监督索引号53092700135000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、2019年部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　(2)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责全县工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

　　(3)拟定煤炭发展战略和行业规划;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

　　(4)指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　(5)负责拟定科技促进农业农村与社会发展领域科技发展规划和政策;推进农业与社会发展领域科技体制改革工作;编制并组织农村与社会发展领域方面的科技计划,组织推荐申报国家、省及市农业农村与社会发展领域相关科技计划;负责农业与社会发展领域方面科技交流与合作工作;组织研究全县可持续发展战略,编制实验区建设年度计划和示范区建设规划工作。

　　(6)贯彻实施国家、省内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策;落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施;拟定我县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定,并组织实施;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

　　(7)贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全县进出口配额计划,争取配额,发放许可证;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化。

　　（二）机构设置情况

　　根据职责,沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局,下设15个内设机构股室:办公室;经济运行和发展规划股;消费品和原材料、装备工业股;技术创新和园区管理股;交通物流和电力保障股;节能监察大队;中小企业股;网络信息资源和无线电管理股;煤炭行业管理股;煤炭安全监督管理股;科技管理和农村与社会、可持续发展股;工业科技创新和知识产权管理股;市场贸易和药品流通管理股;边境经济和对外贸易综合管理股;口岸管理股。

　　（三）重点工作概述

　　我局2019年将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市级下达的各项考核指标，围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果和大力实施乡村振兴战略，坚持稳中求进的工作总基调，振奋精神，迎难而上，改革创新，真抓实干，加快推进供给侧结构性改革和工业产业结构转型升级，淘汰落后产业，着力提高经济增长的质量和效益努力实现工业经济又稳又快发展。

　　1.要在抓好服务企业工作。要切实抓好对县域内企业的服务工作，做好重点企业、重点行业煤、电、油、运等生产要素的协调保障，帮助企业协调解决生产运营中遇到的困难和问题，促进工业企业正常经营生产，确保全年目标任务的顺利完成。

　　2.切实抓好规模以上企业、限额以上企业培育工作力度，力争2019年新增规模以上企业2户，新增限额以上企业2户，逐步做大县域经济总量，增强企业市场竞争力。

　　3.抓好中小微企业培育，加大中小微企业贷款扶持资金支持力度，着力为中小微企业解决发展短板瓶颈问题，增强中小微企业竞争力，为民营经济发展注入新的活力。

　　4.要着力抓好项目入库申报工作，争取上级项目扶持。要统筹抓好新建、在建项目的建成、投产、达产工作，建立重大项目耿总服务制度，不断加大对在建、建成项目的跟踪、协调、服务力度，全力解决项目投产、达产中遇到的困难问题和矛盾纠纷，确保生产要素供应，确保项目按期投产、达产、入规；确保完成实际下达的规模以上工业固定资产投资任务。

　　5.抓好现代物流业发展和服务业发展，积极推进工业与现代物流产业、服务业联动发展，完善与工业相配套的物流产业体系、服务业体系与供应链管理体系建设，培育壮大现代物流龙头企业和服务企业。

　　6.大力发展电子商务。充分运用“互联网+旅游”、“ 互联网+特色食品加工”等，促进全县旅游、特色食品等网上销售，促进全县经济转型升级发展。

　　7.不断完善口岸基础设施建设。重点抓好沧源自治县永和口岸服务中心、班老乡通道硬板路等项目开工建设，力争尽早完成相关设施建设，提高联检部门办公的硬件环境设施。同时抓好永和口岸电子化和智能化建设项目的申报和组织实施，提供更加便捷的通关服务，逐步实现通关便利化。

　　8.抓好稳增长各项优惠政策落实。持续抓好省、市促进经济平稳健康发展的相关政策的贯彻落实，认真清理各项涉企收费项目，规范行政审批前置服务项目，加强收费公示制度管理，清理规范行业协会涉企收费，加强收费检查，切实减轻企业负担。鼓励企业积极参与电力市场化交易，努力降低企业用电成本。加大科技培训力度，促进科技成果转化，帮助企业申请专利，鼓励企业参与社会创新。

　　9.抓实脱贫攻坚成果巩固。2019年我们要保持赶紧不减尽头不松，大力推进供给侧结构性改革和工业产业转型升级，加大中小微型企业培育扶持力度，加大科技培训力度，提高科技成果转化 利用率。要持续推进农村人居环境提升和发展产业增收，推动挂钩村进行村民自治模式创新，在增加群众获得感和幸福感上再下苦功。

　　10.抓好乡村振兴战略实施。要下大力气抓好乡村振兴项目库建设完善，组织一大批乡村振兴基础项目入库；要加大向上对接汇报力度，争取各级政策资金支持，争取近期一批按项目落地建设、投产、达产；要继续加大口岸（通道）基础设施项目投入力度，不断提高通关便利化水平，为大力实施乡村振兴战略夯实基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中： 离休 1人，退休 28人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 765.50万元，其中：一般公共预算财政拨款765.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入765.50万元，其中:本年收入765.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.50万元（本级财力765.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出765.50万元。财政拨款安排支出 765.50万元，其中，基本支出536.75万元，项目支出228.75万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组:

