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　　目录

　　第一部分沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各项产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护单位和个人的权益；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府纳入部门预算编报的部门共9个，分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大常务委员会机关、群众团体;事业5个,包括、参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　今年我镇将重点抓好以下八个方面的工作：

　　1、加快发展现代农业，不断优化产业结构。

　　2、加快推进“五网”建设，改善基础设施条件。

　　3、加快精准帮扶进程，决战决胜脱贫攻坚。

　　4、加快人居环境整治，打造美丽宜居家园。

　　5、加快民生工程建设，促进社会事业蓬勃发展。

　　6、加快生态文明建设，助力文化旅游发展。

　　7、加快综治维稳落实，巩固“平安创建”结果。

　　8、加快政府职能转变，不断加强自身建设。建设学习型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制 45人，事业编制49人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休36人。

　　车辆编制4辆，实有车辆5辆。

　　政府购买性工作人员6人。

　　2019年遗属补助11人，追加2018年少拨遗属补助10人。

　　岩帅镇辖区设有22个行政村，村（社区）下设个居民238个村民小组，60个党支部，共有农村党员1682人。村（社区）两委工作人员145人，其中：一肩挑：6人，支书:16人，主任:16人，村务监督委员会主任:22人，村委会副主任、副书记、文书：27人，后备干部29人，后备干部年终奖29人。

　　村（居民）小组定额人员：1022人，分别是村（居民）小组组长：244人，副组长：484人，村（居）委会委员、村务监督委员：107人，村（社区）下设党支部书记：32人，村（社区）团委书记：22人，村（社区）妇联主席：22人，食品安全员：22人，道路交通安全员：22人，自然灾害信息员：22人，党小组长：45人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2088.1万元，其中：一般公共预算财政拨款2088.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2088.1万元，其中:本年收入2088.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2088.1万元（本级财力2088.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2088.1万元。财政拨款安排支出2088.1万元，其中，基本支出1994.78万元，项目支出93.32万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101：人大行政运行支出26.56万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010102：人大一般行政管理事务支出9.36万元;

　　2010104：人大会议开支8.36万元，主要用于人大会议；

　　2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出387.92万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　2010350：政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行开支 28.73万元 ，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010601：财政事务开支12.18万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010605:财政事务开支18.71万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2011101：纪检监察事开支44.60万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012901群众团体事务行政运行支出7.60万元;

　　2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支7.60万元，主要用于乡镇、（村级）团委、妇联工作经费；

　　2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开166.04万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2013299：其他组织事务开支16.82万元，农村党员教育培训开支；

　　2019999：其他一般公共服务支出36.56万元，主要用于支付公用经费开支以及临时工单位承担保险、生活补助费用；

　　2040211：公安禁毒管理开支 1万元，主要用于禁毒工作开展经费；

　　2070109：群众文化开支39.45万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080102：人力资源和社会保障管理事务开支37.91万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080201：用于民政助理员开支25.33万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501：归口管理的行政单位离退休开支50.69万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080502：事业单位离退休开支26.44万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出127.09 万元，主要用于养老保险；

　　2080801：死亡抚恤支出10.89万元，主要用于遗属补助支付；

　　2089901：其他社会保障和就业支出10.69万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　2101101：行政医疗开支40.02万元，行政单位医疗开支；

　　2101102：事业医疗开支34.18万元，事业单位医疗开支；

　　2101199：其他行政事业单位医疗支出3.42万元，在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　2130104：农业开支175.81万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130204：林业开支77.64万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130304：水利开支14.07万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130705：村民委员会和村党支部的补助566.19万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

　　2210201：住房公积金支出76.25万元，主要用于职工公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1994.78万元，项目支出93.32万元，按支出经济科目分类分别是：

　　301工资福利支出1234.01万元

　　30101：基本工资238.78万元

　　30102：津贴补贴413.5万元

　　30103：奖金11.4万元

　　30107：绩效工资278.68万元

　　30108：机关事业单位基本养老保险缴费127.09万元

　　30110：职工基本医疗保险缴费74.2万元

　　30112:其他社会保障缴费14.11万元

　　30113:住房公积金76.25万元

　　302商品和服务支出320.44万元，

　　30201办公费基本支出157.216万元，项目支出68.14万元

　　30205水费基本支出5.416万元

　　30206电费基本支出5.416万元

　　30207邮电费基本支出5.416万元

　　30211差旅费基本支出5.416万元

　　30215会议费项目支出8.36万元

　　30216培训费项目支出16.82万元

　　30231公务用车运行维护费6万元

　　30239其他交通费用42.24万元

　　303对个人和家庭的补助533.65万元

　　30202退休费77.13万元

　　30305生活补助456.52万元

　　1、基本支出情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年用于工资福利支出1234.01万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的61.86%;商品和服务支出227.12万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出11.39%;对个和人家庭的补助支533.65万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出26.75%。

　　2、项目支出情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年初预算安排项目经费93.32万元,包括10个项目:

　　1.人大会议费8.36万元；

　　2.纪检工作经费6.02万元；

　　3.农村党员教育培训经费16.82万元；

　　4.乡镇禁毒工作经费1万元；

　　5、妇联工作经费7.6万元；

　　6、乡镇团委工作经费7.6万元；

　　7、人大代表活动经费7.36万元；

　　8、人大主席团工作经费2万元；

　　9、非税收入36.56万元;

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年财政拨款安排基本支出预算1994.78万元,与2018年支出预算数1939.51万元对比增加55.27万元,增2.85 %，增加原因:人员变动、生活补助标准增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2019年财政拨款安排项目支出预算数93.32万元,与2018年预算数31.82万元增加61.5万元，增193.27%；2019年项目包括9个项目，2018年项目包括4个项目。增加原因：项目数及金额增加，新增乡镇村（社区）妇联工作经费、乡镇村（社区）团委工作经费、非税收入、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府财政拨款“三公”经费2019年预算数为20.77万元，比2018年预算数20.78万元减少0.01万元，减0.05%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算数为0万元，与2018年预算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年预算数为8.46万元，计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到镇政府开展工作等有关业务工作的接待，比2018年预算数8.465万元减少0.005万元，减0.06%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为12.31万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算数为12.31万元，主用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年预算数12.314万元减少0.004万元，减0.03%，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待支出。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费227.12万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。2019年机关运行经费支出相比2018年减少2%，减少原因是厉行节俭。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度岩帅镇人民政府共申报项目 9 个，纳入一般公共预算项目 9 个，财政预算安排93.32万元，编制绩效目标  9个，其中：重点项目 9 个，财政预算安排93.32万元，编制绩效目标9个。下一步，岩帅镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

　　2019年2月13日

　　监督索引号53092700855300111