监督索引号53092700232800000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．坚决执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，确保农村贫困人口到2020年如期脱贫，与全省全国一道全面建成小康社会，如期实现第一个一百年目标任务。按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划，区域扶贫规划，专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

　　2．贯彻落实财政专项扶贫资金管理办法，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

　　3．负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

　　4．按政策引导和扶贫贷款，统筹、协调信贷扶贫工作；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批，登记注册、开户以及运行情况。

　　5．开展易地扶贫开发，以“搬得出、稳得住、能致富”为目标，引导、组织贫困群众改善居住条件，实现脱贫致富。

　　6．负责组织、协调和管理全县革命老区开发建设工作，外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央及省、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区经济社会的发展。

　　7．负责对扶贫开发情况进行统计监测；统筹、协调扶贫能力提升工作；做好扶贫开发宣传工作。

　　8．负责对全县扶贫项目实施的专项稽查；对扶贫资金的使用效果进行绩效考核管理。

　　9．负责组织实施最低生活保障与扶贫开发“两项制度”有效衔接试点工作。

　　10．承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1．综合股：协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件起草；负责机关文秘、信息、宣传、法制、档案，信访、保密、保卫、行政、接待、办公用品管理等工作；负责办公会议及领导决定的重要事项；综合协调各股、中心开展好工作；拟定机关有关规章制度，并组织实施。

　　2．计划财务股：编制年度扶贫计划；拟定各项扶贫资金分配方案；配合有关部门做好年度扶贫资金的计划审批工作；汇总编制上报扶贫事业计划和经费预算；配合审计部门搞好扶贫资金使用情况的检查和审计工作；负责扶贫统计监测、网络建设，管理机关内部财务和固定资产；负责对全县扶贫项目实施的督查检查；负责对财政扶贫资金进行绩效考核管理。承办领导交办的其他工作任务。

　　3．项目管理股：编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、专项产业建设、灾后扶贫项目，贫困乡村整村推进、片区整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划和年度项目计划，并负责组织实施。负责对部门实施的专项产业扶贫项目协调检查、和监督；承办办领导交办的其他工作任务。

　　4．信贷扶贫开发股：统筹协调信贷扶贫开发计划。负责扶贫到户贷款的组织、协调、监管。安排扶贫到户贷款计划，做好政策指导和检查督促工作；负责扶贫龙头企业的引导、扶持、认定推荐和检查考核工作；落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批，协调解决互助社审批、登记注册、开户以及运行中出现的问题，对互助社进行监测，人员培训、工作指导；负责直过民族项目发展规划的编制和实施工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　5．易地扶贫开发股：编制易地扶贫及专项扶贫安居规划及年度项目计划方案，审核易地扶贫项目及专项扶贫安居项目。具体对拟实施扶贫安居工程、易地扶贫搬迁的项目执行主体严格按《云南省扶贫安居工程建设项目管理办法》、《云南省易地扶贫开发项目管理暂行办法》和《沧源佤族自治县扶贫开发领导小组关于进一步加强易地搬迁项目申报工作的通知》程序、要求，严格把关审核。监督检查易地扶贫及专项扶贫安居项目的落实。承办领导交办的其他工作任务。

　　6．社会扶贫股：负责组织、协调、检查、指导全县革命老区、社会扶贫、外资扶贫项目工作职责。负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；负责沪滇合作相关事项的落实；负责县级机关企事业单位定点扶贫管理、协调工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；指导乡（镇）开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；配合中央、省级相关部门做好定点扶贫单位挂职干部的联络、协调和服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　7．规划指导股：负责全县连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划、年度实施方案和扶贫开发中长期发展规划的编制和实施工作；负责指导、审核并督促乡镇编制实施连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划和年度方案；负责统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责全县扶贫开发规划的调整和评估；检查督促办理党支部、开展基层党建和党风廉政建设日常工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　8．扶贫信息和统计监测监督中心：负责扶贫开发信息和统计监测工作、扶贫对象识别及建档立卡动态管理工作；项目绩效和行政绩效评价工作；牵头组织对全县扶贫开发工作进行考核；指导全县扶贫系统统计信息监测与监督工作；负责扶贫项目、贫困农民能力建设、适用技术培训、负责把握扶贫信息和动态、拟定项目培训计划；负责外资扶贫培训项目的实施管理、总结、推广外资扶贫培训项目管理经验，承担外资扶贫培训项目和有关扶贫的国际交流合作业务；承担外资扶贫培训领域的相关信息统计、处理和分析工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　在党的十九大精神的指引下，我们将按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，谋划实施乡村振兴战略，全面彻底消除贫困，确保同步实现全面小康。

　　1．围绕贫困人口全部脱贫持续攻坚。目前沧源自治县还有建档立卡贫困人口508户1613人，贫困发生率为 1.33％。我们将持续加大精准扶持力度，持续发力攻坚，确保在2020年前现行标准下贫困人口全部实现脱贫。

　　2．围绕做强做大产业发展持续攻坚。按照“长短结合、多元发展、尽锐出战、遍地开花”的思路和“三品一标”认证要求，以乡镇为基本作战单元，按照“一乡一品、一村一业”格局全面推进产业扶贫，做大做强沧源自治县特色优势产业，让全县所有农户在产业发展中获益增收，结合各家各户实际持续培育好适宜产业，为稳定脱贫提供有力的收入保障。

　　3．围绕加快基础设施建设持续攻坚。持续加强交通建设，推进自然村公路通畅项目建设和群众入户路建设，逐步延伸和完善农村公路网络，解决好群众“出行难”的“最后一公里”问题；持续加强水利建设，实施贫困地区饮水安全项目巩固提升工程；持续加强社会事业建设，继续实施教育、医疗、文化等基础设施项目，全面提升农村公共基础设施建设水平。

