监督索引号 53092700148400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

　　2、管理中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤，根据外交部和省、市外办的部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，开展界桩维护、界线管控、界河管理工作。

　　3、积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

　　4、开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

　　5、开展信息调研，了解世界政治经济形势，重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

　　6、管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

　　7、维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

　　8、负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

　　10、做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

　　11、服务地方经济建设和完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　外事办内设综合股、边境股、公共事务管理股3个股室和公共事务管理服务中心（股所级事业编制）。

　　沧源佤族自治县委外事工作领导小组办公室、沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室、沧源佤族自治县涉缅工作领导小组办公室设置在县外事办。

　　（三）重点工作概述

　　1、实抓脱贫攻坚各阶段工作；2、常抓与缅甸掸邦第二特区的传统友谊；3、长抓“四个先行”沿边开放政策；4、强抓领事保护工作；5、紧抓边境维稳工作；6、重抓对外友好交流范围扩大工作；7、广抓情报信息收集、研判；8、细抓业务服务水平；9、狠抓边界基础设施建设工作；10、严抓党风廉政建设及保密各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　（一）机构编制情况：2019年我办编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

　　（二）在岗人员情况：人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。2018年末实有在岗人员8人，其中： 财政全供养7人，政府购买服务性岗位人员1人。

　　（三）退休人员情况：离退休人员 5人，其中：退休 5人。

　　（四）外事界务员情况：外事界务员25人，每人每年享受财政拨款补助6000元。

　　（五）公务用车情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 149.2万元，其中：一般公共预算财政拨款149.2万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入149.2万元，其中:本年收入149.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.2万元（本级财力149.2万元）。

　　四、预算单位支出情况：2019年部门预算总支出149.2万元，其中：财政拨款支出149.2万元（基本支出139.2万元，项目支出10万元）。

　　（一）财政拨款支出按功能科目分类情况：201类(一般公共服务支出)116.71万元，占总支出的78.22%；208类（社会保障和就业支出）19.47万元，占总支出的13.05%；210类（卫生健康支出）6.17万元，占总支出的4.14%；221类（住房保障支出）6.85万元，占总支出的4.59%。

　　1、201类03款01项：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算96.81万元，占总支出的64.87%，用于工资福利支出70.49元、日常公用支出6.25万元、对个人和家庭补助支出20.33万元；

　　2、201类03款50项：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算9.9万元，占总支出的6.63%，用于工资福利支出9.34万元、日常公用支出0.25万元；

　　3、201类03款99项：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算（项目支出）10万元，占总支出的6.7%，用于缅方人员全年入境期间食、宿、行等商品服务方面的支出。

　　4、208类05款01项：归口管理的行政单位离退休支出7.2万元，占总支出的4.82%，用于支付退休人员的退休费支出。

　　5、208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支11.42万元，占总支出的7.7%，用于为职工缴纳基本养老保险。

　　6、208类99款01项：其他社会就业和保障支出0.85万元，占总支出的0.57%，用于支付单位按规定为职工缴纳的工伤、失业、生育等方面的保险。

　　7、210类11款01项:行政单位医疗支出5万元, 占总支出的3.35%，用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

　　8、210类11款02项:事业单位医疗支出0.84万元，占总支出的 0.56%，用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

　　9、210类11款99项:其他行政事业单位医疗支出0.33万元，占总支出的0.2%，用于支付按规定为职工缴纳的医疗费。

　　10、221类02款01项:住房公积金支出6.85万元，占总支出的4.6%，用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款支出按经济科目分类情况：按经济科目分类财政拨款总支出149.2万元，其中：基本支出139.2万元，占总支出的93.3%；项目支出10万元，占总支出的6.7%。

