监督索引号53092700243100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1）贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业和茶叶产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

　　（2）负责制定生物产业、烤烟产业和茶叶产业中长期发展规划及年度计划，建立和完善产业发展具体意见、实施办法及目标考核方案等，并组织实施督办落实。

　　（3）负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

　　（4）负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

　　（5）负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业技术培训和指导，做好科技推广及产业统计等工作。

　　（6）完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，沧源佤族自治县生物产业发展办公室（烟办、茶办）内设5个机构（股室）,分别是：综合股、计财股、生物产业股、烤烟产业股、茶叶产业股。核定事业编制15名，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　（一）烤烟方面。一是计划任务。2019年拟计划种植烤烟2.5万亩，确保收购烟叶5.5万担；二是补齐短板，夯实基础。围绕烟区基础设施薄弱的实际问题，充分利用好扶贫开发公司的产业扶贫政策，把各村的产业发展资金整合到烤烟产业基础设施建设中，同时积极向上争取政策扶持和资金帮助。加快推进新烤房的建盖和老烤房的维修及设备更换扫尾工作，为烟叶烘烤提供保障；三是切实抓好烘烤分级管理。坚持“以纯度为核心”的专分散收工作思路，全面实行网格化烘烤管理，通过配齐配强专业化烘烤队伍，统一烘烤工艺、强化入户指导、做实烟农培训、把好纯度关口，最大限度降低青烟、杂烟的产出，确保沧源的烟叶质量、烟叶纯度满足河南中烟“黄金叶”高端品牌核心原料需求的同时，实现烟农增收、企业增效。

　　（二）茶叶方面。一是完成高效优质生态茶园建设1万亩。动员群众按生态茶园建设标准加大自主投入力度，全力建设生态茶园，并根据生产节令，定期深入到乡（镇）和项目村开展各项技术培训，全面提高茶农的种植管理技术；二是强化指导服务，促进茶叶提质增效。以各乡镇实施产业扶贫为契机，以改树、改土、改园为抓手，实施好省民政厅挂钩帮扶的亩岩帅镇茶产业扶贫项目，重点对3690.1亩茶园进行改造，改造提升2个茶叶初制所。不断改善茶园生态环境，提高茶叶产量和品质；三是健全完善生产合作模式，促进茶农增收企业增效。积极鼓励和支持以云南沧源佤山茶厂有限公司、碧丽源（云南）茶业有限公司等为代表的茶企业健全完善茶叶生产合作社，通过健全“企业+基地+合作社+农户”的发展模式，实施基地认证，打造茶叶品牌，增加茶农收入，提升茶企效益。四是加快推进糯良乡贺岭茶山CTC红碎茶生产线建设，重点打造贺岭、怕秋5000亩机械采摘修剪茶园，以此带动全县茶园机械采摘修剪，加快夏秋茶资源开发利用。

