监督索引号53092700148100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县工商业联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县工商业联合会部门2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县工商业联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：

　　1、参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉的把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　7、增强与外界工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　9、依法加强会产管理。

　　10、承办省市工商联系统、沧源县委、县政府委托的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县工商业联合会单位机构数1个，为沧源县委直属正科级行政单位。属于一级预算单位(2018年5月从县委分离出来)，财政全额拨款。内设机构1个—综合办公室，车改后留有公务用车1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓实经济服务工作，推动创业就业。2018年，县工商联承办“贷免扶补”创业贴息贷款50户，发放“贷免扶补”财政贴息创业贷款50户共488万元，完成任务数的100%;小额担保贷款10户，发放小额担保贷款12户,共120万元，完成任务数的120%；劳动密集型小企业贷款2户，申请发放贷款400万元，年内完成贷款发放任务。

　　2、对上规模民营企业开展调研。深入到企业开展调研20余人次，对上规模民营企业开展调研和非公企业100强评选活动，动员企业积极申报云南省百强民营企业评选活动;引导民营企业积极参加民营企业技能人才、科技创新人才的申报工作;针对民营企业高质量发展开展问卷调查。

　　（1）开展支持民营经济发展政策落实情况第三方评估工作。组织县级党委、政府相关涉企部门以及县内14户民营企业开展支持民营经济发展政策落实情况第三方评估工作。通过问卷调查、调研座谈，对政策整体效果及落实情况进行分析评估，查找存在问题，提出对策及建议。全面评估近年来省委、省政府和市委、市政府出台的有关支持民营经济发展政策和文件的落实情况，强化支持民营经济发展的政策措施，推动已有政策落地、落细、落实，推动完善、细化、量化政策措施，切实提高企业政策获得感，进一步优化营商环境，促进全县民营经济健康发展。

　　（2）是强化措施，推动精准扶贫工作

　　一是抓实“挂包帮”定点扶贫工作。落实部门定点帮扶责任，做好人、财、物支持保障。安排1名政治素质高、能力强的党员干部驻挂钩村担任第一书记，9月份增派2名领导干部驻村开展脱贫攻坚大决战工作，目前，有3名领导干部脱岗驻挂钩村开展脱贫攻坚工作，9名领导干部与南坎组16户建档立卡贫困户结对。财力向挂钩村倾斜，为挂钩村制作表册、动态管理、农危改造作战图、宣传标语；保障驻村干部的工作经费；重大节日慰问贫困群众、党员；为贫困生募捐学杂费；为村医生、室配备电脑和打印机；为村组协调基础设施、活动场所水泥物资资金等，全年共协调解决物资资金共10万余元。二是抓实挂钩村集体股份合作经济。和挂钩村两委积极探索村集体股份合作经济合作运营方式，采取农户以土地入股的合作模式进行运作，开发荷花种植园。目前，种植园已完成113万元的基础设施建设，组织合作社员种植烤烟15亩，种植园连片莲藕达500亩，餐饮综合服部3月份已对外营业，村集体经济完成上级指定的5万元的目标。三是开展“户户清”工作。采取“干部包组包户”的形式分片区负责开展“户户清”工作，8名干部平均挂1个村民小组68户，“户户清”对象共有551户2274人，做到贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清、脱贫时序清。四是提升农村人居环境。领导干部每月不低于10天到挂钩村开展提升农村人居环境工作，深入9个村民小组开展提升农村人居环境宣传培训9期次共400余人，从思想认识上教育引导群众积极投入到提升人居环境、脱贫攻坚、乡村振兴战略，按照“产业兴旺、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激发农村内生动力，自觉提升生产技能和生活技能。五是开展脱贫攻坚冲刺大决战工作。开展动态管理贫情分析工作。经县乡审核审定后，莲花塘村2018年建档立卡贫困户拟脱贫人口为6户22人、拟保留在档管理贫困人口5户15人，不存在错评、错退、漏评和返贫的情况，贫困发生率为0.76%。完成了551户入户走访及收入测算工作，其中：3500-4000元的临界收入户2户，其余的549户人均纯收入均超过4000元。农村危旧房改造情况。全村现有危房改造指标任务7户，其中“四类重点对象”6户，非四类对象1户，已全部开工实施。