　　4．围绕群众教育引导持续攻坚。深入开展思想教育引导，全面提振贫困群众精气神。通过各类会议、广播电视、手机信息等，让贫困群众及时、全面、准确学习领会各级党委、政府的路线方针政策，听党话、跟党走。引导他们解放思想、转变观念，全面提振精气神，增强自我求变、自我发展的志气和信心，树立起劳动致富光荣的思想观念，做到贫穷不穷精神、艰苦不怕吃苦。教育贫困群众形成勤劳节俭、清洁卫生、喜事新办、厚养薄葬的新观念，形成尊老爱幼、文明健康、遵纪守法的社会风尚，在物质脱贫的同时实现精神脱贫。

　　5．围绕干部队伍素质提升持续攻坚。按照高素质专业化干部队伍要求，综合运用教育培训、考核评价、鼓励激励和监督管理等措施，着力在提升边疆民族干部素质、激发工作活力、促进健康成长上下功夫、求实效，努力打造一支高素质专业化干部队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固提升脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略提供人才保障。

　　脱贫不是目的，小康才是目标。在未来的道路上，沧源人民将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，继续撸起袖子加油干，确保与全市全省全国同步建成小康，为建设幸福美丽的世界佤乡作出新的更大的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　我单位在职人员编制16人，其中：行政编制 9人，事业编制7人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　我单位离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　我单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　我单位2019年部门财务总收入701.28万元，其中：一般公共预算财政拨款701.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　我单位2019年部门财政拨款收入 701.28万元，其中:本年收入701.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.28万元（本级财力701.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　我单位2019年部门预算总支出701.28万元。财政拨款安排支出 701.28万元，其中，基本支出301.28万元，项目支出400万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我单位2019年财政拨款安排支出701.28万元，其中一般公共服务支出5.33万元，社会保障和就业支出40.44万元，卫生健康支出16.47万元，农林水支出621.46万元，住房保障17.58万元。功能科目分组如下：

　　2010301 行政运行5.33万元，主要反映单位政府购买人员工资。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休8.82万元，主要反映单位退休人员统筹内部分退休人员工资。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费。

　　2089901款：其他社会保障和就业支出2.31万元，主要反映单位在职人员失业保险金。

　　2101101款：行政单位医疗款支出10.00万元，主要反映单位在职人员行政单位医疗保险金。

　　2101102款：事业单位医疗款支出5.84万元，主要反映单位在职人员事业单位医疗保险金。

　　2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要反映单位在职人员大病补充医疗保险金。

　　2130501款：行政运行支出156.34万元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费。

　　2130550款：扶贫事业机构支出65.12万元，主要反映单位在职事业单位人员工资、办公经费。

　　2130599款：其他扶贫支出400万元，主要反映2019年驻村工作队员生活补助及工作经费。

　　2210201款：住房公积金支出17.58万元，主要反映在职行政、事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位2019年财政拨款安排支出701.28万元，其中基本支出301.28万元，项目支出400万元。经济科目分组如下：

　　2019年基本支出用于：1、301类工资福利支出275.83万元，主要包括30101款基本工资59.89万元、30202款津贴补贴84.45万元、30103款奖金3.38万元、30107款绩效工资57.11万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元、30110款职工基本医疗保险缴费15.84万元、30112款其他社会保险缴费2.94万元、30113款住房公积金17.58万元、30199款其他工资福利支出5.33万元。2、302类商品和服务支出16.63万元，主要包括30201款办公费（机关事业单位公用经费）0.95万元，30205款水费0.95万元，30206款电费0.95万元，30207款邮电费0.95万元，30211款差旅费0.95万元，30231款公车用车运行维护费1.2万元，30239款其他交通费用（公务交通补贴）10.68万元。3、303类对个人和家庭补助支出8.82万元，主要包括30302款统筹内退休费8.82万元。

　　2019年项目支出400万元，主要包括商品和服务支出30201款办公费205万元，对个人和家庭的补助30305款生活补助195万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年我单位无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年我单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）我单位 2019年基本支出预算和项目支出预算与上年对比变动情况：2019年基本支出预算301.28万元，与上年对比减少15.08万元，减幅4.77%；2019年项目支出预算400万元，与上年对比增加270.5万元，增幅208.88%。

　　（二）我单位2019年基本支出预算和项目支出预算与上年对比变动原因：一是基本支出预算减少的原因是2019年1月有1名在编人员到龄退休，人员工资支出较上年减少；二是项目支出预算增加原因是根据上级文件要求， 2019年开始提高驻村工作队员生活补助并安排工作经费。

　　八、“三公”经费安排情况

　　我单位“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为1.77万元，与2018年财政拨款支出数比无变动，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为0.21万元，计划用于脱贫攻坚等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数比无变化，原因是公务接待控制数太低，正值脱贫攻坚关键年，各种督导调研活动多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为1.56万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为1.56万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数相比无变化，原因是正值脱贫攻坚关键年，车辆使用率高，支出费用大。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位2019年本级财力安排机关运行经费16.63万元，主要包括机关事业单位公用经费0.95万元，水费0.95万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，差旅费0.95万元，公车用车运行维护费1.2万元，公务交通补贴10.68万元。与上年同期相比，本级财力安排机关运行经费无增减，主要是上年人员与今年相同。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位2019年度共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排400万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排400万元，编制绩效目标 1个。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700232800111

　　2019年沧源县扶贫办预算公开表20190212101718804.xls