沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、事业单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省农场卫生院主要职能为：强化医院医疗服务区疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。

（二）2017年度重点工作任务介绍

勐省农场卫生院在2017年度中，工作重点从狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设，继续严抓安全生产，新农合工作稳步发展的同时，从健康扶贫、家庭医生签约、医疗、公共卫生，防治艾滋病病毒治疗，妇幼保健，人口和计划生育服务等方面开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成勐省农场卫生院2017年度部门决算编报部门分别是：

医务科 负责医疗质量、医疗事故处理、医疗服务等工作；
　　门诊部 负责诊疗病人；

住院部 负责住院病人照顾等工作；

妇产科 负责妇女身体及生殖健康等工作；

公卫科 负责公共卫生开展等工作；

医技科 负责医疗器械辅助诊疗等工作；

护理科 负责护理质量、护士管理等工作；
　　外 科 负责治疗外科病人；
　　内 科 负责治疗内科病人；

财务科 负责核算本单位资金运行
　　预防保健科 负责开展卫生防疫、基本保健等工作;
　　药房 负责药品工作；
　　后勤科 负责锅炉、清洁等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

现有编制26人(其中，专技人员25名，事业工勤人员1名)，2017年年末在职职工22人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度收入合计8300180.95元。其中：财政拨款收入3777066.46元，占总收入的45.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4362163.26元，占总收入的52.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160951.26元，占总收入的1.94%。与上年对比减少678935.15元，下降7.56%，主要原因分析：

住院人数及门诊就诊人次减少，事业收入比2016年减少1297643.28元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度支出合计7186377.28元。其中：基本支出7028693.28元，占总支出的97.81％；项目支157684.00元，占总支出的2.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比下降1152762.07元,同期下降13.82%。主要原因分析：

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年用于保障医院医疗机构正常运转的日常支出为：7028693.28元与上年对比减少717427.07元，同期下降9.26%。主要原因分析：

1.基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出41.33%。

2.办公费、印刷费，水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出25.49%。

（二）项目支出情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年项目支出为157684.00元，占总支出的2.19％，与上年对比减少435335.00元，同期下降73.41%。

1、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：5000元，与上年对比减少1500元，同期下降23.08%。

2、其他基层医疗卫生机构支出44176.5元。与上年对比减少246823.5元，同期下降84.82%。

3、基本公共卫生服务支出108507.5元，与上年对比减少187011.5元，下降63.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3777066.46元,占本年收入合计的45.5%。与上年对比增加833218.03元,主要原因分析：2017年政策性增资财政性补助支出增加。

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3530644.96元,占本年支出合计的49.13%。与上年对比增加696270.93元，主要原因分析：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3530644.96元,具体情况分析为：

1. 社会保障和就业支出（类）支出680359.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

2.医疗卫生和计划生育（类）支出2608562.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%，主要用于乡镇卫生院业务开展支出，基本公共卫生开展支出，重大艾滋病工作开展支出。

3.住房保障（类）支出241723元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，主要用于住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。

4.国内接待费支出0元。

5.国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省农场卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐省农场卫生院资产总额11689106.59元，其中，流动资产6060050.13元，固定资产2600963.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程3028093.09元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3153500.04元，其中固定资产增加45500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

勐省农场卫生院2017年度收入合计8300180.95元。其中：财政拨款收入3777066.46元，事业收入4362163.26元，其他收入160951.23元。事业收入方面，门诊就诊人数30645人次，门诊收入2083749.33元。收住院人数达1606次，住院收入2278413.93元。在新农合工作方面，经统计，全场已参合人员3733人，参保率达98%。在报免工作中，今年共为参合人员实施各类补偿19941人次，总金额1389062.93元，减免金额739442.24元，使农民真正得到了实惠，同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。在公共卫生工作开展方面，我院对辖区内6706人进行了公共卫生管理，一步一个脚印，健康有序的运行。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                        沧源佤族自治县勐省镇农场卫生院

                              2018年9月04日

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