　　1、基本支出139.2万元。含工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

　　⑴工资福利支出105.42万元，占基本支出的75.73%。用于本单位人员工资福利、津贴补贴的发放及按规定为职工缴纳的保险和公积金。

　　301类01款（基本工资）支出24.64万元，占基本支出的18%；

　　301类02款（津贴补贴）支出37.66万元，占工资福利支出的27%；

　　301类03款（奖金）支出1.78万元，占工资福利支出的1.28%；

　　301类07款（绩效工资）支出16.04万元，占工资福利支出的11.52%；

　　301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出11.42万元，占工资福利支出的8.2%；

　　301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出5.84万元，占工资福利支出的4.2%。

　　301类12款（其他社会保障缴费）支出0.85万元，占工资福利支出的0.61%，反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业及大病等保险。

　　301类12款（住房公积金）6.85万元，占工资福利支出的,4.92%，用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　⑵ 商品服务支出6.25万元、占基本支出的4.5%。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的公用支。

　　302类01款（办公费）支出0.35万元，占基本支出的0.25%，主要用于日常办公支出；

　　302类05款（水费）支出0.35万元，占基本支出的0.25%，主要反映水费的支出；

　　302类06款（电费）支出0.35万元，占基本支出的0.25%，，主要反映电费的支出；

　　302类07款（邮电费）支出0.35万元，占基本支出的0.25%，，主要反映邮电费的支出；

　　302类11款（差旅费）支出0.35万元，占基本支出的0.25%，，主要反映差旅费的支出；

　　302类39款（其他交通费用）支出4.5万元，占基本支出的3.24%，主要反映其他交通费用的支出；

　　⑶ 对个人和家庭补助支出27.53万元，占基本支出的19.77%；用于支付退休人员统筹外退休费等费用。

　　303类02款（退休费）支出7.2万元，占基本支出的5.17%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用。

　　303类05款生活补20.33万元，占基本支出的14.6%，用于支付外事界务员补助15万元和政府购买服务性岗位人员生活补助5.33万元。

　　2、项目支出10万元， 302类17款公务接待费10万元，用于全年缅方人员入境期间食宿行等商品服务方面的支出。占项目支出的100%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县人民政府外事办公室无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县人民政府外事办公室无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县人民政府外事办公室无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明

　　2019年基本支出预算数139.2万元，比2018年预算拨款数126.98万元增12.22万元，增9.62%，基本支出增加的原因主要是：2019年将历年无预算的界务员补助15万元纳入了预算管理。

　　（二）项目支出预算变化情况说明

　　2019年度项目支出预算10万元，与2018年度项目预算拨款数持平。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为12.57万元，详细如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2019年财政拨款预算控制数为10万元，计划用于春节、狂欢节、新米节缅方组团入境接待以及日常双方往来、会晤、磋商等接待支出，比2018年度财政拨款支出数减少1.72%，减少原因一是公务接待从简，二是严格执行中央八项规定，强化经费监督。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2019年财政拨款预算控制数为2.57万元。其中：车辆运行维护费2019年预算控制数为2.57万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障外事工作正常开展，比2018年度预算拨款支出数减少0.11%，减少原因是严格执行中央八项规定，强化经费监督。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　 2019年机关运行费6.25万元，主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位办公费、会议费和车辆运行费等，占基本支出的4.5%,与上年同期相比增6.25万元，增长100%。其中：办公费支出0.35万元，与上年同期相比增0.35万元，增长100%；水费支出0.35万元，与上年同期相比增0.35万元，增长100%；电费支出0.35万元，与上年同期相比增0.35万元，增长100%；邮电费支出0.35万元，与上年同期相比增0.35万元，增长100%；差旅费支出0.35万元，与上年同期相比增0.35万元，增长100%，其他交通费用支出4.5万元，与上年同期相比增4.5万元，增长100%。增长原因为：沧源佤族自治县人民政府外事办公室财务于2018年5月从沧源佤族自治县政府办公室分离单设，独立核算，上年度无预算数。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源县政府办公室共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排 10.00万元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 10.00万元，编制绩效目标 1个。下一步，沧源县人民政府外事办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县人民政府外事办公室

　　2019年2月14日

　　监督索引号 53092700148400111