　　(三）其他工作方面。围绕县委、县政府的中心工作的任务，继续抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、安全维稳、保密工作等各项工作的落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有20人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养1人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 377.14万元，占部门总收入的100%；其中：一般公共预算财政拨款377.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 377.14万元，其中:本年收入377.14万元，上年结转0万元,占财政拨款收入的100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.14万元（本级财力377.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 377.14万元。财政拨款安排支出 377.14万元，占总支出的100%，其中，基本支出267.14万元，占总支出的70.83%，项目支出110万元,占总支出的29.17%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别是：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出10万元，占总支出的2.65%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；208类05款01项（归口管理的行政单位离退休）支出1.44万元，占总支出的0.38%，主要用于归口管理的行政单位离退休方面的支出；208类05款02项（事业单位离退休）支出2.88万元，占总支出的0.76%，主要用于事业单位离退休方面的支出；208类05款05项支出30.37万元，占总支出的8.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208类99款01项（其他社会保障和就业支出）支出3.04万元，占总支出的0.81%，主要用于社会保障和就业方面的支出；210类11款01项（行政单位医疗）支出0.83万元，占总支出的0.22%，主要用于行政单位医疗的支出；210类11款02项（事业单位医疗）支出15.01万元，占总支出的3.98%，主要用于事业单位医疗的支出；210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）支出0.60万元，占总支出的0.16%，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；213类01款01项（行政运行）支出13.27万元，占总支出的3.52%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他一般公用经费等支出；213类01款04项（事业运行）支出181.48万元，占总支出的48.12%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他一般公用经费等支出；213类01款99项（其他农林水支出）支出100万元，占总支出的26.52%，主要用于对种烟乡（镇）、村、组和个人的劳务费；221类02款01项（住房公积金）支出18.22万元，占总支出的4.83%，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出267.14万元，项目支出110万元）。基本支出的使用主要为：1.工资福利支出256.09万元，占基本支出的95.86%，主要反映基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等的支出。其中：301类01款（基本工资）支出63.24万元，占基本支出的23.67%，主要反映基本工资方面的支出；301类02款（津贴补贴）支出48.13万元，占基本支出的18.02%，主要反映津贴补贴方面的支出；301类03款（奖金）支出0.25万元，占基本支出的0.09%，主要反映奖金方面的支出；301类07款（绩效工资）支出76.40万元，占基本支出的28.60%，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出30.37万元，占基本支出的11.37%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出15.84万元，占基本支出的5.92%，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款（其他社会保障缴费）支出3.64万元，占基本支出的1.36%，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。2.商品和服务支出6.73万元，占基本支出的2.52%，主要反映在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的支出。其中：302类01款（办公费）支出0.95万元，占基本支出的0.36%，主要反映办公费的支出；302类05款（水费）支出0.95万元，占基本支出的0.36%，主要反映水费的支出；302类06款（电费）支出0.95万元，占基本支出的0.36%，主要反映电费的支出；302类07款（邮电费）支出0.95万元，占基本支出的0.36%，主要反映邮电费的支出；302类11款（差旅费）支出0.95万元，占基本支出的0.36%，主要反映差旅费的支出；302类39款（其他交通费用）支出0.78万元，占基本支出的0.29%，主要反映其他交通费用的支出；3.对个人和家庭的补助支出4.32万元，占基本支出的1.62%，反映退休人员统筹外退休费等费用。即：303类02款（退休费）支出4.32万元，占基本支出的1.62%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用。项目支出110万元，占总支出的29.17%，其中：302类26款（劳务费）支出100万元，占项目支出的90.91%，主要反映劳务费的支出；399类99款（其他支出）支出10万元，占项目支出的9.09%，主要用于本单位为提高沧源茶叶的知名度和影响力，组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明

　　2019年基本支出预算数267.14万元比2018年初预算数312.03万元减少44.89 万元，减少14.39%，基本支出减少的原因主要是：由于单位机构改革，有人员调出，所以2019年基本支出预算减少。

　　（二）项目支出预算变化情况说明

　　2019年项目支出预算数110万元比2018年初预算数10万元增加100万元，增加原因是：本单位烤烟、茶叶产业培训费、会议费、办公费、劳务费等的支出及为提高沧源茶叶的知名度和影响力，组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出。所以项目支出预算增加。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为1.34万元，与2018年财政拨款支出数 1.34万元相比持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　公务接待费。2019年财政拨款预算控制数为1.34万元，计划用于烤烟生产、茶叶生产等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数1.34万元相比持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费。2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年财政拨款支出无变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排。

　　2019年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室机关运行费为6.73万元，同比2018年机关运行费为9.63万元，减少2.9万元，减少30.11%，原因是沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室两办合并，有人员调出4人,所以在编制预算时比上年减少。2019年机关运行费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等的支出，占总支出的1.78%。

　　（三）国有资产占用情。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　2019年度沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室共申报项目 2 个，纳入一般公共预算项目  2个，财政预算安排110万元，编制绩效目标2 个，其中：重点项目 2个，财政预算安排 110 万元，编制绩效目标 2个。下一步，沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室 将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

　　2019年2月10日

　　监督索引号53092700243100111

　　2019年部门预算公开表格20190213040329667.xls