监督索引号53092700120100000

　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中共沧源佤族自治县委办公室

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在县委财务科集中核算的部门有县委办公室、县妇联、团县委、县机关管事务管理局共四个部门。县委办公室主要职能是围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等；县机关事务管理局主要职能是负责完成县四班子重大政务接待工作、县委、县政府交办的重要客商接待工作，组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关接待工作、负责县委领导和县委办公室干部职工的后勤保障及办公设备的管理分配、调整、维修工作、县委、县委办公室各种会议的综合服务工作、各个接待参观点和酒店的联络衔接工作、接待宾客档案的整理、统计、汇总工作，并完成县委领导交办的其他事项；县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，代表和维护妇女权益，促进男女平等；团县委主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的安排，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《沧源佤族自治县机构编制委员会关于中共沧源佤族自治县委办公室机构编制有关事项的通知》（沧编发〔2015〕11号）文件精神，中共沧源佤族自治县委办公室下设县委机要局、县机关事务管理局、县委督查室、县委保密委员会办公室、常委办、综合科、财务科、县委总值班室、关工委办公室共9个机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我办将立足本职，突出重点，开创办公室各项工作新局面，继续紧紧围绕县委的中心工作，切实履行好参谋、助手、执行、协调、保障等职能，为沧源县经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献。一是严格标准，进一步提高文稿质量；二是注重实效，进一步抓好督查工作；三是准确及时，进一步做好信息工作；四是强化责任，进一步重视机要保密和档案工作；五要规范管理，进一步做好后勤保障和接待工作；六是紧扣任务，抓实脱贫攻坚巩固提升工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个，无部分供给单位、特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中行政单位4个，无参公管理事业。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制 39人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制32辆，实有车辆30辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1058.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1058.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1058.58万元，其中:本年收入1058.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.58万元（本级财力1058.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1058.58万元。财政拨款安排支出1058.58万元，其中，基本支出820.63万元，项目支出237.95万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列入以下类款项：

　　2010301款106.08万元，主要用于支付县机关事务管理局及县妇联政府购买性岗位人员工资福利；

　　2012901款88.03万元，主要用于支付团县委、县妇联工作人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2012902款74.67万元，包含大学生志愿者工资57.72万元、妇联基层组织建设经费13.95万元、共青团办公经费3万元；

　　2013101款405.92万元，主要用于支付县委办公室、机关事务管理局人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2013102款221万元，包含县委考评办专项业务费5万元、机要信息网络业务费2万元、县委全会会议费10万元、保密业务专项经费2万元、机关事务管理局接待服务业务费100万元、县关心下一代工作委员会专项业务费2万元、县委专项业务费100万元；

　　2080501款38.09万元，主要用于支付行政事业单位退休人员统筹外工资；

　　2080505款51.93万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险；

　　2080801款9.47万元，主要用于支付县委遗属人员生活补助；

　　2089901款3.61万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险；

　　2101101款26.68万元，主要用于支付行政事业单位人员医疗保险；

　　2101199款1.95万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险；

　　2210201款31.15万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　机关工资福利支出622.17万元（其中：基本支出622.17万元，项目支出0万元）；

　　机关商品和服务支出307.67万元，（其中：基本支出71.72万元，项目支出235.95万元）；

　　机关资本性支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

　　对个人和家庭的补助支出126.74万元（其中：基本支出126.74万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年本部门无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动情况说明

　　2019年基本支出预算820.63万元，比2018年部门基本预算1842.94万元减少了1022.31万元，减幅55.47%。减少的主要原因为原挂靠县委财务科核算的县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门从县委办分离财务独立核算，所以基本支出预算减少。

　　（二）项目支出预算变动情况说明

　　2019年我单位项目支出预算237.95万元，与2018年项目支出预算211.01万元相比，增加了26.94万元，增幅12.77%。增加的主要原因为县委全会会议费、 机关事务管理局接待服务业务费、县委专项业务费等专项业务费较上年有所增加。

　　八、“三公”经费安排情况

　　中共沧源佤族自治县委办公室“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为214万元，比2018年财政拨款支出数216.34万元减少2.34万元，减1.08%。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算控制数为118万元，计划用于计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、省市考核检查等重大活动公务接待工作，比2018年财政拨款支出数119.33万元减少1.33万元，减1.11%。减少原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待程序，厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位严格按照《沧源自治县机关公务接待标准及接待经费管理暂行办法》公务接待标准，控制接待次数、接待频率、陪同人员数量。单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间以任何名义用公款相互请吃。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为96万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为96万元，主用于30辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数97.01万元减少1.01万元，减1.04%。预算减少原因为认真执行公务用车制度改革，严格控制三公经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费71.72万元, 同比2018年机关运行经费141.44万元减少69.72万元，减幅49%。减少的原因为2018年5月份县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门从县委办分离财务独立核算。2019年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含公务交通补贴）等日常开支以及其他日常运行支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度中共沧源佤族自治县委办公室共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排237.95万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排237.95万元，编制绩效目标9个。下一步，中共沧源佤族自治县委办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　中共沧源佤族自治县委办公室

　　2019年2月14日

　　监督索引号53092700120100111

2019年部门预算公开情况表（中共沧源佤族自治县委办公室）20190215092259827.xls