监督索引号53092700141000000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县统计局2019年部门预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费安排情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县统计局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　沧源佤族自治县统计局2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.主要职能。职能是通过正确地完成统计工作的基本任务,及时地提供优质统计服务和实行全面的统计监督来实现的,主要表现为统计的信息、咨询、监督三大职能。为县委、县政府及全社会提供参考和决策作用。

　　2.主要工作。统计工作是对统计资料的搜集、整理、分析、统一核定、管理、公布、印制全县国民经济和社会发展情况的统计公报等。

　　统计工作的目的和任务是如实、有效地对国民经济和社会发展情况进行调查、研究分析,提供统计资料,实行统计监督,保障统计资料的时效性和准确性,发挥统计在了解县情、县力,揭示国民经济和社会发展规律的重要作用。

　　（二）机构设置情况。

　　沧源佤族自治县统计局内设综合办公室、综合核算股、一产业股、二三产业股、能源统计股和普查中心、1个地方调查队,1个党支部、1个工会委员会、1个妇委会。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导思想。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照《中华人民共和国预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

　　2.基本原则

　　（1）依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督；

　　（2）全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排；

　　（3）收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限；

　　（4）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养21人，非财政供养1人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2019年部门财务总收入 422.77万元，其中：一般公共预算财政拨款 422.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2019年部门财政拨款收入 422.77万元，其中:本年收入 422.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 422.77万元（本级财力 422.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 422.77万元。财政拨款安排支出 422.77万元，其中，基本支出351.77万元，项目支出71万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2019年部门预算总支出 422.77万元，其中：基本支出351.77万元，占总支出的83.21%，项目支出71万元，占总支出的16.79%。

　　按支出功能科目分类，支出分别列:1.基本支出（1）2010501-行政运行173.69万元，主要反映行政单位的基本工资50.89万元、津贴补贴70.68万元、奖金4.24万元、行政人员绩效奖47.88万元；（2）2010550-事业运行58.78万元，主要反映事业人员的基本工资19.39万元、津贴补贴13.81万元、绩效工资24.38万元、养老保险金（特殊引进人才及聘用制人员）1.2万元；（3）2080501-归口管理的行政单位离退休15.04万元；（4）2080505-机关事业单位基本养老保险33.13万元；（5）2089901-其他社会保障和就业支出2.58万元，主要反映行政事业人员的失业保险0.43万元、工伤保险0.33万元、生育保险1.82万元；（6）2101101-行政单位医疗12.51万元，主要反映行政人员的医疗保险；（7）2101102-事业单位医疗5万元；（8）2101199-其他行政事业单位医疗支出2.9万元，主要反映大病保险2.9万元；（9）2210201-住房公积金19.88万元；（10）商品和服务支出17.61万元，主要反映日常公用经费1.05万元、水费1.05万元、电费1.05万元、邮电费1.05万元、差旅费1.05万元、公务交通补贴12.36万元；（11）对个人和家庭补助10.65万元。2.项目支出 （1）2010502-一般行政管理事务30万元，其中：其中：城乡住户一体化调查20万元、建档立卡贫困户统计监测调查5万元、县域经济考核统计监测5万元；（2）2010505-专项统计业务1万元；（3）2010507-专项普查活动40万元，其中：第三次全国经济普查经费40万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　经济科目分组：基本支出351.77万元，项目支出71万元。

　　1.基本支出情况。2019年用于工资福利支出308.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的87.69%;商品和服务支出17.61万元,主要是日常公用经费、公务交通补贴,占基本支出5.01%;对个和人家庭的补助支出25.36万元,主要是退休人员的退休费和生活费，占基本支出的7.21%。

　　2.项目支出情况。2019年初预算安排我局项目经费71万元,包括3个项目:

　　（1）一般行政管理事务30万元。

　　（2）专项统计业务1万元。

　　（3）专项普查活动40万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县统计局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项。

　　2019年沧源佤族自治县统计局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县统计局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算数351.77万元比2018年预算数413.41万元减少61.64万元，减14.91%，减少原因是2018年2、4、5月份在职人员调出共3人。

　　（二）2019年单位项目支出预算数71万元比2018年预算数31万元增加40万元，增129.03%，原因是：一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,进一步从严控制“三公经费”开支;二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费和公务用车购置及运行费预算；三是增加2019年第四次全国经济普查经费40万元。

　　八、“三公”经费安排情况

　　统计局财政拨款“三公”经费2019年预算数为1.5万元，比2018年预算数1.5万元,与2018年持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算数为0万元，与2018年预算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年预算数为1.5万元，计划用于一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查等有关业务工作的接待，与2018年预算数1.5万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算数为0万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数持平；车辆运行维护费2019年预算数为0万元，主原因是:统计局没有公务用车。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费17.61万元,比上年预算数减少104万元，减少7.36%，减少的主要原因是：由于在职人员工作调动（调出），人员减少，因此，行政运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于:办公费1.05万元、水费1.05万元、电费1.05万元、邮电费1.05万元、差旅费1.05万元、其他交通费用（公务交通补贴）12.36万元等支出,以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度统计局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排71万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排71万元，编制绩效目标5个。下一步，统计局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县统计局

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700141000111

统计局2019年预算表格20190213042309387.xls