　　（3）、引导民营企业开展“万企帮万村”精准扶贫活动，助力精准脱贫攻坚工作。23个企业与22个贫困村签约结对帮扶，开展甘蔗、茶业、橡胶等管理技术培训103期次2054人；解决贫困村贫困户劳动就业6人；为学生捐赠学习活动器材300件，为贫困家庭增衣添物，解决生活用品，送去床上用品、衣物、鞋子等1270件套、凳子80个，为学校、学生捐资捐物，资助贫困大学生；修复机耕路400公里，捐赠水泥100多吨；开展卫生下乡活动290余人次，减免建档立卡贫困户住院医疗费103人次。据不完全统计，年度内民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫活动共投入物资资金197.7万元。鼓励先进、鞭策后进。通过电视台，沧源信息等平台宣传企业帮扶中的先进典型，3名企业家、10个民营企业被临沧市脱贫攻坚领导小组办公室表彰。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 142.98万元，其中：一般公共预算财政拨款142.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 142.98万元，其中:本年收入142.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.98万元（本级财力142.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 142.98元。财政拨款安排支出 142.98万元，其中，基本支出138.98万元，项目支出4万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　201类一般公共服务支出28款民主党派及工商联事务01项行政运行90.19万元，主要用于单位工作人员工资、社会福利以及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；02项一般行政管理事务4万元，包含非公经济人士对外联络考察费3万，执委会经费1万。

　　208类社会保障和就业支出05款行政事业单位离退休01项归口管理的离退休8.54万元，主要用于单位退休人员统筹外支出;05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元，主要用于支付单位人员养老保险。

　　208类社会保障和就业支出08款抚恤01项死亡抚恤15.89万元，主要用于支付单位退休干部死亡抚恤金及遗属生活补助；

　　99款其他社会保障和就业支出01项其他社会保障和就业支出0.76万元，主要用于支付单位人员工伤保险、生育保险及失业保险。

　　210类卫生健康支出11款行政事业单位医疗01项行政单位医疗5.84万元，主要用于支付单位人员医疗保险；99项其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于支付单位人员大病补充医疗保险。

　　221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金6.55万元，主要用于支付单位人员住房公积金；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　301类机关工资福利支出105.42万元。包括基本支出105.42万元（其中：01款基本工资22.78万元；02款津贴补贴39.57万元；03款奖金1.89万元；07款绩效工资16.8万元；08款机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元；10款职工基本医疗保险缴费5.83万元；12款其他社会保障缴费1.05万元；13款住房公积金6.55万元）。项目支出0万元。

　　302类机关商品和服务支出13.13万元。包括基本支出9.13万元（其中：01款办公费0.35万元；05款水费0.35万元；06款电费0.35万元；07款邮电费0.35万元；11款差旅费0.35万元；31款公务用车运行维护费1.2万元；39款其他交通费用6.18万元）。项目支出4万元（其中：15款会议费1.00万元；99款其他商品和服务支出3.00万元）。

　　303类对个和人家庭的补助支出24.43万元。包括基本支出24.43万元（其中：02款退休费8.53万元；04款抚恤金15.88万元）。项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年本部门无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　因我单位于2018年5月从沧源县委办公室分离出来，成为独立核算单位，所以2018年无年初预算数，故无法进行增减对比。

　　（一）2019年预算基本支出138.98万元；

　　（二）2019年项目支出4万元 ；

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县工商业联合会“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为 0.53万元，与2018年财政拨款支出数0.53万元相比无变化。

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0.02万元，计划用于会员来访等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数 0.02万元相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0.51万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变化；车辆运行维护费2019年预算控制数为0.51万元，与2018年车辆运行维护费预算控制数0.51万元相比无变化。主用车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我单位机关运行经费9.13万元，同比2018年机关运行经费0元，增加9.13万元，增加主要原因为：因工商联从2018年5月从县委财务室独立出来为一级预算单位，故2018年我单位没有年初预算数。机关运行经费主要用于公务用车运行费1.2万元，办公经费0.35万元，水费0.35万元，电费0.35万元。邮电费0.35万元，差旅费0.35万元，其他交通费用6.18万元日常开支，以保证结构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源县工商业联合会部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排 4万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排4万元，编制绩效目标 2个。下一步，沧源佤族自治县工商业联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县工商业联合会

　　2019年2月13日

　　监督索引号53092700148100111

 工商联预算公开情况表20190215033909401 上传.xls