监督索引号53092700145100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县公安局交通警察大队2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行，主要履行以下职责：

　　1. 分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

　　2. 指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件。

　　3. 打击涉困涉牌违法犯罪活动。

　　4. 负责交通警卫，参加处置突发事件和抢险保通指挥。

　　5. 指导、监督车辆管理和驾驶员管理工作。

　　6. 参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

　　7. 组织实施交通法律、法规、和交通安全知识的宣传教育。

　　8. 管理指导沧源县道路交通安全协会。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，沧源佤族自治县公安局交通警察大队部门下设车辆管理所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇中队、勐省中队、班洪中队、糯良中队、办公室、财务室、违法办等11个中队及部门，沧源县公安局交警大队人员编制数6人，实有在职在编人员19人，协管员104人；车辆编制数6辆，实有车辆6辆，其中：执勤执法用车6辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，沧源佤族自治县公安局交通警察大队将在县委、县政府和县局的正确领导下，在市交警支队的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全省、全市公安工作总体思路，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动为主线，牢牢把握人民过上美好生活这一目标导向、发展不平衡不充分这一问题导向，牢牢把握防控重特大道路交通事故这个核心目标，坚持公路安全与城市畅通并重，持续抓重点、补短板、强弱项，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，努力提升道路交通治理能力现代化水平，全力预防道路交通事故，着力改善城市交通秩序，确保全省道路交通安全形势持续平稳，为全面建成小康社会创造安全畅通的道路交通环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位，无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，协管员104人（即：政府购买性岗位）其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中执勤执法车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1489.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1489.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1489.43万元，其中:本年收入1489.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1489.43万元（本级财力1489.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1489.43万元。财政拨款安排支出 1489.43万元，其中，基本支出1114.97万元，项目支出374.46万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2019年部门预算总支出1489.43万元，其中：基本支出1114.97万元，占总支出的74.85%，项目支出374.76万元，占总支出的25.15%。按支出功能科目分类，支出分别列入以下类款项：

　　1、2010301款639.44万元，主要用于道路交通安全协管员（即：政府购买性岗位）工资618.00万元，农村道路交通安全监督员、管理员补助21.44万元；

　　2、2040201款394.25万元，主要用于支付常规工作的日常开支，如干警工资、津贴、奖金、办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　3、2040219款24.00万元，属于公安平台网络租用经费；

　　4、2040220款132.46万元，其中：执勤岗亭建设15.00万元；道路交通事故司法鉴定11.46万元，交警指挥中心建设106.00万元

　　5、2040299款95.00万元，属于车管材料款15.00万元，隐患路段排查40.00万元，视频会议室建设40.00万元；

　　6、2080505款38.98万元，属机关事业单位养老保险缴费支出；

　　7、2089901款2.54万元，属其他社会保险费和就业支出；

　　8、2101101款15.84万元，属行政单位医疗；

　　9、2101199款0.52万元，属于其他行政事业单位医疗支出；

　　10、2210201款23.40万元，属于住房公积金；

　　11、2310399款123.00万元，属于车管所及指挥中心临时用房建设项目的债务还本支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，分别列基本支出1114.97万元，其中：工资福利支出399.52万元（基本工资94.62万元，津贴补贴172.93万元，奖金5.10万元，绩效工资45.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.98万元，职工基本医疗保险缴费15.84万元，其他社会保障缴费3.05万元，住房公积金23.40万元），主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出76万元（办公费48.56万元，水费2.58万元，电费2.58万元，邮电费2.58万元，差旅费2.58万元，其他交通费用17.10万元），主要用于日常公用经费、车辆运行维护费等的支出；对个人和家庭的补助639.44万元（协管员经费618.00万元，农村道路交通安全监督员及管理员补助21.44万元），主要用于行协管员（政府购买性人员）工资、农村道路交通安全监督员及管理人员工资的支出。项目支出374.46万元，其中：商品和服务支出90.46万元，主要用于车管材料款、司法鉴定费、公安平台网络租用费、道路交通隐患排查经费等支出执法车辆维修及耗材费；资本性支出284.00万元,主要用于2019年交警指挥中心建设、视频会议室建设、执勤岗亭建设、车管所及指挥中心临时用房建筑项目债务还本支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队2019年无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队2019年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算为1114.97万元，比2018年基本支出预算997.72万元增加117.25万元，增加11.75%。主要原因是调整基本工资标准及艰苦边远地区津贴。

　　（二）2019年项目支出预算为374.46万元，比2018年项目支出预算30万元增加344.46万元增加1148.2%。主要原因是增加债务还本支出预算、交警指挥中心建设预算、视频会议室建设预算、执勤岗亭建设预算、公安网络平台租用费预算、车管所专用材料预算、事故司法鉴定及道路交通隐患排查等9个项目的预算，所以项目预算较2018年有所增加。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为21.10万元，比2018年财政拨款支出数21.32万元减少0.22万元，减少1.03%、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为1.5万元，计划用于业务工作的接待、省市考核检查、执法质量检查及交警总队交警支队的工作考核等工作组的接待，比2018年财政拨款支出数1.58万元减少0.08万元，减少 5.06%，减少原因是：为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格控制接待次数、接待频率、陪同人员数量、单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间以任何名义用公款相互请吃。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为19.60万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为19.60万元，主用于6辆执勤执法用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数19.73万元减少0.13万元，减少0.66%，主要原因为认真执行公务用车制度改革，严禁公车私用，严格控制三公经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算为76万元，同比2018年的84万元减少8万元，减少9.52%，原因是2019年部门预算编制时政法部门是按照人均保障标准计算，本单位2018年人员调出2人，所以在编制2019年部门预算时测算人数就减少，故机关运行经费就相应减少。2019年机关运行费用主要用于在职在编人员的日常公用经费，其中：安排用于机关事业单位公用经费48.57万元，安排用于水费2.58万元，安排用于电费2.58万元, 安排用于邮电费2.58万元，安排用于差旅费2.58万元，安排用于公务用车运行维护费0万元，安排用于公务交通补贴17.11万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县公安局交通警察大队共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排374.46万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排374.46万元，编制绩效目标9个。下一步，沧源佤族自治县公安局交通警察大队将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　监督索引号53092700145100111

　　沧源佤族自治县公安局交通警察大队

　　2019年2月10日　

2019年部门预算公开情况表(沧源交警大队)20190212041258753.xls