支出102.11万元，占总支出的41.86%，即：303类02款退休费支出2.11万元，主要用于退休人员统筹外退休费生活补助等费用。　2.2020年项目支出100万元，占总支出的3.56%，302类99款其他商品和服务支出100万元，主要用于“一部手机游云南”工作经费，全面推进智慧旅游建设，沧源知名度和影响力进一步提升。制定印发了《沧源佤族自治“一部手机游云南”工作方案》，全面项工作目标建设任务，并通过省“一机游”检查组的检查验收。一是制作完成4个A级景区及2个非A级）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县旅游发展局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县旅游发展局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县旅游发展局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县旅游发展局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明

　　2019年基本支出243.92万元，因调整工资，养老保险，公积金，医疗保险，生育保险增加，所以支出数比上年增加33.97万元。

　　（二）项目支出预算变化情况说明

　　2019年项目支出100万元，因2018年项目支出也是100万元，所以没有变化。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县旅游发展局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0.66万元，比2018年财政拨款支出数0.66万元相比持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为0.66万元，计划用于高A级景区等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数0.66万元相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变化；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年财政拨款支出数 0 万元相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我局机关运行经费10.11万元，主要用于办公经费0.45万元，水费0.45万元，电费0.45万元，邮电费0.45万元，差旅费0.45万元，其他交通费用7.86万元日常开支，以保证结构正常运转。本单位2019年新成立，无上年对比数据。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县旅游发展局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排 100 万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100万元，编制绩效目标 1个。下一步，沧源佤族自治县旅游发展局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县旅游发展局

　　2019年2月15日

　　监督索引号53092700147700111

沧源佤族自治县旅游发展局2019年部门预算公开表.xls