监督索引号53092700231200000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县森林公安局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县森林公安局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县森林公安局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林公安是公安机关和国家林业部门的重要组成部分，是具有武装性质的负有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。一是贯彻执行党和国家有关森林公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级森林公安机关的指示精神，研究部署本局工作和队伍建设，并检查督促执行情况；起草制定有关全县森林公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。二是认真分析、研究全县林区社会治安形势，及时准确地掌握全县林区社会治安情况，为县委、县政府提供林区社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。三是负责查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、林业行政案件和林区内涉林的治安案件。四是组织抓好林区的禁种毒品原植物工作和专项严打破坏森林资源违法犯罪活动。五是负责依法查处森林火灾案件。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县森林公安局属行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个、独立核算机构数1个，年初财政供养人数共有21人，全属行政人员。单位内设5个副科级机构，即：办公室、政工监督室、法制科、治安中队、刑事侦查中队、派出所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作：坚定以林为业、以警为荣，不忘初心 继续前行，忠诚、干净、担当，紧紧围绕沧源县经济发展和国际旅游度假区这一目标，以创新理念推动绿色发展及生态文明建设，切实加强森林公安队伍的建设和领导，充实警力、提高素质，以查办案件为主业，强化业务规范化建设，积极推进队伍管理和监督，在维护森林资源方面实行宣传教育和严打行动常态化，坚持保护优先、自然恢复为主，继续加大森林资源保护力度，着力开展严打专项行动和林区防控体系建设，依法惩治违法犯罪。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源县森林公安局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入725.69万元，其中：一般公共预算财政拨款725.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入725.69万元，其中:本年收入725.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.69万元（本级财力725.69元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 725.69万元。财政拨款安排支出 725.69万元，其中，基本支出575.69万元，项目支出150万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“2010301”支出53.28万元，主要反映辅警人员工资福利支出；“2019999”支出150万元，主要反映本局预算非税收入的支出；“2080505”支出43.34万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出；“2089901”支出2.82万元，主要反映其他社会保障和就业的支出；“2101101”支出17.51万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出；“2101199”支出0.58万元，主要反映大病医疗保险的支出；“2130201”支出432.16万元，主要反映工资福利、日常办公经费的支出；“2210201”支出26万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出575.69万元，项目支出150万元）。

　　基本支出575.69万元，301款-工资福利支出438.41万元；302款-商品和服务支出84万；303款-对个人和家庭补助支出53.28万。其中：2010301行政运行支出53.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.34万元；2089901其他社会保障和就业支出2.82万元；2101101行政单位医疗支出17.51万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元；2130201行政运行支出432.16万元；2210201住房公积金支出26万元。

　　项目支出150万元。其中：2019999其他一般公共服务支出150万元。　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县森林公安局无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县森林公安局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县森林公安局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县森林公安局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明

　　2019年财政拨款收入575.69万元，比2018年财政拨款收入544.52万元年增加31.17万元，增5.7%，原因在于工资调标，人员工资支出增加。

　　（二）项目支出预算变化情况说明

　　2019年部门项目支出150万元，比2018年部门项目支出0万元增加150万元，原因在于2019年本局把非税收入纳入预算。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县森林公安局财政拨款“三公”经费2019年预算数为9.7万元，与2018年预算数9.7万元相比持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算数为0万元，与2018年预算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年预算数为2.9万元，计划用于省、市工作检查、县级工作交流、跨区域案件协查等有关业务工作的接待，与2018年预算数2.9万元相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算数为6.8万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数6.8万元相比持平，车辆运行维护费2019年预算数为6.8万元，主要用于2辆执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我局机关运行经费84万元，主要用于办公经费53.68万元、水费2.85万元、电费2.85万元、邮电费2.86元、差旅费2.86万元、公务交通补贴18.9万元等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年同期对比无变化，原因在于2019年在职在编人员与2018年无变化，故按人头经费核算的机关运行经费无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年沧源县森林公安局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排150万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源县森林公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县森林公安局

　　2019年2月12日

　　监督索引号53092700231200111

　　沧源佤族自治县森林公安局2019年度部门预算表格(1)20190212055124237.xls