　　一是一般公共服务支出334.56万元,其中:2011301款行政运行,主要用于工业商务行政人员工资福利支出277.36万元,商品和服务支出27.41万元;2011350款事业运行,主要用于工业商务事业人员工资福利支出28.04万元,商品和服务支出0.75万元,2011302款一般行政管理事务1.00万元，主要用于节能减排工作经费。

　　二是科学技术支出55.16万元,其中:2060101款行政运行,主要用于科技人员工资福利支出25.11万元,商品和服务支出2.30万元；2060102款 一般行政管理事务27.75万元,主要用于科技推广经费及业务费。

　　三是社会保障和就业支出124.15万元。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休72.84万元，主要用于离退休人员统筹退休费及离休费；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出45.80万元，主要用于机关事业基本养老保险支出；2080599款其他行政事业单位离退休费0.18万元，主要用于离休人员公用经费。2080801款死亡抚恤2.09万元，主要用于支付遗嘱补助，2089901款其他社会保障和就业3.24万元，主要用于工伤保险生育保险和失业保险支出。

　　四是卫生健康支出24.14万元。其中2101101款行政单位医疗20.84万元,主要用于行政人员医疗费;2101102款事业单位医疗2.50万元,主要用于事业人员医疗费;2101199款其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于大病保险支出。

　　五是资源勘探信息等支出200.00万元。2150805款中小企业发展专项,主要专项用于民营经济发展专项资金补助。

　　六是住房保障支出27.48万元。2210201款主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出536.75万元，项目支出228.75万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出431.18万元，占总支出的56.33%，其中：（1）30101款基本工资97.16万元，主要反映单位职工年内基本工资；（2）30102款津贴补贴154.20万元，主要反映单位年内职工津贴补贴；（3）30103款奖金7.37万元，主要反映单位职工年内奖金；（4）30107款绩效工资71.79万元，主要反映单位职工年内绩效工资；（5）30108款机关事业单位基本养老保险缴费45.80万元，主要反映单位职工基本养老保险费用；（6）30110款职工基本医疗保险缴费23.35万元，主要反映单位职工年内医疗保险费；（7）30112款其他社会保障缴费4.04万元，主要反映单位职工年内生育保险、工伤保险、失业保险等费用；（8）30113款住房公积金27.48万元，主要反映单位职工年内住房公积金；二是商品和服务支出59.39万元，占总支出的7.76%，其中，（1）30201款办公费1.40万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30205款水费1.40万元，主要反映单位年内水费；（3）30206款电费1.40万元，主要反映单位年内电费；（4）30207款邮电费1.40万元，主要反映单位年内邮电费；（5）30211款差旅费1.40万元，主要反映单位年内差旅费用；（6）30231款公务用车运行维护费1.2万元；主要反映单位年内公务用车运行维护费；（7）30239款其他交通费用22.26万元，主要反映单位年内在职在编人员交通补助费用；（8）30299款其他商品和服务支出0.18万元，主要反映单位年内离休人员公用经费。三是对个人和家庭的补助74.92万元，占总支出的9.79%，其中：（1）30301款离休费11.97万元，主要反映离退休人员工资；（2）30302款退休费60.86万元，主要反映退休人员退休费；（3）30304款抚恤金2.09万元，主要反映单位遗属抚恤金。项目支出划分使用为：一是商品和服务支出28.75万元，占总支出的3.76%，其中，（1）30201款办公费1.00万元，主要用于节能减排等工作的费用支出；（2）30299款其他商品和服务支出27.75万元，主要用于科技推广和业务工作费用支出；二是对企业补助支出200.00万元，占总支出的26.13%；其中，31299款其他对企业补助200.00万元，主要用于民营经济发展专项资金对企业的补助。　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一)2019年基本支出预算数536.75万元比2018年初预算数574.22万元减少37.47万元,减6.53%,减少原因主要是人员调出和自然减员。

　　(二)2019年单位项目支出预算数228.75万元比2018年初预算数227.75万元增加1.00万元,增0.43%,增加的原因是今年安排节能减排工作经费1.00万元。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为9.00万元，比2018年财政拨款支出数9.14万元减少0.14万元，减1.53 %情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为3.30万元，计划用于工业、商务、科技等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数3.36万元减少0.06万元，减1.78%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定,规范单位公务接待制度,提倡厉行节约,故减少单位公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为5.70万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为5.70万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数5.78万元减少0.08万元，减1.38%，减少原因是单位只保留1辆公务用车,其余的车辆上交县平台车辆管理或处置,单位严格执行公务用车管理条例,确保安全行使,降低公务用车燃油、维修等费用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费30.64万元,主要用于在职在编干部职工的日常公用经费,反映年内机关事业单位公用经费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等费用,其中:公务用车运行维护费1.20万元。与2018年相比无变化，原因为在职在编人员无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排228.75万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排228.75万元，编制绩效目标3个。下一步，沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局

　　2019年2月12日

　　监督索引号53092700135000111　

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2019年部门预算公开情况表20190212045800241.xls