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　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、2019年部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，拟定工业园区的发展规划、管理办法、配套政策，报县委、县政府批准后实施。

　　2.根据省、市批准的园区总体规划、开展开发性建设详细规划。

　　3.担工业园区域内的经济发展和建设管理职能。做好工业园区内的基本建设投资，为园区的企业及项目全称代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　4.根据县政府批准的国土规划，依法惊醒国有土地的开发和利用工作，做好工业园区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好园区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

　　5.负责做好工业园区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理园区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

　　6.负责做好对工业园区内的各类企业的宏观指导、管理、组织、协调。维护企业的合法权利服务工作。

　　7.负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，凝定园区的财务计划及收支预算，管理园区的财务收支。

　　8.负责做好园区的国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对园区各类单位进行财务会计的监督管理。

　　9.根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立投资有限公司。负责做好工业园区内的开发和建设工作。

　　10.综合协调园区内社会事务各项工作，协调有关部门管理的派出机构及工作人员，负责管理园区的公共设施和公益事业。

　　11.负责做好市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委  沧源佤族自治县人民政府关于设立沧源边境工业园区管理委员会的通知》（沧发〔2011〕43号）、《沧源佤族自治县机构编制委员会关于成立沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会的通知》（沧编发〔2013〕7号）等文件的要求，我单位于2013年4月3日正式成立，为沧源佤族自治县人民政府直属事业单位，并于同年5月获县人民政府批准为财务独立核算机构。管委会内设5个正科级机构，分别为：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局，人员事业编制10名（均为管理人员），根据《沧源佤族自治县边境工业边合区管委会管理委员会更名为沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会》（沧编发〔2017〕10号）文件精神，我单位更名为沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会，并加挂临沧边境经济合作区永和园区办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实开展工业园区总体规划修编工作。根据《临沧市工信委关于转发省工信委开展工业园区总体规划修编工作部署的通知》(临工信发〔2018〕138号)文件要求，县边合区高度重视，下一步将结合沧源佤族自治县城市（2018—2035）总体规划编制迅速开展工业园区总体规划修编工作。

　　2.统一思想转变作风。积极研究市场化建园模式，引导社会资本参与边合区建设，支持各类所有制企业按照国家有关规定投资、建设、运营、管理边合区。采取基础设施建设、配套工程建设、标准厂房建设等整体打包招商引资的方式，招引实力强、有经验的大企业、大集团，按照总体规划、产业发展规划投资建设，通过以商招商方式，引进和培育一批具有技术创新能力强的核心企业。重点推进勐董片区、永和口岸片区建设。

　　3.做实基础工作。加强边合区环保、生态资源的保护，以保证后续的发展优势。主要是妥善处理好开发建设与生态环境保护的关系，抓好边合区的水源保护、生活污水和生产废水处理、道路建设、垃圾搜集和处理等工程的建设，保证区域资源的可持续利用和生态功能的健康维持。

　　4.找准定位，优化投资环境，充分利用国家加快沿边开放的契机，加大宣传造势，进一步发掘自身资源优势，充分利用“中国佤族司岗里摸你黑狂欢节”、“临沧边交会”等平台，包装、推介招商引资项目。

　　5.建立健全企业服务企业工作台账，及时有效帮助企业协调解决生产运营中遇到的困难问题。跟踪服务好碧丽源CTC生产线建设、园区1号路建设等项目，重点抓实沧源佤原实木家具厂、沧源县康盛药材有限责任公司、云南正益建设有限公司等一批计划入驻企业的相关前期服务工作，及时了解一方水业公司、江苏化工纺织公司等想入园的企业情况并做好相关服务。

　　6.积极向上争取有效支持。积极向临沧边合区请示汇报，及时有效协调研究解决永和园区建设初期的资金难题，并争取相关工作经费的支持。

　　7.抓好脱贫攻坚工作。 一是加大政策宣传力度，确实把“挂包帮”“转走访”工作落到实处,宣传到家喻户晓，消除部分农户等靠要思想;二是抓好人居环境提升工作,由主要领导带队进村驻户从自己所挂钩农户开始认真开展人居环境整治工作;三是协助挂钩村做好危旧房改造、硬板路、垃圾池等基础设施建设工作；四是协助挂钩村做好500亩红香辣椒种植工作；五是找准挂钩村、挂钩户存在的共性发展难题，进一步优化帮扶实施方案。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入128.51万元，其中：一般公共预算财政拨款128.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入128.51万元，其中:本年收入128.51万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.51万元（本级财力128.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 128.51万元。财政拨款安排支出128.51万元，其中，基本支出128.51万元，项目支出0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201类03款50项”事业运行97.59万元，主要用于在职事业人员、聘用制工勤人员工资和办公经费支出。

　　2.“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元，主要用于在职事业人员、聘用制工勤人员机关事业单位养老保险支出。

　　3.“208类99款01项”其他社会保障和就业支出1.36万元,主要用于在职事业人员失业保险、工伤保险、生育保险和其他社会保障缴费等支出。

　　4.“210类11款02项”事业单位医疗7.5万元，主要用于在职事业人员事业医疗保险的支出。

　　5.“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.25万元,主要用于在职事业人员大病补充保险支出。

　　6.“221类02款01项”住房公积金8.18万元，主要用于在职事业人员住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出128.51万元。基本支出划分使用为：一是工资福利支出126.27万元；其中：（1）30101基本工资27.17万元，主要反映单位年内的基本工资；（2）30102津贴补贴20.55万元，主要反映单位年内津贴补贴；（3）30107绩效工资36.66万元，主要反映单位年内绩效工资；（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元，主要反映单位年内养老保险费；（5）30110职工基本医疗保险缴费7.50万元，主要反映单位年内职工医疗保险费；（6）30112其他社会保障缴费1.64万元，主要反映单位年内职工生育保险、工伤保险、失业保险等费用；（7）30113住房公积金8.18万元，主要反映单位年内住房公积金；（8）30199款其他工资福利支出9.85万元，主要反映单位聘用制人员工资；二是商品和服务支出2.25万元，其中，（1）30201办公费0.45万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30205款水费0.45万元，反映单位年内水费；项目支出划分使用为：（3）30206款电费0.45万元，反映单位年内电费；（4）30207款邮电费0.45万元，反映单位年内网络通讯等邮电费；（5）30211款差旅费0.45万元，反映单位年内差旅费用。

　　2.项目支出0.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算为128.51万元，比2018年基本支出预算123.23万元增5.28万元,增4.28%,主要原因是调整基本工资标准及艰苦边远地区津补贴。

　　（二）2019年项目支出预算为0.00万元，与2018年相比无变化。主要原因是无相关项目。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0.2万元，与2018年相比无变化，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为0.2万元，计划用于边合区调研、上级检查等有关业务工作的接待，与2018年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年相比无变化；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，与2018年相比无变化，无增减变动，主要原因为我单位已无公务用车。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　商品和服务支出2.25万元（机关事业单位公用经费0.45万元，水费0.45万元，电费0.45万元，邮电费0.45万元，差旅费0.45万元），主要用于日常公用经费等支出。与2018年相比无变化，原因为在职在编人员无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。　

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会

　　2019年2月12日　

　　监督索引号53092700147600111

县边合区管委会2019年预算公开20190212035739006.xls